当前位置: 勐海县残疾人联合会2019年预算信息公开
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勐海县残疾人联合会2019年
部门预算编制说明
目 录
第一部分 勐海县残疾人联合会概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12 州对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县残疾人联合会2019年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县残疾人联合会概况
一、基本职能及主要职责
主要职能是“代表、管理、服务”残疾人，具体职责如下：
一是密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；依法维护残疾人权益，积极为残疾人提供服务。
二是教育残疾人遵守宪法和法律、社会公德和职业道德，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
三是宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义，理解、尊重、关心、帮助残疾人。
四是会同有关部门组织开展、指导全县实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等业务工作，为扶助残疾人平等参与社会生活，共享社会物质、文化生活成果，创造良好环境和条件。
五是具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作。
六是协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对全县的残疾人事业实施管理。
七是承办县政府残疾人工作委员会、县残疾人康复工作办公室的日常工作。
八是负责全县《中华人民共和国残疾人证》发放、管理工作和各类残疾人社会团体的监督管理。
九是开展残疾人事业领域的对外交流与合作。
十是承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
勐海县残疾人联合会内设机构1个，即勐海县残疾人联合会综合办公室。
三、重点工作概述
勐海县残疾人联合会重点开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业技能培训、农村实用技术培训、文化、体育、用品用具供应、两项补贴、社区服务、创业就业补助、专项调查、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
勐海县残疾人联合会编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
（一）指导思想
全面贯彻落实党的十九大精神，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用目标、以完善预算体系，提升预算管理能力为核心，以规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合。
（二）基本原则
全面完整。完善预算体系，将单位的收支情况纳入预算管理，优化资源配置。
合理预算。合理确定部门支出上限，建立政策、规划、预算的有机衔接机制，提高预算能力。
（三）编制方法
做好预算的前期准备工作，细化预算编制。认真填写对应支出经济分类科目，优化支出结构，规范开支标准。
（四）总体思路
主动适应经济发展新常态，落实财政政策，紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，坚持公开透明，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，即是勐海县残疾人联合会。其中：财政全供给单位1个。参公管理事业单位1个。在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人。离退休人员 4人，其中：退休 4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
勐海县残疾人联合会人员构成情况
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编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员实有情况 |
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
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5 |
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4 |
1 |
9 |
5 |
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4 |
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三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入214.33万元，其中：一般公共预算财政拨款214.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年勐海县残疾人联合会财政拨款收入214.33万元，其中:本年收入214.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款214.33万元（本级财力214.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出214.33万元，其中：基本支出114.33万元，占总支出的53.34%，项目支出100万元，占总支出的46.66%。按支出功能科目分类，支出分别列2080502事业单位离退休12.41万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.50万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.52万元、2081101行政运行73.25万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.04万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.21万元、2101101行政单位医疗5.31万元、2101103公务员医疗补助4.03万元、2210201住房公积金7.06万元、2081199其他残疾人事业支出100.00万元。主要反映社会保障的支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出214.33万元。财政拨款安排支出214.33万元，其中：基本支出114.33万元，项目支出100.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休12.41万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.50万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.52万元、2081101行政运行73.25万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.04万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.21万元、2101101行政单位医疗5.31万元、2101103公务员医疗补助4.03万元、2210201住房公积金7.06万元、2081199其他残疾人事业支出100.00万元。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出114.33万元，项目支出100万元，主要用于：
