当前位置: 勐海县黎明农场管理委员会2018年度部门决算公开报告
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勐海县黎明农场管理委员会2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县黎明农场管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县黎明农场管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
黎明农场是云南农垦建场最早的农场之一，于1955年4月建场，位于西双版纳州勐海县境内，跟缅甸小勐拉接壤，与勐遮镇毗邻。迄今走过了63年的风雨历程。2002年9月黎明农场被国家确认为边境贫困农场，“十三五”期间依然是国家级边境贫困农场，农场总资产为188,630,000.00元，负债总额224,361,100.00元，所有者权益-42,950,000.00元，资产负债率122.8%。黎明农场拥有土地总面积112379.225亩，已开垦利用75732亩，其中：橡胶31596.10亩，甘蔗14624.26亩（场内种植8624.26亩），水稻37767.61亩，其它作物511.39亩，主要分布在勐遮、勐阿、勐满、打洛、勐混5个乡镇。2017年末，全场从业人员6255，其中职工2503人，非职工3752人，离退休人员4493人。农场管委会下设广门、凤凰、景真、勐阿、打洛、星火6个生产队，有68个居民小组，有3个工副业单位（黎明糖厂、商业服务公司及有机肥厂）。
主要工作职责：1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；参与制定乡（镇）财政发展战略和中长期规划及其综合经济政策。
2、编制乡（镇）年度财政收支计划，报县财政审核后统编县乡财政收支预算，执行县人代会批准的财政预算；编制乡（镇）年度财政部门决算；负责乡（镇）所属预算单位的财务核算和监督；负责财政票据及非税收入的管理；负责乡（镇）国有资产及其政府性债务的管理。
3、组织和管理会计人员业务培训，负责财政政策宣传和财政信息、政务公开工作。
4、完成乡（镇）党委、政府和上级财政部门交办的其他任务。
协助县局各业务股室编制全乡预算内外收支预算计划，办理日常会计业务，组织财务人员依法进行会计核算、实施会计监督，监督并报告乡镇预、决算的执行情况。负责乡镇“零户统管”会计的核算以及乡镇会计人员、会计档案、全乡固定资产、政府性债务等的管理工作。负责管理好本乡镇的财政、财务收支工作等。
针对中央、省、州、县相继出台的农垦改革指导实施意见，黎明农场党委、管委会高度重视认真组织人员学习贯彻落实文件精神，多次组织召开学习传达“中发33号”“云发15号”“西发36号”“海发9号”文件精神的专题学习会议。
为认真贯彻落实深入推进农垦改革工作，把全体干部职工的思想和行动统一到农垦改革的工作上来。黎明农场组织领导干部深入各生产队开展相关农垦改革精神文化的巡讲宣讲活动。由各挂联生产队领导分别负责挂联生产队的宣讲工作，对6个生产队进行宣讲，将文件精神深入贯彻落实到各个居民组。同时利用IP广播、微信等新媒体进行宣传，确保职工群众能正确领会改革精神，抓准改革方向。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、不断推进党建重点工作
2018年按时按规发展党员12人，共收缴党费48,118.10元；关心慰问老党员、困难党员，全年共计慰问困难党员48名，慰问金34,560.00元；关爱困难党员和老党员67人，关爱经费20,100.00元；开展培训7期，培训人员533人。为增加党员职工群众就业和增收渠道，与成都金源宏餐饮管理有限公司云南勐海分公司开展合作，扶持广大职工群众种植各类蔬菜，先期规划种植1000亩，并保价收购，所种植出来的蔬菜将提供给全县28000多名学生制作营养餐的部门，菜农每亩纯收入可达5,000.00至8,000.00元；引进外资，与科思达、蔓莓（西双版纳）果莓种植公司两家外企达成协议，已发展莓类种植基地2个共计2000亩，黎明农场 140多名党员职工到科思达农业发展有限公司采摘、包装浆果，每人每月有3,000.00元到5,000.00元收入，加上土地租赁费每亩2,000.00元，党员职工的生活宽裕了许多；与西双版纳天蚕生物科技有限公司合作成立蚕桑专业合作社，组织发展种植桑树5000亩，新增300个以上就业岗位。今年已实现蚕茧产量29吨，产值约1,420,000.00元。
2、党风廉政建设和反腐败工作情况
合理利用党建文明、反腐倡廉、禁毒教育为“三位一体”警示教育基地，今年接待500余人到基地参观接受警示教育。全年共计梳理出27项权力、16个内部机构、查找出43个内部机构廉政风险点，制定了49条防控措施。梳理个人岗位48个，查找出88个个人岗位廉政风险点，制定148条防控措施。受理县级信访转办件1件，“书记接访日”接访70起223人，发出督办卡7份，已办结答复。严肃查处违反作风建设规定的违纪违规行为，提醒谈话5人，诫勉谈话 1人，党内严重警告处分1人，开除党籍1人。
3、意识形态工作情况
利用IP广播，每天播放《本场新闻》、《身边好人》、《道德讲堂》、《法治专栏》、《政策解答》等栏目，把正能量传递到农场67个居民组、场直单位和机关，让国家、省、州的好政策第一时间得到传播。
4、社会事务开展情况
