当前位置: 中共勐海县委机构编制办公室2018年度部门决算公开报告
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中共勐海县委机构编制办公室2018年度
部门决算公开报告
公开目录
第一部分 中共勐海县委机构编制办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中共勐海县委机构编制办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共勐海县委机构编制办公室是我县主管机构编制的职能部门，是县委的工作部门也是勐海县委机构编制委员会的议事协调机构。基本职能是：组织贯彻执行中央、省委、州委和县委关于机构编制工作的方针、政策，掌握并负责向县委反映全县机构编制工作情况，主要完成党政机构改革、事业单位改革、行政执法队伍改革、行政审批制度改革、控编减编工作等，并完成县委交办的其他工作任务。
（二）机构设置
2018年年末，独立编制机构数 1个，独立核算机构数 1个，为：中共勐海县委机构编制办公室。内设3个机构：综合股、机关股、事业股。自2018年1月起，我办财务核算工作自中共勐海县委办公室独立出来，并独立编制部门预决算。
（三）2018年度重点工作任务介绍
1.进一步健全和完善权责清单。为顺利实施权责清单动态调整，保障权责清单的权威性、严肃性、准确性和时效性，对我县需调整部分权责清单的县卫生和计划生育局和新报送的县地方税务局、县气象局的权责清单进行了梳理和审核，经县人民政府审定并面向社会进行了公布。经梳理，目前全县权责清单共涉及38个单位行政职权10类共计6471项，对应的责任事项共计49462项，对应的追责情形共计42019项。已在县政府门户网站、机构编制网站和各部门门户窗口的显著位置向社会公布，开通了发布平台链接，接受社会监督，做到依法、公开、透明。
2.继续精简行政审批项目。一是开展县级政府部门行政许可事项通用目录清理工作，共涉及县级政府23个工作部门、省州驻县单位2个部门，行政许可事项主项250项，子项88项，于3月23日向全县各部门印发了《勐海县县级政府部门行政许可事项通用目录》，顺利完成了此项工作任务。二是开展勐海县县级政府部门行政许可事项通用目录清单动态管理工作，2轮共计调整取消5项行政许可事项、部份取消3项行政许可事项、3项行政许可事项调整为内部审事项、新增加12项行政许可事项。调整后，县级政府22个工作部门、省州驻县单位2个部门，行政许可事项主项257项，子项84项。
3.积极开展减证便民专项行动。按照省、州、县部署和安排，为进一步推进“放管服”工作及认真贯彻执行《云南省人民政府关于取消和保留证明材料清单的决定》，在前期全面清理的基础上，向社会公布了保留证明材料，其中各行业系统保留证明材料164项、基层开具证明材料清单6项、基本证照凭证材料50项。
4.重新梳理行政审批中介服务事项。按照省、州统一部署，为确保清理规范行政审批中介服务事项工作顺利实施，组织县级行使行政审批权的部门对中介服务事项进行了清理，召开了清理行政审批中介服务事项培训会。经多次反复修改，目前，勐海县共保留12个部门48项行政审批中介服务事项、取消4个部门11项行政审批中介服务事项。
5.开展内部审批事项梳理工作。为加强对政府内部权力的制约，完善政府内部层级监督和专门监督，改进上级机关对下级机关的监督，优化内部审批流程，规范内部审批行为，建立健全内部审批事项目录清单监管机制，对各单位内部审批事项梳理，将汇总成目录，此项工作正在积极推进中。除涉密事项外，共列入7个县级政府部门内部审批事项20项。
6.积极推进“双随机、一公开”监管工作。根据省、州关于开展随机抽查事项清单梳理工作的精神，梳理各部门随机抽查事项。已制定公布“勐海县县乡两级政府部门随机抽查事项清单”，其中县级政府部门中221项、乡（镇）人民政府随机抽查事项57项。同时，县法制部门、县市场监管部门及时建立“市场主体名录库”、“执法人员名录库”，各单位根据上级主管部门制定了本部门的抽查工作实施细则。目前勐海县“一单两库一细则”工作已基本完成，为全县推进“双随机、一公开”监管工作奠定了坚实的基础。
7.梳理“最多跑一次”和“马上办”事项工作。从事项标准化、审批规范化、材料精简化入手，优化整合业务流程，并确保办理事项申请材料、业务流程、办事规则、公众体验一致，让群众和企业必须到现场办理的事项力争“最多跑一次”和“马上办”。梳理公布了我县第一批“最多跑一次”和“马上办”事项清单，共列入10个县级部门政务“最多跑一次”和“马上办”事项113项（其中“最多跑一次”事项80项、“马上办”事项33项）。第二批“最多跑一次”和“马上办”事项清单梳理工作正在稳固推进中，计划于年底进行公布。
8.推进勐海县深化“放管服”改革“六个一”行动。为努力实现审批更简、监管更强、服务更优，营造稳定、公平、透明、可预期的营商环境，达到在全县范围内开展企业开办时间再减一半、项目审批时间再砍一半、政务服务一网办通、企业和群众办事力争只进一扇门、“最多跑一次”、凡是没有法律法规依据的证明一律取消等“六个一”行动。县人民政府印发《勐海县深化“放管服”改革“六个一”行动实施方案》。各部门按照时间节点，任务分工，对标对表有效推进各项工作。
9.加强事业单位法人的事中事后监管。2018年，根据相关要求，通过网上随机摇号的方式，按照5%的比例随机抽取了勐海县第一中学等10家事业单位，采用实地核查与书面审查方式相结合的方式进行抽查。
10. 推进从事生产经营活动事业单位改革。按照省、州相关文件精神，勐海县委编办于2018年1月印发了《勐海县从事生产经营活动事业单位改革工作方案》的通知，着力解决事业单位从事生产经营活动存在的政企不分、事企不分，以及体制不顺、机制不活、效益不高等突出问题，扎实推进从事生产经营活动事业单位转企改制，激发内生发展动力，增强市场竞争力。正在推进工人俱乐部、住房交易中心改革工作。
11.严格登记条件和登记程序，进一步规范和完善事业单位登记管理。截至2018年11月14日，勐海县事业单位度报告已提交203家，应公示203家，已公示203家，公示率达100%。共登记事业单位法人 223个，2018年办理设立登记17家，变更登记 23起；党政群机关赋码81个，注销1个。
