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中国共产党勐海县委员会组织部2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 中国共产党勐海县委员会组织部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党勐海县委员会组织部概况
一、主要职能
（一）主要职能
部门主要职责：(1)研究和指导全县党组织建设，探索各类党组织的设置和活动方式，督促检查基层党组织的工作，做到分类指导。(2)认真贯彻执行党的干部路线、方针、政策，按照分级管理分类指导的原则，研究制定全县干部队伍建设的具体规划；加强干部的培养、选拔和交流工作，负责做好向人大、政府、政协、群团组织推荐领导干部的有关工作。(3)研究提出乡镇、县属部委办局领导班子和领导干部调整、配备建议；加强干部队伍建设，按照干部“四化”要求，抓好干部的培训和经常性的教育管理，做好干部的考核、考察、任免及后备干部选拔培养工作。(4)按照干部管理权限，负责干部工资福利、退(离)休的审、报、批和干部参加革命工作时间审核、更改工作，负责干部政审工作和干部的调配、交流及安置工作。(5)对全县党群部门、县人大、县政协、县法院、县检察院公职人员按照《公务员法》和《干部选拔任用条例》以及省、州推行国家公务员制度的有关规定及县人力资源和社会保障局制定的配套政策和规定，实行参照国家公务员的系统管理。(6)负责干部和党员统计，抓好干部档案和文书档案工作。(7)研究和指导全县的干部监督、管理工作，加强干部的监督、管理，做好干部审查和落实干部政策工作，及时处理干部、党员和其他人员来信、来访，努力把组织部门建设成为党员之家、干部之家、知识分子之家。（8）指导全县非公有制经济组织和社会组织抓好党员的经常性教育和管理工作，加强入党积极分子队伍建设，认真做好发展党员工作。围绕非公有制经济组织和社会组织生产经营，努力创新党组织活动载体，充分发挥党组织和党员的先锋模范作用。领导好群团组织，建设团队文化。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，中共勐海县委组织部在县委的坚强领导下，在州委组织部的精心指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，聚焦主责主业，抓班子带队伍，抓基层打基础，抓落实促发展，为全面贯彻新时期党的建设和组织工作路线，决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推进勐海跨越式发展提供了坚强的组织保证。
（一）思想理论武装成效明显，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部。举办科级领导干部和非领导职务干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题研讨班3期704人参训；以党建促脱贫，举办行政村干部脱贫攻坚业务培训班1期100余人参训；举办勐海县行政村干部脱贫攻坚业务培训班1期58人参训。采取“百名讲师上讲台”“千堂党课进基层”“万名党员进党校”的方式，按照分级负责，分类实施，全年共建立乡镇农场党校12个，“两新”组织党校6个；开展“万名党员进党校”集中轮训19期，培训普通党员3000余人，完成率21.14%；开展基层党组织书记集中培训16期，覆盖基层党组织书记1400余人次。持续抓好“两学一做”学习教育常态化制度化，全县1288个党支部均召开了专题组织生活会，14152名党员（含293名预备党员）参加了组织生活会；各党支部查找问题2553条，党支部书记查摆问题2408条，党支部书记收到批评意见1426条。抓好“三会一课”“党费日”“党员积分制”等制度，开展“主题党日”、党员“政治生日”活动，有序推进“云岭先锋党建书屋”暨“书香砺初心”活动。开展“佩党徽、亮身份、树形象、做表率”活动，表明党员身份，自觉接受监督，促进工作作风不断优化。加强舆论引导，大力选树推荐先进典型工作，全年共收集各单位报送典型材料40篇，上报先进典型材料11篇，为推进“两学一做”学习教育常态化制度化营造良好氛围。
（二）高素质专业化干部队伍建设稳步推进。增强干部教育培训的针对性，完成各类培训班31期4552人次；组织收看云南省时代前沿知识讲座4期1105人次；组织县直机关非领导职务干部讲座3期156人次；选派59名干部外出学习培训。完成11名到我县挂职干部的到任安置、宣布任命、组织关系转接等工作；探索建立上海市松江区与勐海县两地干部人才交流学习的长效机制，选派4名干部赴松江区挂职。选优配强各级领导班子，县委召开研究人事问题常委会6次，涉及干部调整72人次。加强对干部的综合分析研判，完成全县70家部门单位县管领导班子及470名县管科级领导干部年度考核。开展科级及以下干部日常调研，收集整理《干部日常调研情况表》60余份。围绕《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》进行分析研究，提出对策建议19条，相继形成《聚焦一线三“坚持” 优育优选好干部》《严格管理 精心培养 加快选调生健康成长步伐》《构建五个体系 全面提高新时代干部工作质量》等调研报告和“大力发现储备和培养锻炼年轻干部研究”课题研究报告；开展勐海县“新时代新担当新作为”组织工作大调研，深入89个乡镇农场及部门单位，采取个别谈话、座谈、查阅台账等方式，谈心谈话782人次，全面掌握县管领导班子运行情况，发现储备一批优秀年轻干部。向上级推荐新时代新担当新作为典型干部2名，推荐在乡镇工作优秀选调生典型1名，激发干部干事创业热情。圆满完成县第十五届人民代表大会第二次会议选举任务及相关工作，选举产生勐海县监察委员会主任1名、勐海县第十五届人民代表大会常务委员会委员4名。加强对领导干部的日常监督管理，完成全县26名州管领导干部个人有关事项集中填报；核查登记领导干部外出报备和请销假1000余人次，集中保管因私出国（境）证件258本，备案因公出国（境）4批26人次；对3个部门单位的5名主要负责人任职期间履行经济责任情况进行审计，对1个单位及负责人开展领导干部自然资源资产责任开展审计；开展公务员经商办企专项整治和违规拥有非上市公司（企业）股份（股金）专项清理工作，促进领导干部廉洁自律；收到群众来电、来信举报3件3人次，受理结案3件。继续做好干部人事信息系统的日常管理和动态维护，维护干部信息4000余条；进一步加强干部“三龄两历一身份”的审核；全年共接收新进档案23卷，转出229卷，办理档案查阅5051人次，审核并接收档案材料5373份。