慰问低保家庭30户，发放慰问金6,000.00元，全场低保户269户314人，1-10月发放城市低保金1,324,539.00元。办理生活困难临时救助14户，救助金额61,500.00元，办理医疗救助36人，救助金额213,956.00元，办理火化补助2人。发放救灾大米10000千克，食用油500瓶，折合救助金70,000.00元；发放过渡性生活救助金43,800.00元。优抚53人，春节前期看望慰问了20人，发放慰问金4,000.00元。对在档信息进行复查，对符合条件的录入系统。农场现有留守儿童5人，困境儿童16人。2018年新增80岁高龄老人150人，农场共有80岁以上老人952人。春节、敬老节慰问特困老人27人次，发放慰问金8,000.00元，看望百岁老人1人，发放慰问金3,600.00元。“五老两难”项目申报1人，建房补助20,000.00元。开展民房保险征收工作，共有2050户参保，交纳20,500.00元保费，保费已交至保险公司。开展残疾人入户调查工作、做好残疾人补贴发放及节日慰问工作，全年完成361名残疾人基本服务状况和需求调查工作，并完成系统录入。
5、治安综合治理综合事务开展情况
开展农闲禁毒宣传，全年参与人数8600余人。开展“6.26”国际禁毒日、“10.26”国家禁毒日宣传活动。全年发放各类宣传材料5000余份,受益人群预计达到26300人次。排查辖区内各类人员1000余人。做好收戒工作，共查获62人，其中强戒29人。“安全生产月”活动期间农场管委会安全生产检查组分别对6个生产队、3个场直单位、2所学校、3家幼儿园、3家加油站、6家烟花爆竹店、黎明之城进行了安全大检查，检查发现隐患17起、现场整改15起、2起定期整改。强化安全生产月的宣传教育，共发放资料宣传用品2200余份，解答安全法律知识咨询18人次，张贴宣传标语90条，宣传横幅9条，职工群众受安全教育2000余人次。发放防火宣传手册480本，悬挂消防安全宣传横幅15条，小安全警示牌60块，为农场机关办公楼配备10套手提式灭火器。上报消防安全工作简报8期，广播稿件35篇。举办消防安全培训班，共43人参加培训，培训后现场开展3次消防安全演练。在安全生产月和“119”宣传日宣传活动中，张贴宣传横幅2条发放宣传资料3000余份，发放道路交通法律法规常识500余份，粘贴道路交通安全宣传标语38条，解答群众法律咨询7人次，出动宣传人员17人次，撰写道路交通安全工作简报3期，广播稿件6篇。出动检查执法人员75人次，检查食品药品生产经营单位84家，食品卫生不达标15家，整改完成15家，共出动检查车8辆；与6个生产队、场直单位签订食品安全工作目标责任书9份；在安全生产宣传月活动期间，制作食品安全宣传横幅6条，贴宣传标语90条，发放食品安全宣传资料480份，现场接受咨询食品安全知识15人次。设立了“群众诉求中心”，共受理诉求件1188件，已办结1188件，群众满意率达100%；有序开展人民调解工作，辖区内6个生产队共排查矛盾纠纷38件，涉及当事人125人，调处成功38件，调处成功率100%。纠纷类型包括婚姻家庭4件，邻里20件，赔偿2件，土地8件，债务4件；完成信访工作简报12篇。开展“法治宣传进队组”活动，受教育职工群众累计5000余人。到黎明中学为师生普及宪法知识，共计400余人。全年共开展法治宣传教育活动18次，发放各类法制宣传材料20000余份，受教育人数达20000余人次，撰写宣传活动简报18期。
6、共青团工作开展情况
完成智慧团建系统录入、团员统计、小额贷款扶持创业、义务植树等工作，开展“河小青”助力河长制志愿服务活动，以“加强饮用水保护、推进生态文明建设”为主题，深入凤凰生产队辖区曼老水库库区及南哈河清理地上的废纸、塑料袋、饮料瓶、酒瓶、烟盒等垃圾活动，共计有50余名青年党员参与治理行动；开展“迎七一，我为后人种棵树活动”，共计栽种珍贵树苗460棵。助力勐海茶产品宣传，组织团员青年参加9.29万人茶山行活动。
7、规划建设环保土地工作开展情况
全面梳理排查农场辖区内民营企业用企业用地情况，共排查出城镇住宅用地和集体建设用地类59户，非法占用基本农田、非法占用耕地58户、工业用地类5户、商业用地类33户、设施农用地类5户。全面梳理排查农场自改制以来非法破坏买卖国有农场土地及非法占用国有农用地建房的行为共195户。截至2017年年底已确权登记发证面积111163.5152亩，其中2017年以前确权登记发证的面积为110069.525亩，未确权登记发证面积2309.7亩。确权登记发证面积1093.9902亩，未确权登记发证面积1215.7098亩，共发不动产登记证6本，完成外业权籍调查指界114026.80亩，其中建设用地面积5497.63，农用地108529.17亩。农场辖区内有219.938亩土地符合增减挂钩项目复垦条件，目前，已有34.895亩属拆旧区范围于第六批次、第七批次已报送。辖区内共发生4起环境污染事件，已得到了妥善的解决。共排查登记17家企业，签订《2018年黎明农场地质灾害防治工作责任书》，并发放《地质灾害避险应急手册》，明确各生产队和场直单位工作责任。
8、劳动和社会保障工作情况
（1）欠缴医疗保险金额：21,750,000.00元。其中:欠职工个人门诊费3,812,200.00元、欠医疗机构10,092,400.00元、欠勐海县医疗保险基金管理中心7,845,400.00元；欠缴养老保险金额：78,131,000.00元，其中：2013年至2017年欠31,646,600.00元、2018年应缴人数2486人、应缴金额26,831,100.00元、实缴4,538,900.00元、欠缴22,292,200.00元、欠退一补一24,192,200.00元（其中欠勐海县养老保险基金管理中心16,583,000.00元、欠退休职工自愿垫付7,609,200.00元）
