监督索引号53282218010101000

勐海县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  勐海县人民代表大会常务委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县人大常委会是勐海县人民代表大会的常设机关，在人民代表大会闭会期间依法行使国家权力机关的职权。其主要职权是：保证宪法、法律、法规、上级人民代表大会及其常务委员会和本级人民代表大会的决议、决定在本县的贯彻执行；讨论决定重大事项；监督“一府一委两院”的工作；决定相关人事任免；领导或主持县人民代表大会的选举工作；召集县人民代表大会；撤销乡（镇）人民代表大会不适当的决议和县人民政府不适当的决定。其行使职权、开展工作的重要方式是：举行常务委员会会议；开展代表小组活动；组织县人大代表视察、检查“一府一委两院”的工作及执法情况；召开人大代表座谈会；进行调查研究；在常委会闭会期间，举行主任会议处理重要日常事务等。

根据上述职能职责，勐海县人民代表大会常务委员会内设机关维持不变，内设7个机构，即：办公室（加挂人事代表室、信访室两块牌子）、法制工作委员会、民族工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、农业农村与环境资源工作委员会、代表选举联络工作委员会。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是学习宣传贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。县人大常委会在县委的领导和州人大常委会指导下，以党的十九大精神为引领，坚持党的全面领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，紧紧围绕县委十二届六次全会提出的目标任务，不忘初心、牢记使命，牢固树立新发展理念，坚持围绕中心、服务大局、突出重点、增强实效的工作思路，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，各项工作有序开展。一年来共召开县人民代表大会1次、人大常委会会议12次，主任会议26次，听取和审议县人民政府工作报告21项，依法作出决议决定13项；组织人大代表视察2次、开展调研16次、执法检查1次、检查1次；举办专题法制讲座1期（37人次）；依法任免国家机关工作人员16人次（任职12人次、免职4人次）；接待来信来访16件（39人次）；督促办理代表建议、批评和意见103件。

1.精心组织筹备，县十五届人大二次会议圆满召开。县十五届人大二次会议于2018年2月7日—11日召开，会议审查批准了县人大常委会、县人民政府、县人民法院、县人民检察院、国民经济和社会发展计划、财政预算等六项工作报告，会议选举李诚忠为县监察委员会主任、补选4名县人大常委会委员，收到代表建议、批评和意见103件，顺利完成了各项会议日程。

2.围绕中心工作，依法履行职权。县人大常委会始终坚持“围绕中心，服务大局，突出重点，增强实效”的工作原则，依法履行常委会的监督权、人事任免权和重大事项决定权。

一是改进监督方式，增强监督实效。2018年依法围绕加强对经济运行和预决算审查监督，主任会议听取县政府工作情况汇报，开展专题调研，组织代表视察；围绕保障和改善民生开展监督，深入乡镇开展专题调研，加大“两违”和农村环境卫生整治力度，加快农村危房改造和“两瓦”更换进度，推动民生改善，助力脱贫攻坚，常委会会议听取县政府“一村一幼”工作情况汇报，推动农村学前教育均衡发展；围绕法治勐海建设加强监督，常委会听取县政府关于司法行政工作情况，听取县人民法院、检察院民事行政检察工作，开展《土地管理法》执法检查，保证法律法规在我县正确有效实施；围绕绿色发展加强对生态文明建设的监督，认真开展蓝天保卫战、绿水青山专项行动、河长制执行等方面监督，使“绿水青山就是金山银山”理念深入人心；围绕维护群众利益加强信访监督，做好解释、转办、督促工作，维护群众利益，化解社会矛盾，密切联系党群、干群关系，促进社会和谐稳定。

二是依法开展人事任免，科学决定重大事项。2018年依法任免国家机关工作人员16人次，组织任命干部向宪法宣誓就职11人次。批准《勐海县人民政府关于调整2017年地方政府新增债劵转贷资金项目的议案》《勐海县2018年财政专项预算调整方案的决议》《勐海县2017年地方财政决算的决议》。