12.清理事业单位承担行政职能工作。根据州级相关文件精神，印发了《勐海县分类推进事业单位改革工作领导小组办公室关于清理填报事业单位承担行政职能的通知》，按照中央和省、州关于机构改革的统一部署，我县同步推进承担行政职能事业单位改革工作，着力理顺行政机关与事业单位的关系，实现政事分开。
13. 清理整治党政机关部门办企业工作。根据省、州关于清理整治党政机关部门办企业有关要求，县委、县政府高度重视，成立了以副县长为组长，各相关部门负责人为成员的领导小组，负责清理整治工作，经自查，全县共清理出12个部门存在办19家企业的情况。经清理整治，目前将7家企业移交国资监管部门、3家企业进行了关闭注销、4家企业与主管部门解除了挂靠关系，其余5家企业正在办理解除挂靠关系手续。
14.做好2017年度机构编制统计工作。为加强对机构编制管理，县委编办对2017年度的机构编制统计工作进行了部署，统计工作严格按照指标解释和填报说明要求，实事求是填报每项数据，确保了数据的真实、准确，并按照时限及时将数据上报州委编办。按月对实名制系统数据维护，确保数据更新完善。
15.严格落实控编减编要求，开展年度编制使用计划工作。为进一步落实中央、省、州控编减编工作要求，共收到119个单位的2018年度用编计划，共申请使用编制242名。其中：党政群机关及参公事业单位申请使用编制202名；事业单位申请使用编制40名。县委编办认真落实编制使用年度申报制度的要求，严控职能弱化、任务减少和调整改革部门的编制使用，重点保障职责任务增加部门的用编需求。党政机关空编主要用于招录、选调公务员，事业单位空编优先用于高层次紧缺人才引进。经审核，共批复242个单位2018年度用编计划221名，其中：党政群机关及参公事业单位使用编制182名；事业单位使用编制39名。
16.认真审核人员编制，严把机关事业单位人员关口。为落实“编制审批在先”的原则，促进我县机构编制管理工作走向规范化、法制化、科学化，落实《机构编制审核和编制卡管理制度》（试行），机关事业单位凡使用编制配备干部、补充人员等须先通过机构编制部门审核。截至目前，共审核人员出入情况：调动32人，退休122人，辞职18人，在职死亡5人，新录用公务员69人，事业单位专业人才引进87人，事业单位公开招聘19人，定向招聘3人，开具编制卡212 张。
17.跟紧机构改革步伐，合理设置机构。为加强和规范机构编制管理，理顺职责关系，优化资源配置，结合勐海实际，一是设立勐海县监察委员会（简称县监察委），与中共勐海县纪律检查委员会（简称县纪委）合署办公。二是设立勐海县政协委员联络工作委员会，为县政协内设机构。三是根据工作需要，对勐海县人民政府办公室（勐海县人民政府研究室）等10个单位的行政编制调整。四是设立成立了勐海县县级自然保护区管护局、勐海县国有林场，均为勐海县林业局下属公益一类事业单位，机构规格分别为正科级、副科级。五是结合县委组织部开展勐海县“新时代新担当新作为”组织工作大调研，开展了机构编制“大调研”工作，对全县15家单位和乡镇开展了实地调研，2家单位开展了书面调研，走访谈话116人，其中领导干部39人，一般干部74人，其他职工3人，收集反馈问题和困难88个，收集意见建议58条，形成了调研报告和调研统计情况，为深化勐海县党政机构改革工作打下坚实的基础。六是结合着“机构编制”大调研工作，重新清理统计了全县所有单位人员编制、领导职数和涉改机构划转职能，摸清了家底，全县深化党政机构改革工作在按照省委、州委指导下，在县深化党政机构改革领导小组及其办公室的领导下稳固推进中。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共勐海县委机构编制办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共勐海县委机构编制办公室2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共勐海县委机构编制办公室2018年度收入合计1,787,802.02元。其中：财政拨款收入1,777,802.02元，占总收入的99.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.56%。由于2017年我单位经费由勐海县委办公室统一核算，2018年独立编报部门决算，所以无上年对比数。
二、支出决算情况说明
中共勐海县委机构编制办公室2018年度支出合计1,779,002.02元。其中：基本支出1,677,548.62元，占总支出的94.30%；项目支出101,453.40元，占总支出的5.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。由于2017年我单位经费由勐海县委办公室统一核算，2018年独立编报部门决算，所以无上年对比数。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中共勐海县委机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,677,548.62元。由于2017年我单位经费由勐海县委办公室统一核算，2018年独立编报部门决算，所以无上年对比数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.89%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中共勐海县委机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101,453.40元。由于2017年我单位经费由勐海县委办公室统一核算，2018年独立编报部门决算，所以无上年对比数。2018年项目支出101,453.40元，为一般公共服务项目支出。主要工作开展情况：开展中文域名管理工作，为全县各业务部门、事业单位缴纳中文域名管理费用；用于事业单位改革所需要出差、办公设备 购买等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共勐海县委机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1,777,802.02元,占本年支出合计的99.93%。由于2017年我单位经费由勐海县委办公室统一核算，2018年独立编报部门决算，所以无上年对比数。