（2）全年共召开业务座谈和各类培训会议9期，培训人次500余人。职工选择缴纳城镇居民医保276人，还没有做出选择缴纳医保的职工160人，选择缴纳职工医保1495人、缴纳职工医疗保险金10,355,675.50元。参加城镇居民医疗保险人数8350人、缴费金额为1,495,190.00元。为灵活就业人员36人次申报灵活就业人员社会保险补贴，发放补贴金额达224,900.00元。
（3）全年共计发放退休职工死亡丧葬抚恤费3,709,558.63元，88人（其中勐海社保支付3,572,164.67元，农场支付137,393.96元）。清退在职死亡职工养老保险个人帐户12人，金额1,660,961.47元。
（4）做好在职职工退休及劳动合同的签定、续签和解除工作，全年共为183人（其中因病提前退休9人、退伍军人提前退休2人）办理了退休审批；解除终止劳动合同148人，发放符合经济补偿条件4人、发放补偿金额39,960.00元。宣传好《劳动合同法》的同时，为黎明农场职工9人续签了劳动合同书。
9、农、林、水等工作开展情况
（1）全场农作物种植总面积58447.95亩（含双季稻种植面积，不含橡胶、茶叶面积）。粮食作物播种面积32573.11亩；经济作物播种面积（其中：蔬菜瓜果类面积15557.36亩、甘蔗面积8430.68亩；桑蚕面积613亩），其他1273.8亩（黑木耳种植100亩，鱼塘1173.8亩；长期作物35872.67。橡胶面积29416.1亩，785812株（其中：割胶面积24166.8亩，628336株），幼林面积5249.20亩，157476株；更新林地（土地流转2180亩）。茶叶4276.57亩。；
（2）落实农业项目、农资，普惠职工群众。
落实802.7亩新植甘蔗任务，及时发放扶持款472,985.40元；落实14100亩水稻重大病虫害统防统治的农药发放，惠及广门、凤凰、景真生产队1500余户职工群众；落实183.5亩新种桑蚕基地验收，并将每亩100.00元的补贴发放到职工手上，全年共补贴15户职工18,350.00元；落实蔬菜、桑蚕发展贷款198,000.00元，共有蔬菜种植户7户申请贷款，贷款180,000.00元，一户蚕桑种植户贷款18,000.00元；落实给予发展种植黑木耳的职工每亩20,000.00元的扶持贷款（免息一年），共有广门、凤凰、景真生产队56户职工申请贷款，贷款面积为90亩，贷款金额1,800,000.00元。
（3）全面推进水利工作
落实“河长清河行动”，对南哈河左支河广门、凤凰、景真生产队辖区河段开展全面整治，工程耗时4个多月，已于今年7月底完工，挖掘淤泥、土石8.96万立方米，清理河道总长7.464公里，投入资金666,100.00元，使河道平均宽度达到了8.5米，深2.5米，消除了常年水灾隐患，使农场广门、凤凰、景真生产队、服务公司、黎明中学、黎明医院、黎明茶厂等单位4503户，13522名职工群众从中受益；开展巡河490次，其中：农场级河长99次，村级159次，小组级232次，发现问题94处，处理94处；开展重点部位沟渠疏通，共疏通沟渠4.10公里，投入人力84人，投入资金60,000.00多元，消除了广门、凤凰生产队127户居民、2100余亩农田的水灾隐患；开展饮用水源点调查，到6个生产队开展农村饮用水源点调查，共开展坐标定位37个点，涉及饮水户9988户，26052人（含学校、医院、茶厂）。
（4）全面开展林业工作
强化育林，确保森林绿化面不断提升。签订管护责任状，做到从生产队到小组都有组织机构，实行户户跟踪指导服务，做到了有组织有机构、有专人负责。今年，完成造林633亩，超额完成县林业局下达珍贵树种种植600亩的指标任务，其中：道路绿化小叶桢楠10000株333亩、橡胶地套种滇润楠9000株300亩；另外补植补换200亩。
（5）做好指导服务，完成各项生产任务。
全面抓好春秋防疫工作。完成了家禽禽流感防疫2600只、牛w防疫19头、狂犬疫苗注射84只、猪w防疫2927头、猪瘟防疫1816头、猪蓝耳防疫145头的免疫指标，落实能繁母猪保险194户，472头，收取参保费5,664.00元。截至目前，出险31头，全部已理赔。开展了水稻病虫害密度调查23期，不GV做好水稻及甘蔗保险工作。全年有227户（人）农户参与水稻甘蔗保险，参保面积4769亩，共收保险费9,299.55元。因灾水稻报损36户，468亩，经保险公司核实，有265亩达到赔付标准，共赔付118,720.00元；因灾甘蔗报损177.6亩，核损128亩，共赔付54,208.00元。共安装液化气制茶—滚筒式杀青机7台。开展《液化气补贴政策宣传及以气替代薪柴制茶知识培训》，培训人员138人，协助县林业局能源推广站完成2017年以气代柴制茶用气补助（杀青机29台、杀青炉10台）金发放工作，共计12,800.00元的。1,815,200.54元的补贴资金全部分配到种粮农户。展开全国第二次农业污染源普查和农业种植业污染源普查工作，普查面积2289亩（鱼塘、水塘、水库等）。做好农产品质量安全检测工作，共完成样品检测692个，完成今年700个样品的检测任务的98.85％，其中不合格样品19个，合格率97.3％。做好非洲猪瘟防控工作，下发非洲猪瘟防控文件及通知90多份，向各单位养殖户、餐饮业、车站、集贸市场等人员密集地入户宣传810家，张贴和发放非洲猪瘟防控明白纸、告知书、通告、挂图等宣传单1800多份。全年开展农业培训6期，295人。