三是加强代表工作，发挥代表作用。加大代表建议、批评和意见督办力度；做好代表资格审查工作，补选州代表1名；积极创造条件开展多形式的人大代表培训，8月26日—31日组织部分基层人大代表到中国人民大学继续教育学院昆明培训点开展县级人大代表履职能力培训；认真开展代表向选区选民述职活动，10月11日至11月11日，组织32名县级人大代表向选区选民进行述职，激励代表认真履行职责，更好为民履职；加强“人大代表之家”阵地建设，开展活动做到经常性、多样性，努力构建人大代表学习、交流、履职的重要平台。

四是强化自身建设，提升履职能力。加强思想和作风建设，坚持每周一学习制度，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，进一步学习习近平总书记系列重要讲话精神、十九大精神，贯彻落实全面从严治党要求，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格执行中央八项规定改进工作作风。积极做好机关党支部规范化建设达标创建工作。积极参与全县中心工作，继续做好常委会领导挂钩联系学校、企业、乡镇、村级和基层党建联系点等工作，深入开展“挂包帮”、“转走访”，认真做好勐阿镇南朗河村委会67户建档立卡贫困户帮扶工作，通过加大扶贫宣传力度、完善档案痕迹资料、加强环境卫生整治、购置生活必需品等措施，扎实推进扶贫攻坚工作。利用单位有限的资金，安排乡镇惠民工作补助20,679.30元，其中:开展扶贫工作运送人大常委会机关挂钩点勐阿镇南朗河村委会扶贫物资租车费2,300.00元、慰问勐阿镇南朗河村委会贫困户食用油及大米6,458.00元、安排勐阿镇南朗河村委会懒碓房村组贫困户整理箱及拖把生活用品3,471.30元、安排勐阿镇南朗河村委会脱贫攻坚引导员培训会议用餐2,100.00元、安排勐阿镇南朗河村委会贫情分析会议用餐1,500.00元、安排勐往乡勐往村委会村三委开展扶贫工作会议用餐2,000.00元、安排勐往乡灰塘村委会扶贫攻坚迎检冲刺动员会议用餐1,350.00元、安排勐遮镇曼洪村委会禁毒工作会议用餐1,500.00元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.勐海县人民代表大会常务委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县人民代表大会常务委员会2018年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县人民代表大会常务委员会2018年度收入合计7,843,402.48元。其中：财政拨款收入7,843,402.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年收入8,254,217.17元减少410,814.69元，下降4.98%。其中：财政拨款收入7,843,402.48元，比上年收入8,253,977.17元减少410,574.69元，下降4.97%；其他收入0.00元，比上年收入240.00元减少240.00元，下降100%。主要原因分析：人大会议经费、工委活动经费、县级人大代表活动经费、人大常委会组成人员培训经费和履职经费、州人大代表活动费和履职经费、基层人大办公设施设备购置经费等收入减少。

二、支出决算情况说明

勐海县人民代表大会常务委员会2018年度支出合计7,957,870.18元。其中：基本支出6,597,475.70元，占总支出的82.91%；项目支出1,360,394.48元，占总支出的17.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年支出8,197,192.07元减少239,321.89元，下降2.92%。其中：（1）基本支出6,597,475.70元，比上年支出6,443,973.94元增加153,501.76元，增长2.38%；（2）项目支出1,360,394.48元，比上年支出1,753,218.13元减少392,823.65元，下降22.41 %。主要原因分析：人大会议经费、工委活动经费、县级人大代表活动经费、人大常委会组成人员培训经费和履职经费、州人大代表活动费和履职经费、基层人大办公设施设备购置经费等支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,597,475.70元。与上年支出6,443,973.94元增加153,501.76元，增长2.38 %，主要原因分析：基本支出增加正常晋升基本工资、艰苦边远地区津贴等调资，绩效考核奖励、编外辅助人员工资及五险等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.81%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,360,394.48元。与上年支出1,753,218.13元减少392,823.65元，下降22.41 %，主要原因分析：

