当前位置: 勐海县移民开发局2018年度部门决算公开报告
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勐海县移民开发局2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县移民开发局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县移民开发局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省、州、县有关移民开发工作的法律法规和方针政策，研究拟订全县移民开发工作政策措施，并组织实施。
2、负责组织、协调和管理辖区内大中型水利水电工程移民安置和开发工作，负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务，负责移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。
3、协调乡（镇）人民政府配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告编制，参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。
4、负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级移民开发主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查，负责移民开发的计划统计 工作。
5、负责协调项目法人单位与乡（镇）人民政府的移民安置工作关系，协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。
6、负责全县移民开发的业务、技术培训工作。
7、协助上级移民开发主管部门开展移民综合监理工作；组织有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并编制验收报告。
8、负责对县级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、编制规划报告和移民后期扶持规划设计报告的专项审查。
9、审查指导县级立项的水利水电工程移民安置规划、计划的编制和执行工作，负责移民安置工程项目的检查验收。
10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
一、求真务实、重实干，全力抓好各项移民安置工作
移民安置按工作，政策性强、涉及面广，涉及库区群众的切身利益。2018年，勐海县移民开发局成立了以局长为第一责任人、副局长为主要责任的移民安置工作领导小组，真抓实干，有效完成了各项安置任务
（一）全力以赴推进曼桂水库建设征地移民安置工作
曼桂水库工程建设征地搬迁安置人口为景亨自然村5个村小组房屋被直接征占的155户542人和随迁人口7户20人；即景亨自然村的老寨、中寨、新寨、汉族寨和拉祜寨5个小组将集体搬迁，现状为162户562人，自然增长至规划水平年为163户572人。经分析，曼桂水库规划水平年（2019年）搬迁安置人口163户572人，其中104户383人，淹没52户168人，随迁区7户21人；生产安置人口277人，其中淹没区137人，枢纽区为93人，渠道区47人；扣除两者重合部分（即房屋全被征占小组的农业生产安置人口）201人，移民总人口合计为648人。
水库建设征占土地总面积为2673.92亩，其中：永久征地1603.57亩，永久征收耕地639.47亩（水田625.17亩，旱地14.3亩），永久征收园地511.5亩（茶园495.42亩，果园16.08亩），林地328.88亩（人工林地263.48亩、天然有林地33.4亩，省级公益林32亩），住宅用地84.38亩，交通用地24.91亩，河流水面14.43亩。临时占地1070.35亩，其中耕地261.21亩（水田193.96亩，旱地67.25亩），永久征收茶园362.01，林地447.13亩（人工林地321.52亩、天然有林地116.61亩，省级公益林9亩）；征占房屋39076.73平方米，零星果木34916棵，茶叶初制所1个，林木基地1个。
截至目前，移民集中安置点开挖土方已经完成，挡墙完成砌筑约94%，完成给水主管80%，完成挡土墙砌筑180立方米，水沟盖板安装200米，完成380电线路架设，入户线路正在安装；村委会办公楼已经基本完成；托儿所顶层浇筑完成；农户建房道路保通；在各部门的大力支持下，老寨、中寨、新寨、汉族寨和拉祜寨5个小组宅基地分配工作已完成，129户已经开始建房，总计封顶115户（其中包括一层封顶）。群众房屋建盖约完成3万平方米。
根据实物指标公示情况及群众人口情况，勐海县曼桂水库工程淹没区移民搬迁总户数162户，已签搬迁协议及补偿协议162户（已全部签完），补偿补兑资金5073.55万元;勐遮镇曼纳告、曼纳迈小组安置点土地补偿费523.81万元,安置点零星果木补偿52.12万元；西定乡帕勐小组、勐遮镇曼纳告小组坟山用地土地补偿费111.55万元；勐遮镇大坝区用地土地补偿费225.05万元；勐遮镇曼纳告、曼纳迈小组扩建3条公路补偿83.26万元；西定乡景亨林木基地补偿零星果木98.00万元；勐遮镇曼纳迈安置点临时堆土场土地补偿费0.9万元；勐遮镇征用集体水田土地补偿费290.81万元，完成淹没区水田补偿543.9万元，上述总计勐海县曼桂水库兑补资金7002.95万元，约占总补偿资金的2/3。