10、工会工作开展情况
自创农场扶贫机制，即“百万资金推蔬菜”、“百万资金推桑蚕”项目，对种植蔬菜的职工，每亩帮扶1,000.00元，种植桑蚕的职工每亩帮扶2,000.00元。筹集帮扶循环金，农场动员全场机关全体干部开展捐款活动，收到捐款43,261.00元，一直用于作为循环资金借给困难的退休人员交纳“退一补一”的垫付金，现已帮助了18名女职工渡过难关；由黎明洪良劳务派遣公司每天派出200余人（女性占95%），到科思达、蔓莓公司采摘蓝莓、黑莓、树莓。目前为止，受益女职工230人；创办“爱心墙”，“爱心墙”上的衣物已被取走4500余件，温暖了多户家庭。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县黎明农场管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。本单位属于参照公务员管理的事业单位。
根据上述职能，勐海县勐遮单位党政机关设9个办、站所。
1、勐海县黎明农场管理委员会党政办公室
（1）围绕党的中心工作，按党委、人大、政府、纪委的工作部署和要求，搞好上传下达和协调工作，为全单位各项工作搞好服务，当好领导的参谋和助手。
（2）组织、筹备单位党政机关各种会议，负责起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查单位属各单位工作完成情况。
（3）做好纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务等工作，处理好来信、来访工作。
（4）负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作。
（5）负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线。
（6）负责单位人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。
（7）组织开展团组织活动工作。
（8）负责单位管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。
（9）管理机关财务、固定资产。
（10）承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；搞好值班和考勤登记。
（11）做好档案、保密等工作，管理单位党委、政府印章。按规定做好文件的收发、打印、督办、归档等工作。组织机关政治学习。
（12）完成单位党委、人民政府交办的其他工作。
2、勐海县黎明农场管理委员会财政统计站
（1）在县财政规定的时间内做好年终预决算工作。
（2）监督好日常资金支付、确保报账手续的完备。
（3）做好管委会各种人员工资及保险的支出。
（4）确保好下辖区域各项工作的资金保障。
（5）管理好黎明农工商联合公司以及附属公司的正常运转。
（6）做好财政和农垦系统每月、季度、年度的报表报送工作。
（7）做好每月发生账务的记账处理工作。
3、勐海县黎明农场管理委员会劳动和社会保障所
（1）做好城单位居民养老保险及城单位居民医疗保险的收取以及缴纳。
（2）做好劳务派遣职工的工资以及保险保障工作。
（3）做好对农场职工及非职工劳动合同管理，做好年初职工养老及医保基数的核定。
（4）完成上级部门养老及医保部门安排的其他工作。
4、勐海县黎明农场管理委员会规划建设环保土地所
（1）负责辖区范围内的建设规划、市政基础建设、市政公用设施、市容和环境卫生、园林绿化、质量安全、建筑工程管理，组织实施廉政住房和危旧房改造；
（2）自然环境保护、企业污染防治、城单位环境污染综合整治、韩静统计与环境信息报送、调处环境投诉和环境纠纷等工作。
（3）协助上级主管部门开展土地资源调查、土地分等定级、土地登记、土地统计、地籍档案管理、土地证书核发和土地动态监测管理。
5、勐海县黎明农场管理委员会农林水综合服务中心
（1）制定各项农业技术发展规划，关键技术的引进、实验、示范、推广；
（2）农作物和林木病虫草鼠害、有机生物及农业灾害的检测、预报、防治和处置；
（3）农产品生产过程中的质量安全检测；
（4）动物疫情检查检测，水资源和水利设施安全管理、水土保持和防汛抗旱技术服务等工作。
6、勐海县黎明农场管理委员会文化体育广播站
（1）责责辖区内广播、电视、网络设施的规划、建设、管理工作。
（2）做好广播、有线电视实施的维护保养工作，维护传播器材的正常运行，保证辖区广播、电视、网站的安全运行。
（3）负责自办节目的内容搜集、编辑、整理、播音和网站内容上传工作。
（4）利用文艺形式和文化阵地，普及科学文化知识，传递政治、经济、科技、文化信息，进行移风易俗的宣传教育，有针对性地开展多种形式的科普教育活动和群众性的文化体育活动。
7、社会事务办公室
（1）在单位党委、政府的领导下，具体主持本行政区域内的社会事务发展规划，并组织实施。
（2）宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、计划生育等工作的方针政策和法律法规。
（3）负责督促卫生事业的发展，拟定并落实好相关的发展计划和工作措施。
（4）做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险等服务工作。
（5）负责救灾、救济、扶贫、拥军优属工作，负责辖区内的婚姻咨询、登记工作。
（6）认真落实计划生育工作目标，抓好流动人口管理工作。
（7）保障公众身体健康和生命安全。