1、工资福利支出119.42万元，其中：基本工资18.11万元、津贴补贴29.94万元、奖金1.51万元、绩效考核基础奖12.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.50万元、职业年金缴费3.52万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.00万元、公务员医疗补助缴费4.03万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金7.06万元、其他工资福利支出29.19万元。
2、商品和服务支出57.35万元，其中：办公费6.85万元、工会经费0.85万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费4.38万元、接待费1.00万元、差旅费1.00万元、退休人员公用经费0.12万元、培训费4万元、其他商品和服务支出36.70万元。
3、对个人和家庭的补助支出37.56万元，其中：退休费12.29万元、奖励金0.01万元、救济费10.00万元、生活补助11.76万元、助学金3.50万元。
（三）一般公共预算支出
勐海县残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款214.33万元，比2018年预算数减少55.65万元，下降20.67%。主要原因是：2018年我单位调出工作人员3人，2019年人员支出预算较2018年减幅较大。
1、2080502事业单位离退休2019年预算数为12.41万元，比2018年预算数持平。主要原因：2019年退休人员无增减变动。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为8.50万元，比2018年预算数减少5.96万元，下降41.22%。主要原因是：人员调出3人，工资差异，造成计提基数减少。
3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为3.52万元，比2018年预算数减少2.35万元，下降42.19%。主要原因是：人员调出3人，工资差异，造成计提基数减少。
4、2081101行政运行2019年预算数为73.25万元，比2018年预算数减少41.78万元，下降36.32%。主要原因是：人员调出3人。
5、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.04万元，比2018年预算数减少0.10万元，下降71.43%。主要原因是：人员调出3人及测算基数变小。
6、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.21万元，比2018年预算数减少0.14万元，下降40%。主要原因是：人员调出3人，工资差异，造成计提基数减少。
7、2101101行政单位医疗2019年预算数为5.31万元，比2018年预算数减少2.18万元，下降29.11%。主要原因是：人员调出3人，工资差异，造成计提基数减少。
8、2101103公务员医疗补助2019年预算数为4.03万元，比2018年预算数增加0.35万元，增长9.51%。主要原因是：包含退休人员公务员医疗补助。
9、2210201住房公积金2019年预算数为7.06万元，比2018年预算数减少2.59万元，下降26.84 %。主要原因是：人员调出3人，工资差异，造成计提基数减少。
10、2081199其他残疾人事业支出2019年预算数为 100.00万元，与2018年预算数持平。主要原因是：项目审批总量不变。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
我单位无政府采购预算情况，与2018年对比不变化，主要原因：两年单位均无采购需求。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县残疾人联合会机关正常运转的日常支出114.33万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78.92％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.32％。与上年对比减少54.95万元，下降32.46％，减少的原因主要是人员调出3人。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.00万元，主要用于联络员生活补助11.76万元、残疾人春节慰问费10.00万元、残疾人实用技术培训4.00万元、残疾人专项调查25.00万元、残疾人康复9.70万元、残疾人助学3.50万元、聘用人员工资29.19万元、残疾人就业服务社会业务费4.85万元、残疾人节日活动费2.00万元。与上年对比持平，无增减变化的原因主要是审批项目总量不变。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县残疾人联合会2019年“三公”经费财政拨款预算安排3.00万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费2.00万元，公务接待费1.00万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年勐海县残疾人联合会根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，比2018年预算持平。持平原因主要是我单位不涉及到因公出国（境）活动的开展。
2、公务用车购置及运行费
2019年勐海县残疾人联合会安排公务用车购置及运行费2.00万元，其中：购置费0万元，本单位无车辆购置费，与上年持平；运行费2.00万元，与2018年预算持平，主要用于保障残疾人康复、教育、就业、组联等对残疾人的服务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平原因：一是本单位遵守中央八项规定，无乱用、公车私用等现象；二是本单位今年与去年相比车辆数无变动，车辆运行用途较上年无变化。
3、公务接待费
2019年勐海县残疾人联合会安排公务接待费预算1.00万元，较2018年预算持平，主要用于接待上级部门、乡镇残联理事长到我会办理业务及残疾人来本单位办事。持平原因：在业务量不断增加的状况下，我们严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持勤俭节约，反对铺张浪费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
勐海县残疾人联合会2019年机关运行经费是11.80万元，比上年增加5.52万元，增长87.90%，增加的主要原因是：单位人员工资部分的交通补助纳入机关运行范畴。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款100.00万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款100.00万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
监督索引号53282214076200111