（二）稳步推进景洪水电站勐海库区各项扫尾验收工作
景洪水电站是云南澜沧江中下游河段二库水电开发方案的第六个阶梯，坝址位于西双版纳傣族自治州境内景洪市北郊，距离景洪市区约4KM处。景洪水电站工程于2003年7月开始筹建，2003年12月右岸主体工程开工，2005年1月左岸二期基坑成功截流，已于2008年4月18日下闸，2008年6月17日首台机组投产发电，2009年12月全部机组投产发电。景洪水电站勐海库区涉及搬迁安置的移民村组为勐往乡灰塘村委会原干河、岔河、新渡口、灰塘、双水井、鱼坝6个村民小组，规划设置集中移民安置点1个，为野谷塘安置点，集中安置人口159户653人，景洪水电站淹勐海县淹没区勐往乡灰塘村民委员会的6个村民小组的搬迁安置工作于2007年12月至2008年2月完成。景洪水电站建设时间跨度大、历史遗留问题多。2018年，勐海县移民开发局对自验、初验以及云南省审计厅景洪水电站专项审计发现的问题进行整改，积极完成各项扫尾验收工作。
通过4年多的努力，岔河码头由简易码头变更为中心斜坡码头，完成岔河码头投资500万元，岔河码头顺利初验并投入使用。岔河码头的建成，极大的方便了野谷塘村小组村民的出行，改善了当地群众的基础基础设施建设，当地群众出行方式实行了陆路和水路双通，极大促进野谷塘村小组的经济发展，同时为后期旅游发展打下坚实基础，将进一步促进勐海县勐往乡片区经济发展。
（三）继续全面推进曼点水库勐海库区建设征地移民安置工作
曼点水库是州委七届八次全会、县委十一届九次全会立项督办重点工作任务之一。曼点水库建设涉及勐宋乡大安村委会曼西龙拉、曼西龙傣2个村寨、15户村民，生产安置人口20人。
一是完成曼点水库勐海库区水田补偿补兑工作，补兑资金57.88万元；橡胶园地补偿资金131.58万元已经拨付勐宋乡政府，开展橡胶园地补偿补兑工作。
二是做好勐宋乡大安村委会集体林地补偿工作，完成集体林地补偿工作。
三是积极协调景洪市移民开发局协商落实103.2亩土地补偿问题，在州人民政府、景洪市人民政府、勐海县人民政府和景洪市移民开发局、勐海县移民开发局和辖区群众的共同努力下，103.2亩土地补偿问题已经形成共识，双方各50%进行分配，形式了会议纪要，补偿兑补工作已启动，补偿补兑资金77.189万元。
二、情系移民，改善移民村寨基础设施，加大产业扶持力度，积极做好大中型水库移民后期扶持
一是全力推进后扶项目建设，投入移民后扶资金1079万元。完成那达勐库区勐混镇贺开村委会曼弄老寨美丽家园、曼囡美丽家园、邦盆老寨美丽家园项目建设，3个美丽家园建设共投入资金600万元，经初步验收，初验结论合格；野谷塘特种动物养殖、大牲畜养殖、特种动物养殖已经完成可行研究报告审查，3个产业扶持项目概算投资200万元；野谷塘村集体活动场所建设和文化活动场所、陀螺场建设投资158万元，主体已经完成，目前正在完善附属设施装饰工程；勐混镇贺开村委会曼囡大牲畜养殖（黄牛）施工方已进场施工，牛种已经完成招投标采购；勐遮镇曼弄村委会曼朗小组饮水工程投资73万元，施工方已经进场施工；勐遮镇南楞村委会南楞小组村内道路硬化（二期）48万元，已经招投标，施工方已经进场施工。
二是完成移民人口动态管理核减工作，及时足额完成2018年直补资金发放工作。2018年我局积极协调各移民乡镇，做好移民人口动态管理工作和移民后期扶持直补资金资工作。2018年动态核减7人，发放移民直补资金91.68万元。
三是完成三峡库区自主迁入我县农村移民补助资金及三峡库区外省迁入移民淹没土地新增补偿资金8.9812万元发放补兑工作。
四是完成外地州大中型水库丹江水库和钱屯水库迁（漏补人口）资金发放。我县为8人，发放资金8.657万元。
五是加强移民技能培训，提升移民综合素质。开展大中型水库移民技能培训是实施移民群众精准扶持的重要手段,是实现大中型水库库区和移民安置区移民群众安稳致富的有力保障。为了充分开展好实用技术培训工作，进一步提高移民的文化知识和农业科技水平，加快农业科技进村入户，促进农业增效、农民增收，勐海县移民开发局从实际出发，2018年我局把提升移民群众技能和综合素质摆在重要位置，先后举办了3期培训。2018年9月通过“通过走出去”的方式，带领库区移民群众、村干部到勐腊县和宁洱县进现场移民技能培训，96名移民参加了培训。2018年10月在勐邦库区举行了茶叶种植、加工技能培训，105名库区移民加了培训。
三、凝心聚力、精准扶贫措施到户，责任到人
2018年，勐海县移民开发局认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作系列重要讲话精神和县委、县政府的安排部署，进一步理清思路、强化责任，增添举措，切实在精准扶贫、精准脱贫上努力下功夫，扶贫攻坚工作扎实稳步推进。
一是强化组织，定期专题调研，认真贯彻中央、省州县脱贫攻坚文件精神，积极开展帮扶工作。勐海县移民开发局成立了脱贫攻坚工作领导小组，落实“一把手”帮扶制度,明确分管负责人和联络员，明确结对帮扶目标任务、责任，抽调2名工作人员为动态调整脱贫工作人员。