（8）具体完成本行政区域内其它无具体部门承担的社会事务工作。
8、社会治安综合治理委员会办公室
（1）贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。
（2）制定本单位社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。
（3）掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级反馈。
（4）指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。
（5）指导、检查、督促基层党支部、社区和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。
（6）协助有关部门指导治保会、调解会和各种形势的群防群治队伍的工作。
（7）组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。
（8）作好本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。
（9）承担维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。
（10）组织开展普法宣传和法制教育工作。
9、经济发展办公室
（1）在单位党委、政府的领导下，拟定本行政区域的经济发展规划、计划，并组织实施。
（2）认真做好调研工作，搞好本行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。
（3）负责本行政区域内的招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本行政区域内的农业产业结构调整提供支持。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县黎明农场管理委员会2018年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制43人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员27人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县黎明农场管理委员会2018年度收入合计45,194,875.62元。其中：财政拨款收入40,122,870.11元，占总收入的88.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,072,005.51元，占总收入的11.22%。与上年对比总收入比上年度减少18,340,249.79元，减少了31.37%，主要原因是2017年度财政对于供养人员进行了小幅度的调资。
二、支出决算情况说明
勐海县黎明农场管理委员会2018年度支出合计59,728,734.62元。其中：基本支出21,313,142.47元，占总支出的35.68%；项目支出38,415,592.15元，占总支出的64.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%，我单位无此项支出。与上年对比支出减少7,611,650.40元，减少11.3%，主要原因是人员减少，基本支出减少，项目支出也减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障勐海县黎明农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,313,142.47元。与上年对比减少4,541,594.54元，减少17.57%，主要原因是人员减少以及其他日常工作费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.50%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障勐海县黎明农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,415,592.15元。与上年对比减少3,070,055.86元，减少7.4%，主要原因是2016年的未完工项目在2017年进行了完工结算，因此大量支付项目工程款增加了2017年度项目支出费用。具体项目开支主要为：1.海财行字〔2018〕3号、海财行字〔2018〕118号、海财行字〔2018〕192号、海财行字〔2018〕282号全县禁毒经费1,267,400.00元；海财农字〔2018〕129号医疗保险金借款2,500,000.00元;2.海财预字〔2018〕89、海财预字〔2018〕114号2016年税费转移支付资金3,740,000.00元;3.海财建字〔2018〕86、海财建字〔2018〕144号2018年胶园林间道路建设项目6,719,879.85元；4.海财农字〔2018〕254号蚕桑种植基地建设项目896,962.97元；海财农字〔2018〕57号天然林业橡胶补贴530,000.00元等项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县黎明农场管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出48,279,386.24元,占本年支出合计的80.83%。