一是十五届人民代表大会二次会议会期比上年减少1天，同时按照有关要求只预算发放无固定收入的参会代表误工费及交通费，人民代表大会经费支出减少；

二是按照有关要求不发放人大常委会组成人员履职经费，2018年只预算人大常委会组成人员培训费，所以人大常委会组成人员培训费和履职经费支出减少；

三是2018年州人大常委会在安排州人大代表活动费的同时，只安排无固定收入的农村代表履职补助，所以州人大代表活动费及履职补助经费支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：

（1）县人大常委会办公室工作经费200,000.00元 ，主要用于办公室公务接待费、差旅费、燃油费、扶贫物资运费、党建宣传材料广告费、办公设备购置、会议厅维修等开支。

（2）第十五届人大会议经费392,881.57元，主要用于我县第十五届人民代表大会第二次会议的住宿费、伙食费、会议室租金、材料印刷费、医疗费用等开支。

（3）人大常委会会议经费50,680.71元，主要用于闭会期间召开的人大常委会会议、主任会议的办公费、材料印刷费、水电费、电话费、住宿费、伙食费、交通费等开支。

（4）《云南人大》订阅费22,560.00元，主要用于县级人大代表188人，订阅每人每本120元的学习材料开支。

（5）代表培训和述职经费108,265.00元，主要用于组织州县乡人大代表外出开展业务工作培训的交通费、住宿费、伙食费等开支。

（6）工委活动经费107,384.00元，主要用于办公室及6个工委开展视察、调研、执法检查、开展入村入户精准扶贫工作、外出业务培训、接待上下级有关部门开展工作等办公活动的办公费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费等开支。

（7）县级人大代表活动经费258,973.70元，主要用于：一是发放我县139名农村无固定收入县人大代表履职补助166,800.00元，每人发放履职补助1,200.00元；二是组织县人大代表开展视察、调研、执法检查等办公活动开支。

（8）州人大代表活动费和履职经费44,804.50元 ，主要用于：一是发放我县30名农村无固定收入州人大代表履职补助30,000.00元，每人发放履职补助1,000.00元；二是接待州人大代表开展视察、调研、执法检查等办公活动开支。