二是通力协作，扶贫攻坚工作成效明显。我局与勐往乡人民政府、灰塘村委会密切联系，共同分析帮扶村的贫困现状、资源优势、脱贫措施，共商脱贫对策。结对共建以来，扶贫攻坚工作成效日益凸显，坚持抓互动、促共赢的结对共建长效机制，形成同心协力、共同提高的扶贫攻坚工作格局。
三是凝心聚力，产业扶贫项目初见成效。根据国家、省、州、县的统一工作部署，在县委县、政府的坚强领导下以及全局职工干部、勐往乡人民政府、灰塘村委会的共同努力下，勐海县移民开发局并结合自身工作实际，帮助策划一批发展项目，着力改善联系野谷塘村小组基础设施条件，发展村特色项目，提升贫困户经济发展内生动力，确保建档立卡贫困“脱贫不返贫。”
四是开展“自强、诚信、感恩”行动。我局要求村“两委”干部、广大党员、村小组干部要做好表率，积极做好群众工作，学会感恩、感恩党，感恩国家，广大群众要“自强、诚信、感恩”。一年来，勐海县移民开发局职工干部多次到勐往乡灰塘村委会野谷塘小组开展“自强、诚信、感恩”专题教育活动，悬挂了“自强、诚信、感恩”等标语。活动期间，勐海县移民开发局召开了勐往乡灰塘村委会村“两委”干部班子会议、党总支会议2次，召开村小组群众大会5次，同时通过召开家庭会议的形式上，提高广大群众的思想觉悟，思想认识。
五是做好“百日攻坚”脱贫行动，在前期工作的基础上，勐海县移民开发局积极做好好“百日攻坚”脱贫行动。组织全体干部职工对贫困户进行再走访，对经济收入进行再测算，帮助群众制定2018年脱贫计划、帮扶措施、明白卡，同时对老弱病残的贫困户在经济上给予力所能及的帮助。
四、加大矛盾纠纷排查化解、做好信访维稳工作，确保库区和谐稳定
2018年，我局组织开展了矛盾纠纷大排查活动，对长期积累的信访积案、旧案及重信重访案件进行了排查梳理，对于梳理出的案件及时登记建档。同时结合我局领导包案制度，按照“谁主管、谁负责”的原则，逐件进行回访、对符合法律法规的及时给予解决，对一时不能解决的明确责任人限期解决，不合理的及时做好思想矛盾化解工作，引导群众依法合理表达诉求。
（一）完善了各类应急预案
针对当前扶贫移民信访维稳工作的新特点、新情况，完善了《群体性突发事件应急预案》、《网络舆情处置预案》和《信访维稳积案化解方案》，保证及时、高效处置各类信访维稳事件。
（二）抓好信息预警、分析和研判
为及时掌握信访维稳相关动态信息，做好库区信访维稳工作信息共享，实行县移民开发局、乡镇、村委会三级联动机制，准确收集辖区移民信访维稳信息，做到苗头早发现、信息早预警、案件早处置、矛盾早化解。
（一）搞好“两个结合”
坚持干部集中下访与领导集中接访相结合，坚持积案化解与巩固干部作风教育整顿成果相结合，切实解决移民群众的生产生活困难。
（二）严格坚持值班报告制度
在节假日、敏感时期，加强干部值班管理，遇到紧急或重大突发事件要及时收集、层层上报，并启动相应应急预案，做到准确、及时、妥善处置；坚持案件销号制度。对发生的各类扶贫移民信访维稳案件，落实分管领导和责任人员，明确时间节点和工作流程，做到处置一起销号一起。
2018年，我局共受理景洪水电勐海库区群众信访4起，均按规定进行答复，做到受理100%，答复100%。
五、抓作风、带队伍，党风廉政建设永远在路上
2018年，勐海县移民开发局将“两学一做”、“不忘初心”活动、“万名党员进党校”“党支部党支部规范化建设”与党风廉政建设相结合，狠抓作风建设和队伍建设，队伍的凝聚力、战斗力得到显著提升，廉洁自律意识不断增强。
（一）规范党内政治生活
一是牢固树立“四个意识”，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神。把坚定理想信念作为开展党内政治生活的首要任务，把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为必须长期坚持的政治任务，深化对党的十八大、十九大以来党中央治国理政新理念新思想新战略的理解和把握。树牢“四个意识”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
二是严肃党内政治生活。以《关于新形势下党内政治生活的若干准则》为遵循，开展严肃认真的党内政治生活。认真落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员等制度，坚决纠正和查处各种违反制度的行为，使党内政治生活更加制度化、规范化、常态化。
（二）强化责任意识
一是落实常抓常议。每季度召开一次以上党风廉政建设专题会议，听取各单位党风廉政建设工作汇报，分析研究党风廉政建设工作状况，推动党风廉政建设工作深入开展。
二是明确责任分工。党支部书记局长切实履行第一责任人责任，落实“四个亲自”（重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办）和“五个一同”（同研究、同部署、同检查、同落实、同考核）；领导班子成员要切实履行“一岗双责”，做好职责范围内的党风廉政建设工作。支部将领导干部执行党风廉政建设责任制情况列为民主生活会的主要内容，并在本单位进行评议。
三是坚持以上率下。领导班子及班子成员要坚持党组中心组学习制度，加强理论学习，勇于担当，模范带头，注重示范带动。领导班子成员带头遵守党纪国法和廉洁从政规定，严格执行民主集中制，自觉接受监督，管好亲属和身边工作人员，加强家风建设，当好廉政表率。
