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中国共产党勐海县委员会办公室2018年度

部门决算公开报告

 

公开目录

    第一部分  中国共产党勐海县委员会办公室概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       八、财政专户管理资金收入支出决算表

       九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

       二、国有资产占有情况

       三、政府采购支出情况

       四、部门绩效自评情况

     （一）项目支出概况

     （二）项目支出绩效自评

     （三）项目绩效目标管理

     （四）2018部门整体支出绩效自评报告

     （五）部门整体支出绩效自评表

       五、其他重要事项情况说明

       六、相关口径说明

 第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党勐海县委员会办公室概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党勐海县委员会办公室是一个综合部门，是县委机关的枢纽和桥梁，围绕县委的中心工作及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委、县委的决策、决定的部署落实和督促检查，调查研究、收集反馈信息。承担县委综合性政策研究、重大决策咨询、重要文稿起草等工作。负责县委各种会议的安排、组织和会议服务工作；负责县委领导重要活动的协调安排，沟通联络上下左右，为领导、为部门、为基层服务，协同县委各组成部门积极开展工作。

机构设置情况：中国共产党勐海县委员会办公室单位内设5个机构：包括秘书股、督查室（党代表联络股、信息股）、行政股、机要局（国家密码管理局）、保密委办公室（国家保密局），财务隶属关系：一级单位。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是切实提高政治站位，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为一项长期的政治任务，扎实开展“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“基层党建创新提质年”活动，进一步强化政治思想理论武装，为全面提升办公室工作“三服务”水平上新台阶提供强政治保障、组织保障和制度纪律保障。

二是加强信息工作，充分发挥信息主渠道作用，紧跟发展大局反映情况、紧贴重大决策报送信息、紧盯社会稳定收集情报，使信息工作真正成为县委的“千里眼”和“顺风耳”。

三是全力抓好统筹协调，立足办文、办会、办事工作任务，做好统筹谋划、综合协调，确保党委充分履行“总揽全局、协调各方”作用。发挥牵头抓总、督查落实的作用，不断改进督查方式、方法，切实提高督查的执行力和实效性。

四是全力抓好运行保障，以服务保障为着力重点，把保障中央、省委、州委政令畅通同县委工作高效运转结合起来，把日常保障同重点保障结合起来，把政务保障和事务保障结合起来，严格执行值班值守、文电传输、指示传达、后勤服务等工作制度和纪律要求，确保县委领导把更多的时间和精力投入到谋大事、抓大事上。

五是加强对干部职工的安全保密教育，进一步充实完善并严格执行保密规章制度，不打折扣、不搞变通、不搞特殊，确保在保密上不出任何问题。

六是全面深化政党机构改革工作，建强班子，努力打造一支政治强、业务精、纪律严、作风正的干部队伍，踏实做好本职工作，勇担责任，争先创优，不断推动办公室工作取得新成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党勐海县委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.中国共产党勐海县委员会办公室。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党勐海县委员会办公室2018年末实有人员编制36人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 3  辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党勐海县委员会办公室2018年度收入合计8,221,546.87元。其中：财政拨款收入8,181,546.87元，占总收入的99.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40,000.00元，占总收入的0.49%。与上年对比：2018年度收入合计比2017年度收入合计14,355,376.09元减少6,133,829.22元,下降42.73%。其中：财政拨款收入比2017年度14,307,876.09元减少6,126,329.22元,下降42.82%；其他收入比2017年度47,500.00元减少7,500.00元，下降15.79%。主要原因是：纳入2017年部门决算编报的单位共5个，分别是中国共产党勐海县委员会办公室、中国共产党勐海县委员会统一战线工作部、中共勐海县委机构编制办公室、勐海县工商业联合会（商会）、勐海县总工会。纳入2018年决算编报的单位1个(中国共产党勐海县委员会办公室)。编报单位减少4个，分别是中国共产党勐海县委员会统一战线工作部、中共勐海县委机构编制办公室、勐海县工商业联合会（商会）和勐海县总工会共4家，2018年独立编制部门决算。

