勐海县黎明农场管理委员会2019年

部门预算编制说明

目录

第一部分    勐海县黎明农场管理委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 县本级项目支出绩效目标表

11、6-11 县本级项目支出绩效目标表

12、6-12  州对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县黎明农场管理委员会2019年部门预算公开如下：

  第一部分   勐海县黎明农场管理委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

勐海县黎明农场管理委员会的职能是：1.总揽辖区内工作全局，贯彻执行党和国家各项方针、政策和上级的决定、命令；2.对本行政区域内的经济、社会等各类事项做出决定，并执行相关方面的行政工作；3.管理本行政区域内的科教文卫、民政、安全监督管理等工作；4.积极搞好辖区产业结构调整，扶持经济发展，不断增加居民收入；5.完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共6个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，分别是勐海县黎明农场管理委员会、勐海县黎明农场管理委员会财政统计站、勐海县黎明农场管理委员会劳动和社会保障所；其他事业单位3个。分别是：勐海县黎明农场管理委员会规划建设环保土地所、勐海县黎明农场管理委员会农林水综合服务中心、勐海县黎明农场管理委员会文化体育广播站。

根据上述职能，勐海县勐遮单位党政机关设9个办、站所。

（一）勐海县黎明农场管理委员会党政办公室

1、围绕党的中心工作，按党委、人大、政府、纪委的工作部署和要求，搞好上传下达和协调工作，为全单位各项工作搞好服务，当好领导的参谋和助手。

2、组织、筹备单位党政机关各种会议，负责起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查单位属各单位工作完成情况。

3、做好纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务等工作，处理好来信、来访工作。

4、负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作。

5、负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线。

6、负责单位人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

7、组织开展团组织活动工作。

8、负责单位管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。

9、管理机关财务、固定资产。

10、承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；搞好值班和考勤登记。

11、做好档案、保密等工作，管理单位党委、政府印章。按规定做好文件的收发、打印、督办、归档等工作。组织机关政治学习。

12、完成单位党委、人民政府交办的其他工作。

（二）勐海县黎明农场管理委员会财政统计站

1、在县财政规定的时间内做好年终预决算工作。

2、监督好日常资金支付、确保报账手续的完备。

3、做好管委会各种人员工资及保险的支出。

4、确保好下辖区域各项工作的资金保障。

5、管理好黎明农工商联合公司以及附属公司的正常运转。

6、做好财政和农垦系统每月、季度、年度的报表报送工作。

7、做好每月发生账务的记账处理工作。

（三）勐海县黎明农场管理委员会劳动和社会保障所

1、做好城单位居民养老保险及城单位居民医疗保险的收取以及缴纳。

2、做好劳务派遣职工的工资以及保险保障工作。

3、做好对农场职工及非职工劳动合同管理，做好年初职工养老及医保基数的核定。

4、完成上级部门养老及医保部门安排的其他工作。

（四）勐海县黎明农场管理委员会规划建设环保土地所

1、负责辖区范围内的建设规划、市政基础建设、市政公用设施、市容和环境卫生、园林绿化、质量安全、建筑工程管理，组织实施廉政住房和危旧房改造；

2、自然环境保护、企业污染防治、城单位环境污染综合整治、韩静统计与环境信息报送、调处环境投诉和环境纠纷等工作。

3、协助上级主管部门开展土地资源调查、土地分等定级、土地登记、土地统计、地籍档案管理、土地证书核发和土地动态监测管理。

（五）勐海县黎明农场管理委员会农林水综合服务中心

1、制定各项农业技术发展规划，关键技术的引进、实验、示范、推广；

2、农作物和林木病虫草鼠害、有机生物及农业灾害的检测、预报、防治和处置；

3、农产品生产过程中的质量安全检测；

4、动物疫情检查检测，水资源和水利设施安全管理、水土保持和防汛抗旱技术服务等工作。

（六）勐海县黎明农场管理委员会文化体育广播站

1、责责辖区内广播、电视、网络设施的规划、建设、管理工作。

2、做好广播、有线电视实施的维护保养工作，维护传播器材的正常运行，保证辖区广播、电视、网站的安全运行。

3、负责自办节目的内容搜集、编辑、整理、播音和网站内容上传工作。

4、利用文艺形式和文化阵地，普及科学文化知识，传递政治、经济、科技、文化信息，进行移风易俗的宣传教育，有针对性地开展多种形式的科普教育活动和群众性的文化体育活动。

