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勐海县人民政府驻昆明办事处2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  勐海县人民政府驻昆明办事处概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县人民政府驻昆明办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能勐海县人民政府驻昆明办事处主要职能是：贯彻落实县委、县人民政府有关接待、联系、办事服务工作的原则、要求。负责勐海县领导干部赴昆的接待、联系、办事服务工作。协助做好勐海县参加在昆举办的各类大型会议、会展、活动的接待联系、办事服务工作；积极开展对外招商引资和经济协作工作。受县人民政府委托协助有关部门做好勐海县在昆老干部的安置、管理、服务工作。加强党的基层组织建设，积极发挥党的基层战斗堡垒作用。办理县委、县人大、县人民政府、县政协、县纪委领导交办的有关事项。承办县委办公室、县人民政府办公室交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）突出协作、协调的主要职能。驻昆办作为县委、县政府设在昆明的唯一办事机构，多年来一直发挥着“窗口”、“桥梁”和“纽带”的作用，为我县开展经济协作和经贸活动提供了较好的服务。一年来，大力加强了与外地驻昆机构的横向交流合作，向这些机构宣传勐海的资源、区位优势和相关政策，宣传推荐勐海，以期达到与外地驻昆机构、商会、企业经济协作的目的。同时，驻昆办还积极配合、服务于县委、县政府相关部门开展招商引资、推荐勐海的工作。2018年6月，为到昆明参加中国昆明进出口商品交易会的部门提供协调服务。对县委、县政府及县属各部门需要协助的项目申报，人员联络、联系协调等，驻昆办都一一做好，这样大大提高了县委、县政府及各部门在昆的办事效率又可节约相关的经费开支，突出了驻昆办协作、协调的主要职能，为驻昆办充分发挥驻外办事机构的服务找准了定位，发挥了应有的作用。

（2）坚持接待程序化、服务规范化、操作标准化，接待服务水平有了进一步提高。驻昆办修订和补充完善了接待服务的程序，规范标准，坚持服务至上的原则，使接待服务水平有了进一步提高。为了更好地做好接待工作，驻昆办全体干部职工一起查找以往接待工作中不尽如人意的地方，积极主动听取县四套班子及相关部门对驻昆办服务接待工作的要求、批评和建议，及时召集干部职工进行整改，改变以往的思维方式，变被动为主动,严格按照相关文件要求，规范接待费用标准，做到服务规范化、操作标准化的同时把工作做得更加细致、周到。一年来，驻昆办共接待服务县四套班子领导及群众近四百人，工作受到了四套班子及各部门的好评，使驻昆办的接待工作跃上了一个新台阶。同时，驻昆办还为到昆开会、办事、就医、学习等的领导干部或老百姓提供购票、购物、订房、联系就医等多次热情周到的服务。
  （3）认真做好老干部代管工作，为在昆老干部分忧解难。2018年度，驻昆办将代管在昆安置的老干部工作做为重要的日常工作来抓。驻昆办不但指定专人负责老干工作，每隔一段时间，还专门召集在昆安置的老干部坐下来谈心，了解他们内心的想法和烦心事，并及时与县委老干部局协调沟通，一项一项帮助他们解决。2018年9月、10月、12月分别陪同县政府领导、县委老干部局领导、县民政局领导一行看望在昆老干部，召开座谈会，让这些老干部真真切切地感受到县委、县政府对他们的牵挂和关心。同时，驻昆办积极支持在昆老干部开展各种健康、有益的文艺活动，并积极参加离退休老干部黎明分会勐海大组的各种联欢活动，让他们感受到“家”的温暖。当老干部有身体不适或生病住院时，驻昆办会及时派人到家中或医院看望和慰问，驻昆办老干部代管工作真正做到了无微不至，让老干部赞不绝口。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县人民政府驻昆明办事处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

事业单位名称为：勐海县人民政府驻昆明办事处，不设内部机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县人民政府驻昆明办事处2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制  2 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县人民政府驻昆明办事处2018年度收入合计1,671,789.31元。其中：财政拨款收入1,671,789.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少856,356.66元，下降33.87%。下降原因是本年度减少财政预算，减少财政拨款支出。