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,385,954.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.96%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出及一般公共服务项目支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出165,949.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、工伤、生育险及失业险；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出119,090.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出106,808.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于缴纳职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共勐海县委机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47000元，支出决算为20,155.00元，完成预算的42.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,255.00元，完成预算的70.21%；公务接待费支出决算为1,900.00元，完成预算的9.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待，接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动，公务接待费用大幅减少。
由于2017年我单位经费由勐海县委办公室统一核算，2018年独立编报部门预算，所以2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无上年对比数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,255.00元，占90.57%；公务接待费支出1,900.00元，占9.43%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出18,255.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出18,255.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到挂钩村开展扶贫、禁毒、扫黑除恶等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,900.00元。其中：国内接待费支出1,900.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委编办就机构改革工作开展调研、挂钩村委会反映挂钩联系点工作、争取扶贫物资支援等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共勐海县委机构编制办公室2018年机关运行经费支出147,951.40元，由于2017年我单位经费由勐海县委办公室统一核算，2018年独立编报部门预算，所以无上年对比数。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中，办公费15199.00元，电费974.32元，邮电费11595.08元，差旅费7156.00元，公务接待费1900.00元，工会经费12219.00元，公务用车运行维护费18255.00元，其他交通费79800.00元，其他商品和服务支出853.00元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中共勐海县委机构编制办公室资产总额455,131.67元，其中，流动资产16,641.67元，固定资产438,490.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。由于2017年我单位经费由勐海县委办公室统一核算，2018年独立编报部门决算，所以无上年对比数。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
455131.67 |
16641.67 |
438490.00 |
0.00 |
240000.00 |
0.00 |
198490.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年项目支出101,453.40元，为一般公共服务项目支出，其中：中文域名网上名称管理经费支出51500元，用于开展中文域名管理工作，为全县各业务部门、事业单位缴纳中文域名管理费用；事业单位公务办公经费49953.4元，用于事业单位改革所需办公费、差旅费等。
（二）项目支出绩效自评
2018年开展2个项目支出绩效自评，金额101453.4元，自评结果：优。
（三）项目绩效目标管理
2018年纳入绩效目标管理的项目2个，金额101453.4元。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
根据《勐海县财政局关于印发勐海县财政支出绩效自评暂行办法的通知》（海财绩字〔2017〕17号）及《勐海县财政局关于开展2018年度县本级财政项目支出（部门整体支出）绩效评价的通知》（海财绩字〔2019〕2号）文件精神，我单位不存在县级财政资金金额20万元以上的部门县本级项目，不在部门整体支出绩效自评范围内。
（五）部门整体支出绩效自评表
我单位不存在县级财政资金金额20万元以上的部门县本级项目，不在部门整体支出绩效自评范围内。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282218063901111