（七）社会事务办公室

1．在单位党委、政府的领导下，具体主持本行政区域内的社会事务发展规划，并组织实施。

2．宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、计划生育等工作的方针政策和法律法规。

3．负责督促卫生事业的发展，拟定并落实好相关的发展计划和工作措施。

4．做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险等服务工作。

5．负责救灾、救济、扶贫、拥军优属工作，负责辖区内的婚姻咨询、登记工作。

6．认真落实计划生育工作目标，抓好流动人口管理工作。

7．保障公众身体健康和生命安全。

8．具体完成本行政区域内其它无具体部门承担的社会事务工作。

（八）社会治安综合治理委员会办公室

1．贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。

2．制定本单位社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。

3．掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级反馈。

4. 指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。

5．指导、检查、督促基层党支部、社区和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。

6.协助有关部门指导治保会、调解会和各种形势的群防群治队伍的工作。

7．组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。

8．作好本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。

9．承担维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

10．组织开展普法宣传和法制教育工作。

（九）经济发展办公室

1．在单位党委、政府的领导下，拟定本行政区域的经济发展规划、计划，并组织实施。

2．认真做好调研工作，搞好本行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。

3．负责本行政区域内的招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本行政区域内的农业产业结构调整提供支持。

三、重点工作概述

（一）深化农场改革，稳步推进工作；

（二）立足场情谋发展；

（三）招商引资加快小城单位建设步伐；

（四）打造生态农场，建设绿色黎明；

（五）化解矛盾纠纷，维护社会稳定；

（六）提高党建工作水平，倾心为群众服务。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐海县黎明农场管理委员会部门编制 2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。

指导思想：深入贯彻党的十九大精神，认真落实中央以及省、州、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。

编制方法：坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，严格控制行政成本，优化调整支出结构，保证政策落实和重点支出的需要；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益。

总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合我单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我单位工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共6个，分别是勐海县黎明农场管理委员会、勐海县黎明农场管理委员会财政统计站、勐海县黎明农场管理委员会劳动和社会保障所、勐海县黎明农场管理委员会规划建设环保土地所、勐海县黎明农场管理委员会农林水综合服务中心、勐海县黎明农场管理委员会文化体育广播站。其中：财政全供给单位6个。参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位3个。在职人员编制103人，其中：行政编制43人，事业编制60人。在职实有84人，其中：财政全供养84人。离退休人员80人，其中：退休80人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

勐海县黎明农场管理委员会人员构成情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2765.31万元，其中：一般公共预算财政拨款2765.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年勐海县黎明农场管理委员会财政拨款收入2765.31万元，其中:本年收入2765.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2765.31万元（本级财力2765.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出2765.31万元，其中：基本支出2585.57万元，占总支出的93.50%，项目支出179.74万元，占总支出的6.50%。按支出功能科目分类，2130105农垦运行1123.61万元、2011101行政运行48.58万元、2010108代表工作2.00万元、2012902一般行政管理事务4.40万元、2070899文化体育0.36万元、2101601老龄健康事务2.94万元、2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助65.20万元、2080599其他行政事业单位离退休支出25.20万元、2080208基层政权和社区建设809.70万元、2080502事业单位离退休121.05万元、2080504未归口管理的行政单位离退休122.37万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出135.96万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出56.30万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.68万元、2082703财政对生育保险基金的补助3.40万元、2101101行政单位医疗26.91万元、2101102事业单位医疗53.38万元、2101103公务员医疗补助66.90万元、2210201住房公积金96.37万元，主要反映一般公共服务、农林水、社会保障、医疗卫生、文化旅游体育与传媒、住房保障等的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2765.31万元。财政拨款安排支出2765.31万元，其中：基本支出2585.57万元，项目支出179.74万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2130105农垦运行1123.61万元、2011101行政运行48.58万元、2010108代表工作2.00万元、2012902一般行政管理事务4.40万元、2070899文化体育0.36万元、2101601老龄健康事务2.94万元、2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助65.20万元、2080599其他行政事业单位离退休支出25.20万元、2080208基层政权和社区建设809.70万元、2080502事业单位离退休121.05万元、2080504未归口管理的行政单位离退休122.37万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出135.96万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出56.30万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.68万元、2082703财政对生育保险基金的补助3.40万元、2101101行政单位医疗26.91万元、2101102事业单位医疗53.38万元、2101103公务员医疗补助66.90万元、2210201住房公积金96.37万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出2585.57万元，项目支出179.74万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等的支出。