与上年对比减少744,949.83元，减少1.52%，主要原因是人员减少，工资支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出953,509.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于人大事务、统计事务、财政事务、纪检监察事务、民族事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、宣传事务,其中:人大事务支出28,799.90元，统计事务支出15,000.00元，财政事务支出30,000.00元，纪检监察事务支出527,509.83元，民族事务支出70,000.00元，群众团体事务支出44,000.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出223,200.00元，宣传事务支出15,000.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出1,316,286.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于禁毒管理、反恐怖等方面的支出，其中：禁毒管理支出1,306,286.46元，反恐怖支出10,000.00元；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出453,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于农场发放老放映员补助；
8.社会保障和就业（类）支出4,928,450.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%。主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、自然灾害生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、就业补助等，其中:民政管理事务支出110,350.93元，行政事业单位离退休支出4,054,085.56元，自然灾害生活救助支出728.60元，财政对基本养老保险基金的补助支出703，372.8元，财政对其他社会保险基金的补助支出39，912.4元，就业补助支出20,000.00元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,947,778.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于其他计划生育支出、行政事业单位医疗，其中其他计划生育支出96,395.00元，行政事业单位医疗支出3,851,383.8元；
10.节能环保（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于农村环境保护；
11.城乡社区（类）支出1,831,259.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于其他城乡社区管理事务、其他社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出，其中其他城乡社区管理事务支出30,000.00元其他社区公共设施1,653,252.58元，城乡社区环境卫生148,007.00元；
12.农林水（类）支出32,685,821.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.70%。主要用于农垦运行日常公用经费、农业组织化与产业化经营、农村公益事业、森林培育、林业防灾减灾、其他林业支出、生产发展、其他扶贫支出、一事一议等支出，其中农垦运行日常公用经费23,116,818.59元，农业组织化与产业化经营支出6,719,879.85元、农村公益事业支出887,260.00元、森林培育支出815,000.00元、林业防灾减灾支出20,000.00元、其他林业支出10,000.00元、生产发展支出896,962.97元、其他扶贫支出50,000.00元、一事一议支出169,900.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
16.金融（类）支出40.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于沿边金融综合建设工作支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出2,147,639.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于在职在编职工住房公积金、保障性安居工程等支出，其中在职在编职工住房公积金支出900,893.00元、保障性安居工程等支出1,246,746.97元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县黎明农场管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140,000.00元，支出决算为166,427.03元，完成预算的118.