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中共勐海县委员会老干部局2018年度部门决算公开报告

   

公开目录

第一部分  中共勐海县委员会老干部局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中共勐海县委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在县委组织部的管理下，认真贯彻执行党中央、国务院关于老干部离休的有关规定，确保老干部“两项待遇”的落实。

2.负责做好离休老干部的政治学习、文件传阅、听重要报告、参加有关会议和政治活动等具体组织工作。

3.配合有关部门组织离休干部为建设和谐社会承担力所能及的任务，继续发挥他们的作用；及时宣传和表扬离休干部的好人好事。

4.负责组织离休干部就近就地参加考察工农业生产情况，管好老干部休养所、老干部活动中心和老年大学，开展适宜的文体活动。

5.对离休干部进行走访和组织慰问活动，经常了解离休干部的身体、学习和生活状况，反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。

6.掌握使用好离休干部特困金，离退休干部帮扶资金和按规定留用的特需经费。

（二）2018年度重点工作任务介绍

 一、基本情况

截至目前，全县共有离退休干部3000余人，其中：离休干部46人，处级及以上退休干部71人，党员干部1230人，县直机关单位离退休干部1300余人，其中党员干部638人，离休干部遗孀146人，全县科级及以下退休干部2000余人。

县委老干部局共有干部职工18人，其中公务员8人，工勤岗2人，政府购买（助老员）5人，公益岗3人。

 二、工作开展情况

（一）“两项待遇”落实情况

 一是继续落实老干部政治待遇。在完善工作制度的基础上，逐步规范了为老干部做好服务工作的运行机制。继续坚持每月的10日和20日两次离退休老干部集中政治理论学习制度。今年，共组织老干部集中学习30次，参加学习的老干部达669人次，从而激发了老同志的政治热情,收到了良好的政治效果和社会效果。如：7月17日至20日，组织离退休党支部书记到州委党校参加“全州离退休干部党支部书记暨老干部工作业务培训班”。8月28日，组织召开“勐海县县直机关离退休党支部建设工作会议”，就共同建设好勐海离退休党支部作了交流发言； 11月16日，县委常委、县人民政府常务副县长杨佛海同志向50余名离退休老干部通报了我县经济运行分析情况、勐海脱贫攻坚情况、市政路网建设情况和产业发展情况，让老干部了解我县目前各项工作开展情况，同时也进一步增强了老干部的政治理想。

二是坚持为老干部订阅《人民日报》《云南日报》《西双版纳报》《中国老年报》《云南老年报》《半月谈》《求是》《金色时光》等报刊杂志。使老干部始终在思想上、行动上与各级组织保持一致，自觉做到政治坚定，思想常新，与时俱进。

三是圆满完成春节和敬老节慰问工作。在县委的统一安排部署下，把春节和敬老节走访慰问老干部工作列入重要工作日程，精心组织，周密安排。春节前夕，共看望慰问266人，发放慰问金共计8.46万元；敬老节前夕慰问老干部93人，发放慰问金3.8万元。

四是做好日常管理服务工作。坚持做到“五必访”，即老干部生病住院必访、重大节日必访、矛盾纠纷必访、生活困难必访，丧葬大事必访。2018年，勐海县委老干部局就离退休干部党组织建设和思想政治建设、老干部工作目标管理责任制等问题对部分离退休干部进行了走访调研，征求意见和建议，帮助他们解决在“两项待遇”落实中存在的一些具体问题，如：送书送报到家，对行走不便的老干部送轮椅，帮助送报医疗账单，到老干部家打扫卫生等等。截至目前，共走访看望老干部120余次，看望生病住院老干部6人，看望生病住院慰问金1200元。