1、工资福利支出1424.60万元，其中：基本工资287.67万元、津贴补贴299.81万元、奖金23.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.96万元、职业年金缴费56.30万元、职工基本医疗保险缴费74.71万元、公务员医疗补助缴费66.90万元、其他社会保障缴费9.65万元、绩效工资373.26万元、住房公积金96.37万元。

2、商品和服务支出254.09万元，其中：办公费64.38万元、印刷费0.21万元、咨询费1.10万元、手续费0.19万元、水费0.06万元、电费0.43万元、邮电费2.70万元、差旅费24.71万元、维修（护）费2.30万元、劳务费7.30万元、专用材料费0.50万元、培训费17.20万元、会议费11.22万元、委托业务费11.20万元、工会经费15.98万元、福利费7.30万元、公务接待费17.90万元、公务用车运行维护费29.66万元、其他交通费30.80万元、其他商品服务支出8.95万元。

3、对个人和家庭的补助支出1011.62万元，其中：生活补助768.14万元、其他对个人和家庭的补助支出2.50万元、退休费240.91万元、奖励金0.07万元。

4、资本性支出9.80万元，其中办公设备购置4.80万元、专用设备购置5.00万元。

5、对企业补助支出65.20万元，其中：其他对企业补助65.20万元。

（三）一般公共预算支出

勐海县黎明农场管理委员会2019年一般公共预算当年拨款2765.31万元，比2018年预算数增加853.64万元，增长44.65%。主要原因是：2019年黎明农场新成立了七个社区、68个居民组，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，增加了社区及居民小组工作人员的生活补助。

1、2130105农垦运行2019年预算数为1123.61万元，比2018年预算数减少38.47万元，下降3.31%。主要原因是：生产队改制为社区，队组管理人员工资减少、社区及居民组工作人员生活补助增加。

2、2011101行政运行2019年预算数为48.58万元，比2018年预算数增加1.68万元，增长3.58%。主要原因是：人员调资，基本工资增加。

3、2010108代表工作2019年预算数为2.00万元，比2018年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：根据海政办拨〔2016〕37号文件，安排了2万元人大代表活动经费。

4、2012902一般行政管理事务2019年预算数为4.40万元，比2018年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：根据海政发〔2017〕360号和海政复〔2017〕359号文件，安排了2.2万元妇联工作经费和2.2万元团委工作经费。

5、2070899文化体育2019年预算数为0.36万元，比2018年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：根据勐海县2019年乡单位基本支出预算定员定额标准安排了0.36万元老放映员生活补助。

6、2101601老龄健康事务2019年预算数为2.94万元，比2018年预算数增加2.94万元，增长100%。主要原因是：根据西组发〔2001〕34号和海组通〔2017〕33号文件，安排了2.94万元黎明农场老干公用及特需经费。

7、2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助2019年预算数为65.20万元，比2018年预算数减少5.14万元，增长7.31%。主要原因是：根据医保和养老中心关于黎明农场2019年内退人员的医疗和养老保险缴费数额的核定表，安排了农场内退人员医疗和养老保险补助，离休人员逐年减少，经费开支减少。

8、2080599其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为25.20万元，比2018年预算数减少6.00万元，下降19.23%。主要原因是：内退人员减少，内退人员生活补助减少。

9、2080208基层政权和社区建设2019年预算数为809.70万元，比2018年预算数增加809.70万元，增长100%。主要原因是：2019年黎明农场新成立了七个社区和68个居民小组，增加了社区及居民组工作人员生活补助。

10、2080502事业单位离退休2019年预算数为121.05万元，比2018年预算数增加了8.48万元，增长7.53%。主要原因是：事业退休人员增加，统筹外事业退休工资增加。

11、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为122.37万元，比2017年预算数增加6.79万元，增长5.87%。主要原因是：行政退休人员增加，统筹外行政退休工资增加。

12、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为135.96万元，比2018年预算数增加9.27万元，增长7.32%。主要原因是：人员调资，养老保险基数上调，养老保险增加。

13、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为56.30万元，比2018年预算数减增加5.62万元，增长11.09%。主要原因是：人员调资，职业年金基数上调，职业年金增加。