（三）筑牢拒腐防变防线
一是组织专题学习。精心组织党员干部学习，加强反腐倡廉理论专题学习，学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，强化思想认识，坚定行动自觉。一年来组织学习《习近平谈治国理政》（第二卷）3次，学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》3次，学习《中国共产党章程》3次，学习《中国共产党纪律处分条例》3次。
二是创新教育方式。组织开展专题辅导、观看廉政警示教育专题片、案例通报、撰写心得体会等多种形式的专题警示教育活动。领导班子成员带头讲专题党课，年内讲专题党课3次，开展“万名党员进党校”3次，“七一”党课1次，组织党员干部观看2部警示教育片，先后到打洛曼轰警示教育基地接受警示教育，到西双版纳州党校接受廉政教育。
三是继续巩固拓展“两学一做”学习教育成果。坚持把落实学习教育常态化制度化作为全面从严治党的战略性、基础性工程,引导移民系统党员干部积极践行社会主义核心价值观，知敬畏、存戒惧、守底线，努力改进思想作风、工作作风、生活作风，营造风清气正的良好环境。
（四）规范和监督权力运行
一是严格落实制度。组织签订2018年党风廉政建设责任状、承诺书，落实党风廉政建设承诺制度、报告制度和约谈制度。把廉政谈话纳入落实主体责任的重要内容，开展了两轮党风廉政教育谈话。
二是有效防控廉政风险。建立健全议事规则和会议制度，办公室牵头修改完善党组议事规则、局长办公会议规则和科室联席会议制度，抓好规范性文件的廉洁性评估，突出廉政风险源头排查。加强对干部人事、资金资产、项目建设等领域的监督检查，确保廉政风险防控工作全覆盖。
三是规范权力运行。按照规定公开权力清单和权力运行流程，推动党务、政务公开，推进权力阳光运行机制建设。继续抓好移民建设项目招投标、行政审批制度改革、资金分配监管等工作，规范开展技术审查工作。
四是严格“三公”经费管理、持续反“四风”，全面贯彻落实中央八项规定、六条禁令。
一年来，我局干部职工廉洁自律，严格遵守各项规定，未出现违反中央八项规定的现象。
六、存在的问题和不足
2018年在县委、县政府的坚强领导下，在上级部门指导下，在县级各部门的大力支持下，我局工作取得了较大成绩，但也存在很多不足：
（一）曼桂水库建设征地移民安置工作有待加强
一年来，曼桂水库建设征地移民安置工作在各级各部门的大力支持下，各项工作稳步推进，但与县委、县政府的要求和群众的期盼仍有差距。一是安置点基础设施建设“三通一平”、村集体活动场所、公厕绿化建设尚未全面完成，影响了水库枢纽区的建设。二是曼桂水库建设各项建设征地补偿累计完成7002.95万元，渠道临时征占地未完成，需尽快完成相关补偿补兑工作。
（二）景洪水电站库区移民矛盾突出，化解难度大
景洪水电站移民安置因建设时间跨度长达13年、历史遗留问题多，前期未按照先移民后建设的要求开展工作，导致移民矛盾突出，维稳工作压力大，遗留问题整改困难。多年来，景洪水电站勐海库区群众因对建设征地补偿不满出现重复信访现象。
（三）曼点水库建设
曼点水库建设涉及景洪市和勐海县，勐海库区建设征地补偿尚未完成，库区群众期望值较高，库区基础设施建设和经济建设滞后。因各种原因，景洪市与勐海县存在水田跨区域种植，水田补偿上存在争议和矛盾纠纷，需进一步做好群众工作。
（四）后期扶持工作
我县大中型水库移民后期扶持项目推进尚需加强，特别是产业发展项目。一是后期扶持产业项目建设资金不足，在一定程度上制约了产业项目建设推进，部分产业扶持仍没有发挥效益。如：已经实施的勐遮南楞小耳朵猪养殖、曼弄村委会移民大米加工厂项目均存在资金缺口现象，大米加工厂至今没有产生效益。二是产业扶持项目各部门之间配合不足，推进难度大。如原规划的勐邦小组412万元大牲畜养殖项目因选址、环保等被迫中止实施，导致该项目长期无法发挥效益、资金滞留闲置。
（五）县移民开发局人力资源严重不足
县移民机构编制少、缺乏事业编制专业技术人员，由于各种原因空编人员难以调入。近年来，建设征地移民安置工作任务越来越重，移民征地搬迁安置及移民维稳工作难度大，大中型水库移民后期扶持工作要求越来越严，群众期望值高，现有编制人员难以满足移民工作发展的需要，严重影响了各项建设征地移民安置工作和移民后期扶持工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县移民开发局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县移民开发局2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
(三)机构设置情况
（一）综合股。负责机关日常运转工作，负责日常工作的综合协调与督办；负责组织综合性调研，起草移民工作计划、总结和综合性文稿；负责机关文秘、会务、机要、档案、保密、信息工作；负责机关人事、工资、财务、资产管理、后勤服务和安全保卫工作；组织办理人大代表建议和政协委员提案；负责编制汇总全县移民安置和移民开发经费的年度计划；负责对移民资金进行管理监督；编制各类财务报表；对移民资金的使用管理、投资计划和预算执行情况及相应的经济活动进行监督检查；负责机关行政经费的管理、使用、政府采购以及国有资产管理等日常工作；承办领导交办的其他事项。