（三）基层基础进一步巩固。严格落实县委《关于健全完善基层党建工作责任落实体系的实施方案》，召开18次县委常委会、2次县委全会、1次党建工作领导小组会、3次现场推进会安排部署和交流党建工作；制定下发《勐海县“基层党建巩固年”实施方案》和重点任务项目清单，《2018年度县委常委班子成员抓基层党建工作责任清单》等6个责任清单；健全完善党员领导干部基层党建联系点制度，28名县处级党员领导指导联系97个村（社区、生产队）党建联系点、467个2018年计划达标党支部、132个软弱涣散基层党组织；组织开展3次基层党建交叉检查，对191个基层党组织进行了检查督查。持续抓好党建扶贫禁毒“三推进”，实施勐海县“11145”边疆党建品牌示范工程，开展“五面红旗”评选，评选出38个“红旗村”；规范实施“红旗飘飘”工程，为62个边境党支部和40个贫困村发放国旗、党旗11604面；完成发展党员286名；选派驻村工作队66支193人（第一书记48名），确保每个贫困行政村至少3名驻村工作队员；对发现履职不好的6名工作队员及时反馈派出单位进行提醒谈话，调整轮换工作队员2名；助推贫困党员率先脱贫，全县564户582名党员已率先脱贫。农村党建全面升级，对97名村（社区、生产队）党组织书记进行综合分析研判；培养储备农村后备力量286名；成立青年党支部12个；推动实施2018年西定乡曼皮村“四位一体”项目建设，完成乡镇农场“七小设施”建设和干部职工周转性住房、办公用房修缮改造工作。机关党建全面提升，继续深入开展机关党建“灯下黑”问题专项整治，列出问题清单135个，整改问题442个。“两新”组织党建提质增效，派出“两新”组织党建指导员425人；开展“百企帮百村”行动，全县26家企业、3家异地商会组织参与行动。党支部规范化建设扎实开展，围绕“五个基本”，建立“4个名册、5本台账、双7项制度”，推进467个党支部开展规范化建设达标创建。深入实施“互联网+党建”，推广应用“云岭先锋”手机APP，全县9343名党员实名登录使用，实名登录率66.75%。
（四）人才工作不断创新发展。加强民族民间技能人才培养，向上级部门推荐的民间技能人才中1名被评为“云岭技能大师”，2名被评为“云岭技能工匠”。深化职称制度改革，完成农业、工程、教育系列初评工作，并向上一级评审委员会推荐递交中级、副高级的材料；积极做好机关事业单位技术工人申报工作，申报通过10人。多渠道加大引才力度，面向社会公开招聘和人才引进环境、农业、卫生、水务等方面的专业技术人员、管理人员38人（公开招聘22人，人才引进16人）。积极统筹推进常规人才工作，完成2017年度专业技术职称评聘统计和公有制经济企业人才统计工作；完成全县4800多名专业技术人员的学时登记；安排农业、教育、卫生系统25名专业技术人员到上海松江区进行为期3个月的学习交流。完成2018年国贴、省突省贴申报工作，申报省突省贴5人；完成高技能人才和专业技术人才的信息库建设。
（五）自身建设不断过硬。抓实部机关党支部规范化建设，抓实“三会一课”等制度落实；狠抓思想理论武装，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装干部职工头脑，组织集中学习14次。扎实开展组工干部能力提升培养，全年共选派干部职工外出培训7人，挂职1人。持续开展党风廉政建设，主要领导与班子成员，分管领导与分管股室、股室工作人员分别签订《党风廉政建设“一岗双责”责任书》《廉政承诺书》；着力强化廉政风险排查和防控，扎实开展“听、谈、查”活动，实践监督执纪“四种形态”，时常提醒组织人事纪律，杜绝跑风漏气。充分履行“挂包帮”责任，积极协调水泥617吨、路灯10盏，进一步改善村组基础设施水平；下拨工作经费4.7万余元；为挂钩户送去被子、大米、食用油、衣柜、碗柜等所需物资，折合金额2.7万余元。加大组工信息宣传力度，及时反映我县组织工作动态，编发组工信息41期，被上级部门采用18期，县委主要领导批示4期。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党勐海县委员会组织部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为中国共产党勐海县委员会组织部，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
中共勐海县委组织部内设机构为办公室、组织股、干部股、干部监督股、党员教育股、干部教育股、人才股、信息管理股共8个内设机构。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党勐海县委员会组织部2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党勐海县委员会组织部2018年度收入合计11,053,164.24元。其中：财政拨款收入11,053,164.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少899,641.04元，下降7.53%，减少原因：1.本年度未下达上级配套资金；2.本年度部分项目资金预算较上年减少；3.本年度村级活动场所建设资金按照有关管理办法直接由县财政局拨付到11个乡镇，我单位未记账列支。
二、支出决算情况说明