14、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.68万元，比2018年预算数减少0.42万元，下降38.18%。主要原因是：工伤保险基数下调，工伤保险减少。

15、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为3.40万元，比2017年预算数减少0.64万元，下降23.19%。主要原因是：人员调资，生育保险基数下调，生育保险减少。

16、2101101行政单位医疗2019年预算数为26.91万元，比2018年预算数增加3.52万元，增长15.05%。主要原因是：人员调资，工资增加，医疗保险支出增加。

17、2101102事业单位医疗2019年预算数为53.38万元，比2018年预算数增加10.25万元，增长23.77%。主要原因是：人员调资，工资增加，医疗保险支出增加。

18、2101103公务员医疗补助2019年预算数为66.90万元，比2018年预算数增加33.53万元，增长100.48%。主要原因是：人员调资且新进事业人员6人，工资增加，公务员医疗补助增加。

19、2210201住房公积金2019年预算数为96.37万元，比2018年预算数增加17.22万元，增长21.76%。主要原因是：人员调资，工资增加，公务员医疗补助增加。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，勐海县黎明农场管理委员会2019年政府采购预算18.60万元，比2018年增加18.60万元，增长100%，增加的主要原因是2018年管委会办公楼搬迁，设备老旧，且原使用设备系云南省黎明农工商联合公司资产，由于原来管委会与企业一同办公，设备共同使用，现政企分家，管委会单独办公，需增添大量办公设备。具体预算情况如下：办公椅10把，金额为0.50万元；沙发2套，金额为0.80万元；办公桌10张，金额为1.20万元；台式电脑9台，金额为3.60万元；文件柜30组，金额为3.00万元；传真机2台；金额为0.50万元；打印机2台，金额为0.50万元；多功能打印复印一体机1台，金额为5.00万元；监控设备1套，金额为3.50万。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县黎明农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2585.57万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的55.10％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.85％；生活补助、退休费等对个人和家庭的补助占基本支出的38.05%。与上年对比增加812.71万元，增长45.84％，增加变化的原因主要是2019年黎明农场新成立了七个社区及68个居民组，增加了社区及居民组工作人员生活补助开支。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县黎明农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179.74万元，如黎明农场居民组工作经费、黎明农场社区工作经费、黎明农场团妇工作经费、黎明农场老干公用及特需经费、黎明农场内退人员生活补助、黎明农场内退人员医保和养老保险、人大代表工作经费等开支。与上年对比40.93万元，增长29.49%，增加变化的原因主要是2019年黎明农场新成立七个社区，增加了社区办公费。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐海县黎明农场管理委员会2019年“三公”经费财政拨款预算安排16.00万元。其中，安排因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置及运行费8.00万元，公务接待费8.00万元。

具体情况如下：

    1、因公出国（境）费用

2019年勐海县黎明农场管理委员会根据年初预算，安排出国（境）费预算0.00万元，与2018年持平。持平原因是我单位无安排因公出国（境）事项。

2、公务用车购置及运行费

    2019年勐海县黎明农场管理委员会安排公务用车购置及运行费8.00万元，其中：购置费0.00万元，与2018年持平、运行费8.00万元，比2018年增加2.00万元，增长33.33%，主要用于保障农场日常工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加变化的原因主要是我单位辖区覆盖面广，七个社区分别位于勐遮、勐阿、打洛、勐满、勐混五个乡单位，加上现阶段农场现处于深化改革期间，到各个社区调研、走访频繁，公务用车需求较大，另外我单位目前公务用车年限已久，油耗及维护费用相较原来有所增加。

    3、公务接待费

2019年勐海县黎明农场管理委员会安排公务接待费预算8.00万元，与2018年持平，主要用于单位规定开支的各类公务接待支出。持平的原因主要是按照中央八项规定，严格控制单位公务接待标准及人次。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

勐海县黎明农场管理委员会2019年机关运行经费是263.89万元，比上年增加108.34万元，增长69.65%，增加的主要原因是：2019年黎明农场新成立七个社区、68个居民组，增加了社区及居民组日常事务办公费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算拨款138.81万元；无纳入绩效评价试点的项目，涉及一般公共预算拨款0.00万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款179.74万元; 纳入绩效评价的项目7个，涉及一般公共预算拨款179.74万元。