二、支出决算情况说明

中国共产党勐海县委员会办公室2018年度支出合计8,225,356.87元。其中：基本支出6,933,756.35元，占总支出的84.30%；项目支出1,291,600.52元，占总支出的15.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2018年度支出合计比2017年度支出合计13,924,377.80元减少5,699,020.93元，下降40.93%。其中：基本支出比2017年度11,538,937.60元减少4,605,181.25元,下降39.91%；项目支出比2017年度2,385,440.20元减少1,093,839.68元，下降45.85%。主要原因是：纳入2017年部门决算编报的单位共5个，分别是中国共产党勐海县委员会办公室、中国共产党勐海县委员会统一战线工作部、中共勐海县委机构编制办公室、勐海县工商业联合会（商会）、勐海县总工会。纳入2018年决算编报的单位1个(中国共产党勐海县委员会办公室)。编报单位减少4个，分别是中国共产党勐海县委员会统一战线工作部、中共勐海县委机构编制办公室、勐海县工商业联合会（商会）和勐海县总工会共4家，2018年独立编制部门决算。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党勐海县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,933,756.35元。与上年对比，2018年度用于保障中国共产党勐海县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出比2017年度用于保障中国共产党勐海县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,538,937.60元减少4,605,181.25元，下降39.91%。主要原因是：纳入2017年部门决算编报的单位共5个，分别是中国共产党勐海县委员会办公室、中国共产党勐海县委员会统一战线工作部、中共勐海县委机构编制办公室、勐海县工商业联合会（商会）、勐海县总工会。纳入2018年决算编报的单位1个（中国共产党勐海县委员会办公室），编报单位减少4个，分别是中国共产党勐海县委员会统一战线工作部、中共勐海县委机构编制办公室、勐海县工商业联合会（商会）和勐海县总工会共4家，2018年独立编制部门决算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.15%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党勐海县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,291,600.52元。与上年对比，2018年度用于保障中国共产党勐海县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标支出比2017年度支出2,385,440.20元减少1,093,839.68元，下降45.85%。主要原因是：纳入2017年部门决算编报的单位共5个，分别是中国共产党勐海县委员会办公室、中国共产党勐海县委员会统一战线工作部、中共勐海县委机构编制办公室、勐海县工商业联合会（商会）、勐海县总工会。纳入2018年决算编报的单位1个(中国共产党勐海县委员会办公室)。编报单位减少4个，分别是中国共产党勐海县委员会统一战线工作部、中共勐海县委机构编制办公室、勐海县工商业联合会（商会）和勐海县总工会共4家，2018年独立编制部门决算。

具体项目开支及开展工作情况:

1.项目开支：一般公共服务支出1,291,600.52元（工作经费）。

2.工作开展情况:积极响应相关部门学习材料订阅要求，下发材料定期开展集中学习，同时要求干部职工进行自学，不断提升工作质量和水平；加大经费倾斜，做好县委综合性政策研究、重大决策咨询、重要文稿起草等工作；认真承办以县委、县政府名义召开的全县性会议，严把会议材料制定、印发关，精简会议所需设施设备，完善后勤保障，做好会务服务各项工作；严格执行差旅报销制度、公车管理规定，做好公务接待和会务经费预算，确保全县重大活动、重要接待、重要服务等后勤服务管理、基础保障和安全工作保障到位；负责县委领导重要活动的协调安排，做好工作各项前期准备、过程监控及后期收尾，为领导沟通联络提供便利；全力抓好办公室脱贫攻坚工作，组织干部职工开展入户走访、帮扶慰问，力所能及帮助贫困户解决困难。                                            