 二、支出决算情况说明

勐海县人民政府驻昆明办事处2018年度支出合计1,671,789.31元。其中：基本支出1,324,937.63元，占总支出的79.25%；项目支出346,851.68元，占总支出的20.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年总支出1,671,789.31元，比2017年2,491,801.07元，减少820,011.76元，下降32.91%。下降原因是减少财政预算，减少财政拨款支出。

 

 （一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,324,937.63元。其中：基本支出1,324,937.63元，与上年相比，增加49,407.93元 ，增长3.87%；增加的主要原因：工资福利支出及日常运转公用经费支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.86%；办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费占基本支出的8.14%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县人民政府驻昆明办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出346,851.68元。2018年与上年对比,同比减少869,419.69元，下降71.48%；减少的主要原因是项目预算减少，财政拨款支出减少。2018项目主要开展工作是：1、2018年完成上年没有完工的装修及收尾工作，支出127,146.00元；2、2018年工作经费支出219,705.68元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费；3、充分发挥“熟悉两地、沟通两地”的优势，发挥政府派驻机构的可靠性强、信誉度高的优势，创造性的开展工作，为各项政务活动提供了有力保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县人民政府驻昆明办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出1,671,789.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比,同比减少856,356.66元，下降33.87%；下降原因是本年度项目预算减少，支出减少。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,299,148.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.71%。主要用于单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出204,742.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.25%。主要用于单位退休人员的公用经费及单位职工的部份养老保险；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出91,765.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用行政单位医疗及公务员医疗补助；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出76,134.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用地于我单位住房公积金缴存；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县人民政府驻昆明办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160,000.00元，支出决算为69,653.00元，完成预算的43.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的22.22%；公务接待费支出决算为49,653.00元，完成预算的70.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数69,653.00元，比上年减少55,650.00元，下降44.41%。其中：公务用车购置及运行费支出决算20,000.00元，减少40,863.00元，下降67.14%；下降原因是：我单位严格按照中央八项规定要求，按照接待标准规范和控制单位接待支出，严格执行公务用车管理规定，因此，较上年度减少支出。公务接待费支出决算减少14,787.00元，下降22.95%；下降原因是：我单位严格按照中央八项规定要求，按照接待标准规范和控制单位接待支出，因此，较上年度减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占28.71%；公务接待费支出49,653.00元，占71.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2、 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项需求。

公务用车运行维护支出20,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于办理县委、县人大、县人民政府、县政协、县纪委领导交办的有关事项。承办县委办公室、县人民政府办公室交办的其他事项。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出49,653.00元。其中：

国内接待费支出49,653.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次412人（其中：外事接待人次0人）。主要用于负责勐海县领导干部赴昆的接待、联系、办事服务工作。协助做好勐海县参加在昆举办的各类大型会议、会展、活动的接待联系、办事服务工作；积极开展对外招商引资和经济协作工作。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县人民政府驻昆明办事处2018年机关运行经费支出107,862.00元，与上年对比,减少17,426.00元，同比下降13.90%。主要原因是2018年预算减少，财政拨款支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县人民政府驻昆明办事处资产总额940,082.29元，其中，流动资产55,791.92元，固定资产884,290.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少461,004.98元，其中;流动资产减少48,641.35元，为流动负债减少。固定资产减少412,363.63元,主要资产变动原因如下:

1、 2018固定资产减少：处置办公用房236.20平方米，账面价值586,888.00元。

2、 固定资产报废：海财资字[2017]68号，办公家具报废42,639.00元（2018年入账）

3、 2018年新购2个车位，建筑面积73.06平方米，价值392,271.37元。

4、2018年新购电脑、13,660.00、录音笔1,099.00元，办公家具7,980.00元。

5、2018年公务用车改革,调减1辆车，划拨到公务用车管理平台,价值240,486.00元。

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额14,770.00元,其中：政府采购货物支出14,770.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

 （一）项目支出概况

2018年项目支出34.68万元，

其中:县本级预算安排项目支出2个,金额34.68万元。

（二）项目支出绩效自评

开展了2个项目的绩效自评,评价结果为优的有2个,良的0个,中的0个,差的0个,发现问题0个。

（三）项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数2个,金额34.68万元。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

（五）部门整体支出绩效自评表

2018部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评表。

 

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

 

监督索引号53282218063801111

附件：勐海县人民政府驻昆明办事处2018 年度部门决算公开表20191022033321517.xls