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为60,948.13元，完成预算的101.58%；公务接待费支出决算为105,478.90元，完成预算的131.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：1、本单位每年的公务用车运行维护费预算60,000.00元，公务接待预80,000.00元为固定数值；2、黎明农场今年为了改善经营状况引进了科思达、蔓梅、黎明蔬菜种植基地、蓝莓种植基地等新项目，日常公务用车运行维护费及公务接待费有所增加；3、农场正在进行新一轮改革工作，日常工作中经常有县级单位及省农垦等单位到我场进行实地调研，增加了公务接待费和公务用车运行维护费的开支；4、本单位每年的公务接待预80,000.00元为固定数值，实际支出远远大于此数值；5、农场正在进行新一轮改革工作，日常工作中经常有县级单位及省农垦等单位到我场进行实地调研，增加了公务接待费和公务用车运行维护费的开支。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少198,562.18元，下降54.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少73,593.08元，下降54.70%；公务接待费支出决算减少124,969.10元，下降54.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1.认真贯彻落实中央八项规定，通过规范公务接待，建立公务接待审批制度和请示报告制度，规范接待标准，狠刹利用公款大吃大喝、铺张浪费行为，公务接待费比去年大幅下降。2.公务用车使用管理规范化，公务用车实行“统一管理、集中停放、派车登记”，杜绝了公车私用，公务用车运行维护经费比去年同期有所下降。3.本年度无因公出国经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出60,948.13元，占36.62%；公务接待费支出105,478.90元，占63.38%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出60,948.13元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出60,948.13元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出105,478.90元。其中：
国内接待费支出105,478.90元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待241批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,038人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位常规性公务接待、招商引资接待、单位辖区开展反恐、禁毒、维稳等专项行动餐费、以及其他日常工作等接待支出。。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县黎明农场管理委员会2018年机关运行经费支出1,464,806.52元，与上年对比减少1,089,033.98元，减少43.00%，主要原因是由于商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于机关人员经费，办公费、手续费、水电费、邮电费、物管费、交通费、租赁费、接待费、差旅费、劳务费、福利费、培训费、日常维修维护费、办公设备购置费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，勐海县黎明农场管理委员会资产总额23,418,425.83元，其中，流动资产22,770,655.83元，固定资产647,770.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,170,299.50元，其中;流动资产减少18,443,729.50元，固定资产增加273,430.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
23,418,425.83 |
22,770,655.83 |
647770 |
0.00 |
35000 |
0.00 |
612770 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额317,790.00元，均属于政府采购货物支出。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年我单位项目支出14,088,748.67元，其中：县本级预算安排项目支出3个。
（二）项目支出绩效自评
2018年我单位开展了2个项目的绩效自评，评价结果为优的有2个，良的0个，中的0个，差的0个，发现问题0个。
（三）项目绩效目标管理
2018年纳入绩效目标管理的项目数2个。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。
（五）部门整体支出绩效自评表
2018年部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词 。
监督索引号53282211055301111
