当前位置: 勐海县档案局2018年度部门决算公开报告
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勐海县档案局2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县档案局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县档案局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照统一领导、分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划，制定全县档案工作规范性文件以及全县档案事业发展规划并组织实施。
（2）依法对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。
（3）组织、指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。
（4）集中统一管理和接收、征集、整理县直机关、团体及部分企事业单位的重要档案资料，保守党和国家的机密，确保档案资料的完整与安全。
（二）2018年度重点工作任务介绍
（1）依法治档。重点抓好档案专项专题执法检查和档案年检等一系列执法检查活动，协同县人大、政协有关委员会开展一次代表委员对档案基础设施建设与档案法执行情况的视察调研活动。
（2）规范建档。根据新一轮机关事业单位《归档范围和保管期限表》的修订和审定工作。
（3）科技兴档。力争得到县领导和有关部门的重视和支持，启动第三期数字档案馆建设。继续做好“十三五”期间馆藏档案的数字化扫描工作，不断提升档案服务现代化水平。
（4）服务强档。注重民生档案的比例，加大民生档案的收集、整理，提升民生档案价值，增强民生档案的利用效果。
（5）尽责管档。在全县档案员队伍中开展一系列的学习、培训、研讨等示范建设活动。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县档案局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县档案局2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制 1辆，在编实有车辆1辆。
（三）机构设置情况
勐海县档案局单位内设3个股室，分别是：办公室、业务股、信息股。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县档案局2018年度收入合计3,342,151.35元。其中：财政拨款收入3,342,151.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2017年1,628,668.91元增加1,713,482.44元，增加51.27%。主要原因分析2018年工资调资增资，工资福利增加，当年发生工程项目收入1,387,900.00元，州级文明单位收入5,331.00元。
二、支出决算情况说明
勐海县档案局2018年度支出合计3,347,484.35元。其中：基本支出1,954,253.35元，占总支出的58.38%；项目支出1,393,231.00元，占总支出的41.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2017年1,745,648.39元增加1,601,835.96元, 增加47.85%。主要原因分析工资调资增资增加基本支出，当年发生工程项目支出1,387,900.00元，州级文明单位支出5,331.00元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障勐海县档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,954,253.35元。与2017年1,668,550.89元增加285,702.46元, 增加14.62%。主要原因分析2018年工资调资增资，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.48%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障勐海县档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,393,231.00元。与2017年77,097.50元增加1,316,133.5元, 增加94.47%。主要原因分析当年完成项目工程款支付，州级文明单位剩余资金使用完毕。具体项目开支及开展工作情况当年发生工程项目支出1,387,900.00元，州级文明单位支出5,331.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出3,347,482.35元,占本年支出合计的100.00%。与2017年1,648,820.91元增加1,698,661.44元, 增加50.74%。主要原因分析工资调资增资增加基本支出，当年发生工程项目支出1,387,900.00元，州级文明单位支出5,331.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,618,337.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.22%。主要用于档案馆正常工作的各类支出，包括档案馆运行的办公费、水电费及电话费、公务用车正常运行维护费和接待费、档案设备购置及维护费用等,其中：档案馆支出2,618,337.50元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出5,331.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于按照规定文明单位宣传文化发展的专项支出5,331.00元。
8.社会保障和就业（类）支出485,939.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.52%。主要用于单位开支的退休人员工资支出357,285.10元、机关事业养老保险支出123,353.20元、机关事业单位职业年金缴费支出1,061.68元、财政对工伤保险基金的补助1,051.31元、财政对生育保险基金的补助2,998.81元；财政对失业保险基金的补助189.00元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出136,684.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于安排单位基本医疗保险缴费77,766.20元及公务员医疗补助经费58,918.55元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出101,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于按照规定工资提取的为职工缴纳的可以购房及装修的住房公积金101,190.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,000.00元，支出决算为2,911.78元，完成预算的10.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,409.12元，完成预算的8.60%；公务接待费支出决算为502.66元，完成预算的1.80%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的要求，2018年“三公”经费支出数比预算数减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10,591.96元，下降78.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,731.62元，下降66.26%；公务接待费支出决算减少5,860.34元，下降92.10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格按照中央改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的要求，2018年无其他追加资金故“三公”经费比上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,409.12元，占82.74%；公务接待费支出502.66元，占17.26%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2,409.12元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出2,409.12元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差培训开会及扶贫下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出502.66元。其中：
国内接待费支出502.66元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位正常工作按规定开支的各类公务发生的接待支出502.66元。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县档案局2018年机关运行经费支出146,155.50元，与2017年162,858.28元减少16,702.78元, 减少11.43%。主要原因分析2018年只有基本保障资金，无项目资金、无其他追加资金。部门机关运行经费主要用于保障档案工作正常开支的各类经费支出，其中：档案馆支出143,555.50元、退休公用经费2,600.00元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，勐海县档案局资产总额15,086,717.75元，其中，流动资产12,354.65元，固定资产15,064,163.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,200.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与2017年相比，本年资产总额减少602.22元，其中;流动资产增加1,018.78元，固定资产减少11,821.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加10,200.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
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7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
15,086,717.75 |
12,354.65 |
15,064,163.10 |
13,236,439.39 |
189,740.00 |
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1,637,983.71 |
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10,200.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额2,500.00元,其中：政府采购货物支出2,500.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额2,500.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
勐海县综合档案馆是以中央配套资金以及省级、地方州配套资金来建设，是中西部地区第一批综合档案馆建设项目。
（二）项目支出绩效自评
勐海县档案局开展项目绩效自评1个，金额1,387,900.00元，自评结果：优。无整改情况。
（三）项目绩效目标管理
为进一步加强预算绩效管理，提高绩效目标管理的科学性，勐海县档案局按照部门职责和事业发展要求，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，已按照设定的绩效目标按要求编制预算项目，勐海县综合档案馆安全投入使用并验收合格。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
我单位已开展2018年勐海县县级部门整体支出绩效自评报告和单项绩效自评等工作。部门整体收支情况：2018年我单位部门预算项目支出1,387,900.00元，项目资金已经支付执行完毕，支出执行率100%。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词
监督索引号53282218024101111