（二）规划安置股。负责辖区内移民安置前期规划工作，配合设计部门完成预可行性研究和可行性研究阶段的工作；组织协调各有关部门单位参与库区和淹没区实物指标调查，库区、重点建设区资源调查以及安置环境容量分析；参与组织编制移民安置大纲和总体规划；组织、指导编制移民安置实施规划。会同有关部门协调乡镇农场与项目法人单位、设计单位的关系；编制移民安置和搬迁年度计划，组织、协调和督促落实移民搬迁；负责移民开发项目的实施管理工作；开展移民开发项目的调查研究和计划安排，负责和参与移民工程项目招投标、质量和进度管理；负责移民工程项目统计，参与移民工程资金拨付工作；负责移民信访工作；负责水利工程《实物指标调查工作细则》初审；负责水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估的审查。完成领导交办的其他事项。
（三）后期扶持股。负责辖区内已建成的水利水电工程移民后期扶持发展工作，开展水库移民后期扶持工作。组织编制全县水库移民后期扶持规划；审查县级水库移民后期扶持规划；编制和审查全县移民后期扶持项目年度计划并报州搬迁安置业务主管部门备案；建立和完善水库移民后期扶持信息管理系统；审查上级切块下达的移民后期扶持基金项目，并抓好项目的质量、进度和资金管理；组织对库区和移民安置区经济合作项目进行协调；负责挂钩扶贫工作；协调解决库区移民后期扶持发展的相关问题；完成领导交办的其他事项。；工作人员参照公务员法管理；部门领导职数按海编办[2011]1号文执行。
勐海县移民局事业编制 7 名，设主任 1 名（正科级），副主任 1 名（副科级）。人员参照公务员法管理。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县移民开发局2018年度收入合计4,420,202.43元。其中：财政拨款收入4,420,202.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年5,946,989.46元对比减少1,526,787.03元，减少25.67%，主要原因分析项目资金减少。
二、支出决算情况说明
勐海县移民开发局2018年度支出合计4,980,452.10元。其中：基本支出964,464.95元，占总支出的19.37%；项目支出4,015,987.15元，占总支出的80.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年34,642,323.36元对比减少29,661,871.26元，减少85.62%,主要原因分析主要是2017年依据云财企﹝2010﹞81号文件将库区基金转入移民后期扶持专户管理使用。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障勐海县移民开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出964,464.95元。与上年845,489.46元对比增加118,975.49元，增加14.07%,主要原因分析人员工资、津贴、补贴调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.11%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障勐海县移民开发局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,015,987.15元。与上年33,796,833.90元对比减少29,780,846.75元，减少88.12%,主要原因分析主要是2017年依据云财企﹝2010﹞81号文件将库区基金转入移民后期扶持专户管理使用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,466,792.43元,占本年支出合计的29.45%。与上年9,479,039.46元对比减少8,012,301.03元，减少84.53%,主要原因分析：1.由于提高了工资收入，相应的工资支出也相对增加。2.财政拨款项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出241,787.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.48%。主要用于办公用房修缮改造资金；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出128,715.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。主要用于退休人员支出、养老保险、工伤保险、生育保险等支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出73,404.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出124,580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出847,204.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.76%。主要用于单位行政运行、其他国土资源事务支出；