中国共产党勐海县委员会组织部2018年度支出合计11,420,611.03元。其中：基本支出5,906,970.89元，占总支出的51.72%；项目支出5,513,640.14元，占总支出的48.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,276,010.51元,下降10.05%，减少原因分析：1、本年度未下达上级配套资金；2、本年度在职人员、大学生村官人数较上年减少，配套的工资、生活补助、养老保险等社会保障缴费资金减少，基本支出较上年减少；3.本年度部分项目资金预算较上年减少，项目支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党勐海县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,906,970.89元。与上年对比减少255,706.13元,下降4.15%，减少原因为：本年度在职人员、大学生村官人数较上年减少，配套的工资、生活补助、养老保险等社会保障缴费资金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.95%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国共产党勐海县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,513,640.14元。与上年对比减少1,020,304.38元,下降16.56%，减少原因：1、本年度未下达上级配套资金；2.本年度部分项目资金预算较上年减少，项目支出较上年减少；3.本年度村级活动场所建设资金按照有关管理办法直接由县财政局拨付到11个乡镇，我单位未记账列支。主要用于开展干部教育培训、“万名党员进党校”培训、大学生村官管理及培训、（机关、农村、“两新”组织）党建工作、综合服务平台及现代远程教育工作、新闻和网络宣传、村级活动场所设施设备保障等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出11,414,852.52元,占本年支出合计的99.95%。与上年对比减少1,281,769.02元，下降10.10%，减少原因：1.本基本支出较上年减少，为在职人员、大学生村官人数较上年减少，配套的工资、生活补助、养老保险等社会保障缴费资金减少；2.本年度项目支出较上年减少，为未下达上级配套资金，部分项目资金预算较上年减少，村级活动场所建设资金按照有关管理办法直接由县财政局拨付到11个乡镇，我单位未记账列支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8,398,177.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.57%。主要用于工资福利支出2,598,642.12元（其中：基本工资616,571.00元，津贴补贴1,060,773.00元，奖金824,141.00元， 其他社会保障缴费30,847.88元，医疗费1,800.00元，其他工资福利支出64,509.24元），商品和服务支出4,803,329.52元（其中：办公费260,909.28元，印刷费98,485.00元，水费1,600.00元，邮电费14,023.74元，差旅费162,516.50元，维修（护）费2300元，租赁费61,589.00元，培训费524,923.40元，公务接待费51,887.00元，劳务费303,400.00元，工会经费28,172.00元，福利费4,000.00元，公务用车运行维护费55,456.34元，其他交通费用193,260.00元，其他商品和服务支出3,040,807.26元），对个人和家庭的补助172,931.00元（其中：生活补助150,171.00元，其他对个人和家庭的补助支出22,760.00元），其他资本性支出60,460.00元（其中：办公设备购置53,940.00元，基础设施建设6,520.00元）， 对企业补助762,814.74元（利息补贴）；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出564,378.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于工资福利支出369,270.64元，（其中：机关事业单位基本养老保险缴费316,905.56元，职业年金缴费41,705.44元，其他社会保障缴费10,071.04元，其他工资福利支出588.60元），商品和服务支出1800.00元（其中：其他商品和服务支出1800.00元），其他对个人和家庭的补助193,308.00元（退休费）；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出286,301.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于工资福利支出286,301.70元，其中职工基本医疗保险缴费182,253.20元，公务员医疗补助缴费104,048.50元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,919,238.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.81%。主要用于对个人和家庭的补助1,919,238.80元，其中生活补助1,620,906.00元，其他对个人和家庭的补助支出298,332.80元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出246,756.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于工资福利支出246,756.00元（住房公积金）；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180,000.00元，支出决算为107,343.34元，完成预算的59.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为55,456.34元，完成预算的92.43%；公务接待费支出决算为51,887.00元，完成预算的43.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1.我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动。