五是帮助鼓励老干部发挥作用。为认真贯彻落实老干部政治待遇，丰富老干部的生活，提高老干部的生活质量，发挥老干部作用，使老干部老有所为、老有所乐，达到安度晚年、延年益寿的目的。1月31日，黎明分会老版纳艺术团、景龙老年文艺队与勐海老年大学艺术班、象山校点共89人在勐海镇景龙村委会举行联谊文艺演出活动； 2月28日，应勐遮镇党委邀请，勐海县委老干部局工作人员陪同88岁高龄的离休干部许康元同志一同前往勐遮镇，向勐遮镇党员干部职工200余人讲述解放边疆革命史； 6月16日晚，应西双版纳迪升药业有限责任公司邀请，勐海县老年大学艺术班、舞蹈班参加了2018年“迪升杯”全民璀璨星光-梦想秀才艺大赛暨禁毒文艺晚会，为平安建设美丽勐海，无毒社会贡献正能量。

六是关注老干部的身体健康。为了增强老年人的自我保健、防病强身的意识和能力，树立科学健康的生活方式，营造“人人享受健康”的氛围。3月7日，勐海县沿河社区卫生服务站在干休开展“高血压病防治知识讲座”活动；9月12日——20日，组织全县离休干部到勐海县中医院及景洪市人民医院进行一年一度的健康体检，共有17名离休干部参加体检，体检费共计8210.00元；10月17日上午，勐海县委老干部局携手勐海县民族医院在县老干部活动中心开展志愿服务活动。活动中，县民族医院派出专家小组免费为老年人进行心电图检查、身高、体重、血压、血糖测量等。

（三）阵地建设情况

 1.老年大学基本情况

 勐海县老年大学创办至今12年，为了让更多的中老年人的生活质量和品位得到提高，老年大学扩大了办学规模，分别于2015年9月在黎明农场开办了老年大学黎明点、2017年9月在勐海镇象山社区开办老年大学象山点、2017年8月在打洛镇开办了老年国门大学。目前，县老年大学有县城城区和黎明农场、象山、打洛4个教学点，老年大学共有10位任课老师，均为外聘人员，在校学员406人。

     2.老年大学工作开展情况

 我局把规范管理老年大学日常工作，提高服务管理能力和教学质量作为工作重点，做了大量细致的工作。在活动的组织上，力求推陈出新，始终保持阵地的吸引力和凝聚力。2018年勐海县老年大学主要开展了以下工作：一是做到年初有教学计划、年终有总结。认真做好老年大学管理工作，拟定教学计划，安排好教学课程；二是做好学籍管理登记工作。认真做好学员学籍管理及日常考勤工作，收集好痕迹材料；三是根据老年人的需求，及时调整和安排课程。对学员喜爱的课程，如合唱班、音乐班、舞蹈班等，增收学员，学习“唱响主旋律 喜迎十九大”网上社会主义核心价值观主题歌曲等，发挥正能量；四是教学成果取得成效。勐海县老年大学（国门大学）已成为我州老年工作的排头兵，“一月一台戏”文艺表演也成为我县的一张名片，“一人一故事”红色讲堂系列自开办以来，先后进学校、进机关、进单位，受到了一致好评，为勐海跨越式发展做出了积极贡献。

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

    中共勐海县委员会老干部局内设办公室1个机构，下设勐海县老干部休养所1个参公管理股所级单位，勐海县老干部休养所内设：老干部活动中心、老年大学活动中心。

 

（二）部门决算单位构成

         纳入中共勐海县委员会老干部局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

     1.中共勐海县委员会老干部局

     2.勐海县老干部休养所

 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

 中共勐海县委员会老干部局2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共勐海县委员会老干部局2018年度收入合计2,953,067.71元。其中：财政拨款收入2,953,067.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加45,251.42元,增长1.53%。主要原因分析：春节慰问离退休干部经费，在职职工及离休人员调资增资，离休干部体检费,辅助服务人员社会保障缴费。其中:2080503离退休人员管理机构1,788,530.元,与上年对比增加17,467.26元,增长0.98%;2080504未归口管理的行政单位离退休517,127.65元,与上年对比减少14,060.00元,减少2.65%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出196,230.60元,与上年对比增加53,573.20元,增长27.30%;2082701财政对失业保险基金的补助1,134.00元与上年对比增加1,134.00元,增长100%;2082702财政对工伤保险基金的补助1,612.68元与上年对比增加156.68元,增长9.72%；2082703财政对生育保险基金的补助4,648.19元,与上年对比增加1,007.19元,增长21.67%；2089901其他社会保障和就业支出98,800.00元,与上年对比减少3,600.00元,减少3.52%;2101101行政单位医疗116,500.00元,与上年对比增加24,306.90元,增长20.86%；2101103公务员医疗补助81,902.85元,与上年对比增加5,986.15元,增长7.31%;2101199其他行政事业单位医疗支出8,210.00元,与上年对比减少3,274.70元,减少28.51%;2210201住房公积金126,421.00元,与上年对比减少9,396.00元,减少6.92%。

