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中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  中国共产党勐海县委员会统一战线工作部概况

   一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党勐海县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党勐海县委员会统一战线工作部是我县主管统一战线工作的职能部门，是中国共产党统战工作的参谋和助手。主要职能是：按照“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的十六字工作方针，组织贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线工作的方针、政策，掌握并负责向县委反映全县统一战线工作情况，督促检查统一战线方针政策和相关法律法规的落实情况，协调统一战线各方面的关系，并完成县委交办的其他工作任务。2018年年末，独立编制机构数 1个，独立核算机构数 1个，为：中国共产党勐海县委员会统一战线工作部。内设1个机构：综合办公室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.召开勐海县2018年社会各界人士代表春节座谈会和迎新春走访慰问活动

（1）在新春佳节来临之际，为发挥好统战工作凝聚人心、联系群众的桥梁纽带作用，召开社会各界人士代表新春座谈会，由县委常务、县委办公室主任、县委统战部长曹辉同志通报我县2017年工作情况和2018年工作思路，同时，会上社会各界人士代表从服务三农、加快三大产业发展、重视教育问题和提升城市品位等方面提出了意见和建议。我部及时将这些意见和建议归纳整理，为县委、县政府决策提供参考。

（2）按照县委、县政府安排，我部深入基层、深入企业、深入乡镇（社区），向社会各界人士代表进行走访慰问活动，共慰问100人，向他们送达县委、县政府的新春佳节祝福，详细了解他们的工作生活情况，悉心听取各界人士代表的意见建议，充分体现了县委、县政府对社会各界人士的关爱。

2.召开勐海县统一战线工作会议

经县委批准，于4月份开展全县统一战线工作会议，会上，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照全国、省、州统战部长会议和县委的部署要求，总结2017年工作，安排2018年任务。由委常务、县委办公室主任、县委统战部长曹辉作了重要讲话，统一了思想，明确了任务，坚定了信心。

3.认真做好调查研究，切实加强统战宣传和信息工作

（1） 针对统战工作点多面广线长政策性强的特点，多次深入乡镇、非公企业、宗教场所进行调研，对统战对象特别是非党干部、非公有制经济人士、民族宗教人士进行了深入的调查，摸清基本情况，建立完善了副科以上非党干部和副高以上党外知识分子的档案，知名外来投资企业基本情况、台商在勐海投资基本情况和民族头人、宗教界知名人士的档案，基本掌握了全县统一战线对象的底数。

（2）进一步加大统一战线宣传工作的力度，充分利用宣传媒体，及时报道统战领域发生的新情况、新问题及重大事件，同时充分利用微信公众号等新型传播媒体，多渠道、多层次、多形式、全方位地进行统战理论宣传，共编写《统战简报》39期，向州委上报信息39条。

（3）参照县委下达的调研课题，紧紧围绕当前勐海县委统战工作中具有全局性、战略性和前瞻性的重大问题，以各乡镇工作为重点，深入开展统战理论研究和调研工作，在加强基层统战部门的调研力度、改进调研方法、提高调研质量、转化调研成果上狠下功夫，开展境外僧侣、基层商会、非公经济等课题调研，拟定于下半年开展调研活动。

4.认真开展民族宗教工作

（1）抓统领，示范创建取得新突破。我部始终把民族团结进步创建工作作为重点工作，作为统领全县民族宗教工作的“第一抓手”，主动承担牵头部门的职责，整合各级各部门力量，深入开展示范创建活动。

（2）抓要务，民族地区发展实现新进步。坚持把发展作为解决民族地区各种问题的总钥匙，始终围绕全县决战脱贫攻坚大局，努力促进全县民族地区加快发展。

（3）抓稳定，民族团结彰显新局面。始终把民族团结作为全县各族人民的生命线，不断推进民族工作法治化，努力构建各民族共有精神家园，打牢民族团结进步的社会基础

（4）抓法治，宗教和谐得到新巩固。认真贯彻落实全省宗教工作会议精神，始终坚持依法管理宗教事务，稳妥处理宗教领域突出问题，切实加强宗教界思想建设、制度建设和人才建设，全县宗教领域保持了和谐稳定的良好局面。

（5）抓作风，自身建设得到新加强。认真学习党的十九大精神，围绕全面从严治党要求，持续加强作风建设，进一步树立了民族宗教工作部门的良好形象。

5.认真做好海外统战工作

将广交朋友、联络感情、增进友谊、扩大影响作为工作的出发点，我部上半共陪同省侨联、州侨联等部门组成调研组对我县侨情开展情况调研；陪同浙江农工党开展脱贫攻坚民主监督工作开展调研。不断拓展了海外联谊的领域和渠道，推动两岸关系起到了积极的作用，加强对外经贸交流，积极开展招商引资，积极开展文化交流，推进两岸文艺界的深层次交往，增强对外友好交往，不断扩大对外领域，切实关心客商在勐海的经营和生活，热情帮助他们解决实际困难，及时向外商宣传勐海县的投资政策，协调解决台商的投诉和纠纷。