2.严格管理公务用车配备使用，对车改后多余车辆进行划拨到公务用车平台，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出，坚持“三公”经费只减不增。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少33,886.78元，下降23.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,982.78元，下降11.18%；公务接待费支出决算减少26,904.00元，下降34.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动。2.严格管理公务用车配备使用，对车改后多余车辆进行划拨到公务用车平台，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出，坚持“三公”经费只减不增。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出55,456.34元，占51.66%；公务接待费支出51,887.00元，占48.34%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位未安排出国（境）事宜，故开支及开展工作情况等无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出55,456.34元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位未购置车辆，无此项支出。
公务用车运行维护支出55,456.34元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各乡镇检查、监督、协调村级活动场所中存在问题、决战决胜脱贫攻坚、县乡党委及村“两委”换届、县乡两级人大、政府换届选举工作、考察干部等频繁下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出51,887.00元。其中：
国内接待费支出51,887.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位督查、检查、指导基层党组织建设、活动场所建设、综合服务平台建设、提升覆盖“两新”党组织等发生的接待支出。国内公务接待80批次，国内公务接待900人次。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党勐海县委员会组织部2018年机关运行经费支出286,364.12元，与上年对比减少394,657.49元，下降57.95%,减少原因：我单位上年度在基本支出中列支往年结转行政事业类项目经费，本年度严格按照预算口径调整支出分类。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出279,584.12元（其中：办公费17,759.28元，水费800.00元，邮电费2,372.00元，差旅费6,030.00元，公务接待费5,343.00元，工会经费28,172.00元，福利费4,000.00元，公务用车运行维护费32,257.08元，其他交通费用180,000.00元，其他商品和服务支出2,850.76元），资本性支出6,780.00元（办公设备购置）。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产党勐海县委员会组织部资产总额2,458,991.16元，其中，流动资产52,832.16元，固定资产2,406,159.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,876,245.07元，其中;流动资产减少414,561.07元，固定资产减少6,461,684.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2,458,991.16 |
52,832.16 |
2,406,159.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
2,206,159.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额158,980.00元,其中：政府采购货物支出158,980.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额158,980.00元，占政府采购支出总额的100%。采购明细为:台式电脑1台价4,000.00元；传真机3台价值6,000.00元；办公椅2张价值980.00元；办公椅3张价值1,200.00元，便携式计算机3台价值16,800.00元，党建大数据建设项目1套130,000.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年项目支出5,513,640.14元，其中:县本级预算安排项目支出13个，金额5,265,280.14元。
（二）项目支出绩效自评
根据《勐海县财政局关于开展2018年度县本级财政项目支出绩效评价的通知》（海财绩字〔2019〕2号）相关要求，为完善绩效管理、评价工作，我单位成立了绩效管理工作领导小组，确定了绩效评审人员。2018年开展了7个项目的绩效自评，评价结果为优的有7个，良的0个，中的0个，差的0个，发现问题0个。
（三）项目绩效目标管理
纳入绩效目标管理的项目数7个，金额4,984,300.00元。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年部门整体支出绩效尚未推广到我单位，无整体支出绩效自评报告。
（五）部门整体支出绩效自评表
2018年部门整体支出绩效尚未推广到我单位,故整体支出绩效自评表为空。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282218020301111