二、支出决算情况说明

中共勐海县委员会老干部局2018年度支出合计2,953,067.71元。其中：基本支出2,681,057.71元，占总支出的90.79%；项目支出272,010.00元，占总支出的9.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加36,135.34元,增长1.22%。其中：基本支出2,681,057.71元,比上年增加20,610.04元,增长0.77%,项目支出272,010.00元,比上年增加15,525.30元增长5.71%,按支出经济分类:(一)工资福利支出1,980,891.06元,比上年增加290,353.12元,增长14.66%,主要原因分析:2018年在职及离休人员增资,辅助人员社会保障缴费增加;(二)商品和服务支出330,257.00元,比上年增加116,815.94元,增长35.37%,主要原因分析：因扶贫攻坚工作增加差旅费,公务用车运行维护费;离退休干部活动费增加;(三)对个人和家庭的支出637,419.65元，比上年减少119,049.02元,减少15.74%.主要原因分析:2017年住房公积金列在“对个人和家庭的支出”中，2018年住房公积金列在“工资福利支出中”。

   （一）基本支出情况

2018年度用于保障中共勐海县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,681,057.71元。与上年对比增加20,610.04元,增加0.77%,主要原因分析:提高人员工资标准、艰苦边远津贴及离休人员增资,辅助人员社会保障缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.22%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共勐海县委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出272,010.00元。与上年对比增加15,525.30元，增长5.71%,主要原因分析：海财社字[2018]4号追加离退休干部春节慰问经费98,800.00元;海财社字[2018]283号追加全县离休干部体检费8,210.00元。当年执行项目：老年大学经费减少40,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：老干部活动经费5万元主要用于：老干部就近就地考察活动；对老干部的走访慰问活动；为老干部阅览室订阅报刊杂志；老干部特困经费5万元，主要用于特困老干部帮扶解困支出；老年大学经费6.50万元，主要用于：县老年大学日常管理费，县级授课老师及黎明校点、打洛国门大学校点人员的授课费及开展各种文艺活动等的费用；春节慰问经费98,800.00元，主要用于春节慰问离退休老干部活动支出；离休干部体检费8,210.00元，主要用于全县离休干部实际体检人员支出。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 中共勐海县委员会老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出2,953,067.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加45,251.42元,增长1.53%。主要原因分析：春节慰问离退休干部经费，在职职工及离休人员调资增资，离休干部体检费,辅助服务人员社会保障缴费。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

      5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位我此项支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  8.社会保障和就业（类）支出2,620,033.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.72%。主要用于财政对养老、职业年金、工伤、生育保险基金的补贴，在职及离退休人员的工资发放等支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出206,613.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及全县离休干部体检费的支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位我此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位我此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位我此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位我此项支出。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位我此项支出。

  19.住房保障（类）支出126,421.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于住房公积金补助支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位我此项支出。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位我此项支出。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位我此项支出。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位我此项支出。