19.住房保障（类）支出51,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于单位住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为12,499.50元，完成预算的35.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9,048.50元，完成预算的45.24%；公务接待费支出决算为3,451.00元，完成预算的23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因办公经费开支占主要支出，接待费用、公务用车运行主要由其他项目独立费用支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年支出决算数9,858.00元增加2,641.50元，增长26.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,848.50元，增长311.30%；公务接待费支出决算减少4,207.00元，下降54.94%。1.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因上年开支主要由曼桂水库管理经费支出，今年的车辆维修、保险费由零余额工作经费支出；2.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务接待费支出决算减少的主要原因主要开支由曼桂水库、曼点水库实施管理费用支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,048.50元，占72.39%；公务接待费支出3,451.00元，占27.61%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出9,048.50元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出；
公务用车运行维护支出9,048.50元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆维修、保险费经费支出。
3.公务接待费支出3,451.00元。其中：
国内接待费支出3,451.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展移民相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县移民开发局2018年机关运行经费支出78,192.00元，与上年69,856.00元对比增加8,336.00元增加11.93%,主要原因分析分析公用经费开支提高。部门机关运行经费主要用于办公经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，勐海县移民开发局资产总额25,868,313.89元，其中，流动资产24,886,108.89元，固定资产982,205.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22,028,128.83元，其中;流动资产减少22,536,607.83元，固定资产增加508,479.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
25,868,313.89 |
24,886,108.89 |
982,205.00 |
470,089.00 |
296,116.00 |
0.00 |
216,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额24,490.00元,其中：政府采购货物支出24,490.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额24,490.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
一是加强有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容和核心概念；
二是本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，财政拨款收入为在职人员工资和日常公用经费，每月工资支出是按国家的工资标准发放给职工，日常公用经费都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、差旅费等，严格做到日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282205043401111