6.进一步做好非公有制经济人士的政治引导工作，促进我县非公有制经济的健康发展

（1）感恩回馈履责任，奉献社会建和谐，社会公益事业呈现新局面。充分利用各种机会学习光彩事业精神，宣传感恩行动的意义。通过学习，广大会员弘扬致富思源、富而思进、义利兼顾、德行并重、回馈社会的光彩事业精神，在抗震救灾、扶贫济困、助学兴教、新农村建设、节日慰问等社会公益活动方面捐献了大量的财物。

（2）积极组织，稳步推进全县“百企帮百村”精准扶贫行动。为全面完成脱贫摘帽目标任务，全面推进各项工作落实到实处，做足迎接各级检查的准备工作，在县委、县政府的高度重视和正确领导下，上下齐心协力，攻坚克难,工作取得了很大成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党勐海县委员会统一战线工作部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2018年度收入合计2,074,068.39元。其中：财政拨款收入2,024,068.39元，占总收入的97.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的2.41%。我单位为2018年新增单位，无上年数据。

二、支出决算情况说明

中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2018年度支出合计2,074,068.39元。其中：基本支出1,459,068.41元，占总支出的70.35%；项目支出614,999.98元，占总支出的29.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。我单位为2018年新增单位，无上年数据。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党勐海县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,459,068.41元。我单位为2018年新增单位，无上年数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.64%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党勐海县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出614,999.98元。我单位为2018年新增单位，无上年数据。具体项目开支及开展工作情况：

1. 电子政务内网统战业务信息系统建设经费135,000.00元，用于我部涉密信息系统土建及设备采购和安装；

2. 统战工作对象培训经费60,000.00元，用于开展2期统战服务对象培训工作；

3. 海外统战联谊、三胞及对台工作经费120,000.00元，用于对海外统战对象、三胞和侨眷侨属日常工作支出；

4. 其他统战事务支出279,999.98元用于开展民族宗教和其他统战工作服务对象日常管理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款支出2,024,068.39元,占本年支出合计的97.59%。我单位为2018年新增单位，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,532,836.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.73%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出819,040.99元、日常公用支出98,796.00元、专项业务工作的经费支出614,999.98元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；我单位无此项支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出317,924.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.71%。主要用于基本养老保险、职业年金缴费；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出99,918.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%；主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助缴费；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出73,388.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于住房公积金缴纳；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58,000.00元，支出决算为24,988.00元，完成预算的43.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为24,988.00元，完成预算的62.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是年内因工作实际，未安排人员出国（境）；二是2018年我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，简化公务接待，严控接待规模，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制，接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，公务接待费用大幅减少。

我单位为2018年新增单位，无上年数据。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出24,988.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。年内因工作实际，未安排人员出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出24,988.00元。其中：

国内接待费支出24,988.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次418人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位、同级部门督查调研以及统战工作服务对象来访等发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2018年机关运行经费支出105,296.00元，我单位为2018年新增单位，无上年数据。部门机关运行经费主要为公务交通补助、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党勐海县委员会统一战线工作部资产总额200,306.28元，其中，流动资产19,776.28元，固定资产180,530.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。我单位为2018年新增单位，无上年数据。

 

国有资产占有使用情况表

单位：元

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4,000.00元,其中：政府采购货物支出4,000.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额4,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

     2018年度，我单位项目支出共计614,999.98元，涉及6个项目，无单项20万元以上县级财政项目预算。

   （二）项目支出绩效自评

     因项目预算未达绩效评价管理要求，故我单位未开展此项工作。但在项目实施过程中，我单位始终按照年初项目预算既定绩效目标，坚持“盯住指标抓管理”原则，严控项目支出各个环节，严守工作纪律，较好地完成了本年度各项目支出任务。

    （三）项目绩效目标管理

    我单位无20万元以上相关项目支出。

    （四）2018部门整体支出绩效自评报告

    2018年部门整体支出绩效尚未推广到我单位，无整体支出绩效自评表。

    （五）部门整体支出绩效自评表

    2018年部门整体支出绩效尚未推广到我单位，无整体支出绩效自评表。

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282218055601111

附件：中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2018年度部门决算公开表20191025031858423.xls