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          勐海县信访局2018年度部门决算公开报告

   公开目录

   第一部分  勐海县信访局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央、省、州、县有关信访工作的法律法规和方针政策,拟订信访工作有关规定、办法并组织实施。负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府的来信,接待来访。负责向县委、县政府和县委办公室、县人民政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,总结推广各乡(镇)、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议;检查指导县直各部门和各乡(镇)党政机关的信访工作负责处理县委,县政府网上信访事项,督促指导乡(镇)和各部门网上信访工作的职责负责全国信访信息系统在全县推广和应用承担中共勐海县委处理信访突出问题及群体性事联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项协调信访工作的宣传和信息发布;协调信访工作外事活动和对外交流负责中共勐海县委群众工作委员会日常工作承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）加强政治学习，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践。我局把学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一段时期首要的政治任务。为进一步提高全体党员的政治觉悟，增强党员修养，我局高度重视政治学习，定期组织政治理论学习，把学习形成常态化。今年以来，学习了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，和《习近平谈治国理政》第二卷、党的规章制度、修改后的《中国共产党章程》、修改后的《中华人民共和国宪法》、《中国共产党纪律处分条例》、《监察法》等内容。在学习上，坚持以主要领导专题带学和平时自学相结合的形式，进行全覆盖的学习，坚持学以致用，从政治理论学习到信访工作实践，努力营造和谐稳定的信访环境。

（二）夯实党建基础，促进支部建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党、加强基层党建工作重要讲话和指示精神，积极推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。为进一步健全和完善我局党建工作建设，增强党组织的凝聚力和提升党的组织力，根据县委组织部和县直属机关工委对党支部规范化建设达标创建工作的相关要求，结合我局工作实际认真开展支部规范化建设达标创建工作，制定了党建机关活动计划，并且严格落实了 党支部“三会一课”、民主生活会和组织生活会、开展谈心谈话、民主评议党员、开展好主题党日等活动，加强党员的日常教育和管理、增强党员党性修养、发挥党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用，服务信访工作。

（三）认真发挥信访职能作用，工作责任落实到位。一年来，总结巩固党的十九大期间信访维稳成功经验，我局紧紧抓住依法及时就地解决群众诉求和化解这个核心，着重从源头治理上抓好社会矛盾排查化解稳控、组织好每月“县级领导大接访大走访”等工作，最大限度减少信访矛盾积累和越级上访问题。一是全面落实信访事项办理规定，抓实“受理、办理、答复、送达、录入、督查督办”等六个关键环节，切实维护群众合法权益。认真做好各级领导干部接访下访包案的指导、协调、服务工作，全力推动各级领导干部认真落实规定动作，公开接访时间、现场答疑解惑、现场落实包案，一竿子插到底，督导协调各方处理，直到“案结事了”、息诉罢访。2018年以来，信访局共受理信访件121件，其中包括来信20件、来访20件、网上信访54件、人民网留言19件，领导信箱2件，另上级转办各类信访事项57件，已办结121件，按期答复率94.12%、办结率100%。未发生到州、赴省、进京群体访情况。二是强化防范意识，严格落实信访工作责任制。

 2018年，我局将加强全局领导干部职工“四个意识”和信访工作基础业务的学习，提升全局领导干部职工综合素质和信访基础业务履职能力，逐步规范信访件登记、办理、录入、转办督办等基础业务。要进一步做好重大事项社会稳定风险评估工作，根据“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁评估”的原则，做到应评尽评，不评估不决策，不评估不实施。进一步加大对各类情报信息的收集力度，加强对行动性、预警性、内幕性情报信息的收集、研判，重点是可能引发群体性事件的征地拆迁、农垦改革、社会保障和社会管理等领域的矛盾纠纷，避免矛盾升级、问题激化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

勐海县信访局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，设立2个内设机构，分别为：办公室、综合信访室。单位性质为行政，执行政府会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县信访局2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县信访局2018年度收入合计1,572,718.63元。其中：财政拨款收入1,572,718.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。原因分析：由于2017年我单位经费由勐海县政府办统一核算，2018年独立编报部门决算，所以无上年对比数。

二、支出决算情况说明

勐海县信访局2018年度支出合计1,578,163.32元。其中：基本支出1,172,718.63元，占总支出的74.31%；项目支出405,444.69元，占总支出的25.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年无对比数,原因分析：由于2017年我单位经费由勐海县政府办统一核算，2018年独立编报部门决算，所以无上年对比数。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,172,718.63元。1.一般公共服务（类）支出868688.37元，占一般公共预算财政拨款基本支出的55.04%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出等。

2.社会保障和就业（类）支出146089.46元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.26%。主要用于发放离退休人员工资，缴纳职工养老保险、职业年金、工伤、生育险及失业险；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出87610.8元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.55%。主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助；

4.住房保障（类）支出70330元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.46%。主要用于缴纳职工住房公积金；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.14%。

我单位基本支出无上年对比数,主要原因分析：由于2017年我单位经费由勐海县政府办统一核算，2018年独立编报部门决算，所以无上年对比数。

 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出405,444.69元。由于2017年我单位经费由勐海县政府办统一核算，2018年独立编报部门决算，所以无上年对比数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,578,163.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年无对比，主要原因分析：由于2017年我单位经费由勐海县政府办统一核算，2018年独立编报部门决算，所以无上年对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,274,133.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.74%。主要用于社会保障和就业（类）支出，医疗卫生与计划生育（类）支出，住房保障（类）支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

 8.社会保障和就业（类）支出146,089.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于发放离退休人员工资，缴纳职工养老保险、职业年金、工伤、生育险及失业险。

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出87,610.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出70,330.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县信访局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000元，支出决算为13,050.64元，完成预算的0.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,786.64元，完成预算的0.06%；公务接待费支出决算为6,264.00元，完成预算的0.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位从2018年开始独立核算财务，开展业务和使用三公经费支出较少，因此“三公”经费支出决算数小于预算数

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加13,050.64元，增长0.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决算增加6,786.64元，增长0.06%；公务接待费支出决算增加6,264.00元，增长0.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：我单位对公务用车进行维修维护及保养、公务接待支出费用有待增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,786.64元，占52.00%；公务接待费支出6,264.00元，占48.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,786.64元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出

公务用车运行维护支出6,786.64元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差、下乡、所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,264.00元。其中：

国内接待费支出6,264.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县、乡镇等公务人员来访工作餐等费用支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县信访局2018年机关运行经费支出83,706.05元，与上年无对比,主要原因分析：由于2017年我单位经费由勐海县委办公室统一核算，2018年独立编报部门预算，所以无上年对比数，部门机关运行经费主要用于“三公经费”支出，如因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县信访局资产总额913,114.96元，其中，流动资产17,245.11元，固定资产895,869.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加913,114.96元，其中;流动资产增加17,245.11元，固定资产增加895,869.85元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额54759元,其中：政府采购货物支出54759元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

     我单位无纳入绩效目标管理的项目。

（二）项目支出绩效自评

根据《勐海县财政局关于开展2018年度县本级财政项目支出（部门整体支出）绩效评价的通知》（海财绩字[2019]2号，本单位2018年度项目资金支出不在自评要求范围内，不作项目支出绩效自评。

（三）项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数0个，金额0.00万元。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

   2018部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

（五）部门整体支出绩效自评表

   2018部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评表。

 

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 监督索引号53282218055301111

勐海县信访局2018年度部门决算公开表20191024032650102.xls