（9）联网监督工作室建设经费107,615.00元，主要用于人大联网监督工作室设备安装购置费等开支。

（10）人大常委会组成人员培训经费52,230.00元，主要用于人大常委会组成人员外出培训学习差旅费开支。

（11）人大老龄体育协会外出学习经费15,000.00元，主要用于开展人大常委会老龄体育协会外出开展学习活动的租车费、住宿费、伙食费等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县人民代表大会常务委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出7,957,870.18元,占本年支出合计的100.00%。比上年8,195,242.07元减少237,371.89元，下降2.90%,主要原因分析：人大会议经费、工委活动经费、县级人大代表活动经费、人大常委会组成人员培训经费和履职经费、州人大代表活动费和履职经费、基层人大办公设施设备购置经费等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,696,120.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.58%。主要用于基本工资1,167,986.00元、津贴补贴1,612,680.00元、奖金1,019,170.00元、其他社会保障缴费55,927.25元（残疾人保障金）、其他工资福利支出33,967.00元（编外聘用人员工资）、办公费70,070.10元、印刷费2,260.00元、手续费125.00元、水费2,563.55元、电费1,313.25元、邮电费43,989.82元、差旅费133,142.00元、维修（护）费2,160.00元、会议费438,061.57元、培训费210,899.50元、公务接待费63,072.00元、劳务费1,600.00元、工会经费45,923.00元、福利费15,669.40元、公务用车运行维护费45,648.00元（包括车辆燃料费、维修费、过路费、保险费、检车工本费等支出）、其他交通费用291,500.00元（包括租车费用、公务交通补贴等支出）、其他商品和服务支出20,504.30元（开展扶贫工作物资运费2,300.00元、开展扶贫工作慰问人大常委会机关挂钩点勐阿镇南朗河村委会贫困户食用油及大米6,458.00元、开展扶贫工作慰问勐阿镇南朗河村委会懒碓房小组贫困户整理箱及拖把3471.30元、购电影票720.00元、法律顾问服务费用2,000.00元、在线学法费用930.00元、党建工作廉政画宣传粘贴牌4,625.00元）、生活补助30,240.64元（遗属人员补助）、其他对个人和家庭的补助支出196,800.00元（我县30名农村无固定收入州人大代表履职补助30,000.00元、139名农村无固定收入县人大代表履职补助166,800.00元）、办公设备购置136,815.00元、大型修缮54,033.14元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,362,335.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.12%。主要用于机关事业基本养老保险缴费488,208.66元、职业年金26,574.00元、其他社会保障缴费15,707.21元（工伤保险4,062.23元、生育保险11,644.98元）、其他工资福利支出409.69元（编外聘用人员失业保险211.40元、工伤保险50.87元、生育保险147.42元）、其他交通费用7600.00元（老龄体育协会外出学习经费）、其他商品和服务支出15,600.00元（离退休公用经费8,200.00元、老龄体育协会外出学习经费7,400.00元）、退休费808,236.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出513,570.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于职工基本医疗保险缴费284,000.40元、公务员医疗补助225,424.80元、其他工资福利支出4,144.90元（编外聘用人员医疗保险费）；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出385,844.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于住房公积金385,844.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县人民代表大会常务委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为280000.00元，支出决算为108,720.00元，完成预算的38.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为45,648.00元，完成预算的57.06%；公务接待费支出决算为63,072.00元，完成预算的31.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位进一步加强预算执行管理，严格控制，提高资金使用效能，把节水、节电、节油、公务接待标准等党政机关厉行节约的各项工作落到实处，切实做到压缩“三公经费”规模。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数108,720.00元比2017年146,232.61元减少37,512.61元，下降25.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决算减少43.11元，下降0.09%；公务接待费支出决算减少37,469.50元，下降37.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2018年度进一步规范财务管理工作，一是按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约、县财政局进一步规范公务性支出若干问题的有关要求及县人大常委会机关会议费使用管理办法，我办公务接待主要是接待省、州人大代表到我县开展视察、工作调研、执法检查、代表评议、接待上下级单位来访及本县乡两级人大代表活动小组公务接待等办公活动；本县人大各工委开展活动进入会议费列支；部分州、县级人大代表活动经费由县财政直接划拨到十一个乡镇及黎明农场管委会，公务接待费开支减少。二是公务用车改革，我办车辆编制1辆，上年实有2辆，现单位保有量1辆，减少1辆（划拨公务用车管理办拍卖），公务用车运行费开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出45,648.00元，占41.99%；公务接待费支出63,072.00元，占58.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位未安排公务出国（境）事宜，故开支及开展工作情况等均无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45,648.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出45,648.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障人大常委会及县、乡（镇）开展人大工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出63,072.00元。其中：

国内接待费支出63,072.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,238人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州人大代表到我县开展视察、工作调研、执法检查、代表评议、接待上下级单位来访及本县乡两级人大代表活动小组公务接待等办公活动发生的接待支出、产生的接待批次及人次等。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县人民代表大会常务委员会2018年机关运行经费支出449,455.15元，比上年720,420.41元减少270,965.26元，下降37.61%，主要原因分析：减少财政拨款基本支出中含2017年第十五届人大换届经费结余支出。部门机关运行经费主要用于办公费25,792.29元、手续费125.00元、电费1,313.25元、邮电费18,447.91元、差旅费13,146.00元、维修（护）费2,160.00元、培训费1,199.00元、劳务费1,600.00元、工会经费45,923.00元、福利费15,669.40元、公务用车运行维护费20,000.00元、其他交通费用282,300.00元、其他商品和服务支出21,779.30元（开展精准扶贫工作慰问人大常委会机关挂钩点勐阿镇南朗河村委会贫困户食用油及大米6,458.00元、开展精准扶贫工作慰问人大常委会机关挂钩点勐阿镇南朗河村委会懒碓房小组贫困户整理箱及拖把3471.30元、购电影票720.00元、单位聘请法律顾问服务费用2,000.00元、在线学法费用930.00元、退休干部开展活动费8,200.00元）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县人民代表大会常务委员会资产总额2,245,622.13元，其中，流动资产31,924.53元，固定资产2,161,400.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产52,296.89元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）