      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  中共勐海县委员会老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元元，支出决算为48,542.60元，完成预算的80.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为39,105.60元，完成预算的97.76%；公务接待费支出决算为9,437.00元，完成预算的47.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等财经纪律法规，简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待。严格管理公务用车配备使用，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加19,684.28元，增长68.21%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加23,584.28元，增长151.95%，增加的主要原因是：因公务车购买年限（2008年购买）较长，本年度增加维修费10000.00元；脱贫攻坚任务重，到挂勾扶贫点下乡完成扶贫任务的时间多，致使油费增加，本年度购油23900.00元，离休干部已进入“双高期”加大了日常走访次数，增加了公务车的使用；公务接待费支出决算减少3,900.00元，下降29.24%。减少的主要原因：严格执行中央八项规定，简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行各项财经纪律法规，简化公务接待，严格接待规模和规格；严格管理公务用车配备使用，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39,105.60元，占80.56%；公务接待费支出9,437.00元，占19.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39,105.60元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出39,105.60元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部两项待遇的落实；日常及重要节假日对离退休干部的慰问及走访看望、就近就地考察等相关活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,437.00元。其中：国内接待费支出9,437.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待与我单位工作职能相关的省、州、县内相关单位及挂钩扶贫点发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共勐海县委员会老干部局2018年机关运行经费支出193,594.00元，与上年对比减少19,847.06元,减少9.30%。主要原因分析：我单位无工作经费，为了能让日常工作正常运行，尽量精减开支。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费、印刷费、水电费、接待费、公务用车运行维护费等日常必须支出的公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共勐海县委员会老干部局资产总额1,829,105.27元，其中，流动资产81,369.27元，固定资产1,747,736.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少199,756.05元，其中;流动资产减少47,601.95元，固定资产减少247,358.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产135项，账面原值251,859.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1829105.27	81369.27	1747736	1219375	217400	0.00	310961	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况 

2018年度，部门政府采购支出总额4500.00元,其中：政府采购货物支出4500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额4500.00元，占政府采购支出总额的100%。 

  四、部门绩效自评情况

      （一）项目支出概况

    2018年项目支出27.20元,县本级预算安排项目支出5个，金额27.20万元。根据县本级财政《勐海县县级预算绩效跟踪暂行办法》相关规定，县本级预算安排20万元以上的项目支出（包括年初预算安排和调整预算安排）才安排做绩效自评，我单位无20万元以上相关项目支出（年初预算及调整预算安排项目支出为：老干部活动经费5万元、老干部特困经费5万元、老年大学活动费及老师授课费6.50万元、春节慰问金9.88万元、老干部体检费0.821万元）。

     （二）项目支出绩效自评

   我单位无20万元以上相关项目支出（年初预算及调整预算安排项目支出为：老干部活动经费5万元、老干部特困经费5万元、老年大学活动费及老师授课费6.50万元、春节慰问金9.88万元、老干部体检费0.821万元）。

     （三）项目绩效目标管理

   我单位无20万元以上相关项目支出（年初预算及调整预算安排项目支出为：老干部活动经费5万元、老干部特困经费5万元、老老年大学活动费及老师授课费6.50万元、春节慰问金9.88万元、老干部体检费0.821万元）。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   总体评价  2018年开展了部门整体支出绩效评价，评价结果为良，开展过程中进行了老干部满意度调查表，老干部满意度达90%以上，通过自评，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善，整体而言，勐海县委老干部局2018年整体支出绩效完成情况好，老干部满意度高，社会效益显著。

评价过程中发现2个问题  一是对项目资金绩效的监督检查力度不够；二是项目实施后台佐证材料不够完整。整改情况：一是加强部门预算绩效管理的监督检查。加强经费使用中事前、事中监督，发现问题及时提出解决意见，强化考核结果应用，重视项目跟踪问效；二是夯实基础工作，重视痕迹材料的归纳、收集、整理。项目实施后及时组织支出绩效自评，对项目是否达到预算目标，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

  绩效自评结果应用  通过此次整体支出绩效评价，虽然比较全面地掌握了我局机关全部资金的使用情况，取得了一定的社会效果，但仅仅从几个指标来分析还不能准确判断全部资金的使用效果，特别是行政单位的项目资金，大多属于公用经费性质的，不能直观体现经费效益。厉行节约是一项需要长期坚持的工作，必须按章办事，用制度管人，把制度落实到实处。我局将加大对整体支出绩效评价工作的重视。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

  主要经验及做法  加强对公用支出中重点费用的管理。规范办公费、差旅费、公务接待费等费用开支标准，按照规定的标准和范围列支，控制差旅人员的人数和天数，不安排无明确目的的差旅活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费等的支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

规范资金结算管理。经费报批审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

    （五）部门整体支出绩效自评表

     部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

    本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282214028701111

中共勐海县委员会老干部局2018年度部门决算公开表20191021094412674.xls