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党勐海县委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出8,181,546.87元,占本年支出合计的99.47%。与上年对比,2018年一般公共预算财政拨款支出比2017年度一般公共预算财政拨款支出13,823,646.04元减少5,642,099.17元，下降40.81%，主要原因是：纳入2017年部门决算编报的单位共5个，分别是中国共产党勐海县委员会办公室、中国共产党勐海县委员会统一战线工作部、中共勐海县委机构编制办公室、勐海县工商业联合会（商会）、勐海县总工会。纳入2018年决算编报的单位1个（中国共产党勐海县委员会办公室），编报单位减少4个，分别是中国共产党勐海县委员会统一战线工作部、中共勐海县委机构编制办公室、勐海县工商业联合会（商会）和勐海县总工会共4家，2018年独立编制部门决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出6,283,549.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.80%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（残疾人保障金）、其他工资福利支出（政府购买辅助人员补助））、商品和服务支出(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等维持单位正常运转的日常支出)、对个人和家庭补助支出（退休费、遗属补助、扶贫驻村工作队员生活补助）、其他资本性支出（办公设备购置）等。其中：工资福利支出4,438,634.53元，占一般公共服务支出的70.64%；商品和服务支出1,598,473.33元，占一般公共服务支出的25.44%；对个人和家庭补助支出19,872.00元，占一般公共服务支出的0.31%；其他资本性支出226,570.00元，占一般公共服务支出的3.61%；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出937,894.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.46%。主要用于发放离退休人员工资，缴纳职工基本养老保险、失业保险、工伤、生育险；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出541,199.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 19.住房保障（类）支出418,903.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于缴纳职工住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党勐海县委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为428,000.00元，支出决算为295,730.21元，完成预算的69.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为178,639.21元，完成预算的79.75%；公务接待费支出决算为117,091.00元，完成预算的57.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位进一步加强预算执行管理，严格控制，提高资金使用效能，把节水、节电、节油、公务接待标准等党政机关厉行节约的各项工作落到实处，切实做到压缩“三公经费”规模。一是严格控制“三公”经费支出管理；二是严格按照中央八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，杜绝以各种名义公款消费；严把公务接待标准，严格执行报销制度，不提高标准接待；三是根据公务用车管理相关规定严格管理公务用车配备使用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少149,776.81元，下降33.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少34,409.31元，下降16.15%；公务接待费支出决算减少115,367.50元，下降49.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：纳入2017年部门决算编报的单位共5个，分别是中国共产党勐海县委员会办公室、中国共产党勐海县委员会统一战线工作部、中共勐海县委机构编制办公室、勐海县工商业联合会（商会）、勐海县总工会。纳入2018年决算编报的单位1个（中国共产党勐海县委员会办公室）。编报单位减少4个，分别是中国共产党勐海县委员会统一战线工作部、中共勐海县委机构编制办公室、勐海县工商业联合会（商会）和勐海县总工会共4家，2018年独立编制部门决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出178,639.21元，占60.41%；公务接待费支出117,091.00元，占39.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未安排公务出国（境）事宜，故无开支及开展工作情况等。
       2. 公务用车购置及运行维护费支出178,639.21元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出178,639.21元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障正常工作及上级专项检查、开展扶贫工作督查及督导、调研考察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出117,091.00元。其中：

国内接待费支出117,091.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,199人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待包括各省、州、市（县）各级领导、各相关部门来我县出席会议、检查指导、调研考察、学习交流，各乡镇农场党委、政府（管委会）、村委会（生产队）、村小组（居民小组）、驻村扶贫工作人员等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党勐海县委员会办公室2018年机关运行经费支出590,509.00元，与上年对比2018年机关运行经费支出比2017年机关运行经费支出数922,935.64元减少332,426.64元，下降36.02%。下降的主要原因是：纳入2017年部门决算编报的单位共5个，分别是中国共产党勐海县委员会办公室、中国共产党勐海县委员会统一战线工作部、中共勐海县委机构编制办公室、勐海县工商业联合会（商会）、勐海县总工会。纳入2018年决算编报的单位1个（中国共产党勐海县委员会办公室）。编报单位减少4个，分别是中国共产党勐海县委员会统一战线工作部、中共勐海县委机构编制办公室、勐海县工商业联合会（商会）和勐海县总工会共4家，2018年独立编制部门决算。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党勐海县委员会办公室资产总额5,089,221.41元，其中，流动资产103,837.21元，固定资产4,985,384.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,814,175.99元，其中;流动资产减少677,720.99元，固定资产减少1,136,455.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产86项，账面原值225,120.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额181,050.00元,一般公共预算资金支出181,050.00。其中：政府采购货物支出181,050.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额181,050.00元，占政府采购支出总额的100%。分别为：台式电脑2台价值7,650.00元；打印机一台价值1,600.00元；传真机2台价值3,800.00元；复印机2台133,000.00元；录音笔2支3,600.00元；视频监控设备1套11,200.00元；文件柜4组价值3,700.00元；会议椅30张价值15,000.00元；办公沙发一套1,500.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年项目支出1,231,096.52元，其中：县本级预算安排项目1个1,231,096.52元。

（二）项目支出绩效自评 

 开展了1个项目的绩效自评，评价结果为优的1个,发现问题0个,无整改情况。

     （三）项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数1个，金额1,231,096.52元。

     （四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

      （五）部门整体支出绩效自评表

2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评。

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                                   

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282218020101111

附件：中国共产党勐海县委员会办公室2018年“三公”经费预算情况说明.doc