与上年相比，本年资产总额减少678,217.46元，其中：流动资产减少359,401.89元，固定资产减少371,112.46元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加52,296.89元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆（公务用车改革车辆划拨公车办拍卖1辆315,615.00元），账面原值374,270.00元；报废报损资产12项171,765.60元（划拨勐阿镇南朗河村委会懒碓房小组音箱1台3,200.00元、台式电脑4台16,500.00元，笔记本电脑1台5,000.00元、复印机52台98,800.00元、打印机5台12,800.00元、数码相机1台3,400.00元、音箱2台5,000.00元、调音台1台3,300.00元、话筒6支900.00元、系统软件2套7,800.00元、综合性图书462册13,385.60元、家具用具茶几14个1,680.00元），账面原值978,806.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额136,815.00元,其中：政府采购货物支出136,815.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额136,815.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年勐海县人民代表大会常务委员会紧紧围绕县委县政府中心工作，抓住事关全县改革发展稳定大局的重大问题，坚持围绕中心、服务大局、突出重点、增强实效的工作思路，科学制定工作要点，认真履行宪法和法律赋予的各项职权。2018年部门绩效自评项目支出968,888.57元，其中：县本级预算安排项目支出3个，金额968,888.57元，主要用于保障县人大常委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标、专项业务工作的经费支出。分别为：县人大常委会办公室工作经费200,000.00元，县十五届人大二次会议经费392,881.57元，县级人大代表活动经费376,000.00元，项目的实施为人大依法履职发挥了积极作用。

（二）项目支出绩效自评

2018年项目支出已按前期预定的绩效支出目标完成，项目资金使用做到专款专用，节约各项开支。根据《云南省财政支出绩效评价共性指标体系框架》的规定，按照项目立项、项目资金落实、项目业务管理、项目财务管理、项目产出、项目效益、社会公众或服务对象满意度等共性指标进行综合评价，开展了3个项目的绩效自评，评价结果为优的有3个，良的0个，中的0个，差的0个，发现问题的0个，无整改情况。

（三）项目绩效目标管理

2018年预算安排并纳入绩效目标管理的项目数3个，金额968,888.57元。勐海县人民代表大会常务委员会认真做好项目绩效目标管理工作，为进一步加强县人大常委会机关财政资金支出绩效监管，提高财政资金使用效率，规范财政资金运行，单位成立了县人大常委会机关财政支出绩效评价工作领导小组，安排具体工作、具体分工、责任落实到人，一年来做到：一是加强组织领导，充分认识开展绩效评价工作的重要性。项目组织机构健全，实施有措施，有规范的内部控制机制，财务管理规范，确保项目实施并达预期目标；二是严格执行各项财务制度，在项目资金使用上牢固树立“坚持厉行节约、反对奢侈浪费”的思想，对各项经费的开支严格审核、规范使用，凡是违反规定的，一律不予报销。三是加快预算项目资金的使用进度，不断提高项目资金的使用质量和效益；四是按照有关要求定期开展项目绩效评价工作，通过项目绩效指标自评，不断改进项目绩效目标管理工作。勐海县人大常委会通过开展项目绩效自评工作，做到制度健全、执行有力、监督到位，提高财务管理工作水平，保障单位各项业务工作正常运转，2018年项目绩效目标管理评价工作顺利完成。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位，无部门整体支出绩效自评报告。        

（五）部门整体支出绩效自评表

2018年部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282218010101111

附件：勐海县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算公开表20191025084817948.xls