当前位置: 中国共产党勐海县委员会党史研究室2018年度部门决算公开报告
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中国共产党勐海县委员会党史研究室2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 中国共产党勐海县委员会党史研究室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党勐海县委员会党史研究室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻落实中央和省、市、县委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划并组织实施；
2、征集、整理、编纂县委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录、搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理；
3、研究，编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊；
4、对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴；
5、发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕县委中心工作，进行专题调查研究，为勐海县经济社会发展服务；
6、负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查县涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等；
7、加强自身建设，按照“有诚信守信的做人原则，有资政育人的责任意识，有严谨求实的治学态度，有扎实刻苦的工作作风，有淡泊名利的思想境界，有团结协助的大局意识”要求，努力建设一支觉悟高、作风正、能力强的党史工作队伍；
8、完成县委和上级党史部门交办的各项工作。
（二）机构设置
根据《中共勐海县委办公室勐海县人民政府办公室关于印发<勐海县史志办公室职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（海办发[2002]54号）、《关于县史志办公室工作人员参照国家公务员制度管理》的通知（海编委[2004]4号），《勐海县机构编制委员会关于理顺勐海县党史研究室机构》的通知，（海编委[2008]07号），《勐海县机构编制委员会办公室关于勐海县地方志办公室更名的批复》（海编办[2010]8号），中国共产党勐海县委员会党史研究室作为中国共产党勐海县委员会的直属工作部门，加挂勐海县地方志编纂委员会办公室，实行两块牌子一套人员，隶属中国共产党勐海县委员会管理，内设综合办公室一个机构。
根据县委、县政府、县编制委员会办公室的相关文件规定，中国共产党勐海县委员会党史研究室预算管理级次为县级，隶属关系为中国共产党勐海县委员会管理，属参照公务员法管理的事业单位，实行事业单位会计制度，预算级次为一级。
核定参照公务员制度管理事业编制7名，机构规格为正科级，领导职数为3名：其中：主任1名，副主任2名。实有在职人员5名，空编2名。
根据上述职能，我室设1个内设机构，即综合办公室。
（三）2018年度重点工作任务介绍
2018年，在县委、县政府的正确领导下，县委党史研究室（县志办）以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，按照新形势下史志工作的要求，通过不断改进史志工作方法，较好地完成各项工作任务，充分发挥史志“资政、存史、育人”的功能作用。
一、2018年工作开展情况
（一）加强政治理论学习
按照机关学习制度的要求，制定年度学习计划，采取集中学、自学、座谈等多种形式开展学习活动。一是组织全体干部职工深入学习贯彻党的十九大及十九届一次、二次全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以及省、州、县委有关文件通知精神，进一步统一思想，提高认识，不断增强干部职工的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。二是组织全体干部职工加强对党中央《关于加强地方党史工作的实施意见》、习近平总书记《关于对党史工作的重要论述》《勐海解放革命史》《地方志工作条例》等史志知识以及全省、全州史志工作会议精神的学习，不断提高干部职工的史志工作能力和业务水平，为做好全县史志工作奠定坚实的理论基础。
（二）稳步开展党史工作
1.进行《中共勐海县委执政纪要》（2017）的编纂出版工作
《中共勐海县委执政纪要》（2017）主要围绕中共勐海县委执政这一主题，以反映2017年度中共勐海县委的重要决策、重要活动和重要工作为主线，突出党的领导和党的自身建设，全面记述2017年度中共勐海县委的执政实践，进一步总结执政经验、探索执政规律、提高执政能力。按照年度工作计划，年初，我室制定《中共勐海县委执政纪要（2017）编纂工作实施方案》，启动《中共勐海县委执政纪要》（2017）的编纂工作，现已定稿送厂付印，计划于12月底完成该书的编纂出版工作。
2.进行《勐海县改革开放40周年》的编纂工作
2018年，正值中国改革开放40周年。为全面总结和记述改革开放40年来勐海县走过的发展历程、取得的巨大成就以及历史经验教训，宣传和展示改革开放40年来勐海县的新发展、新变化和新面貌，同时为纪念中国改革开放40年献上一份厚礼，县委宣传部与我室共同编纂出版《勐海县改革开放40年》一书。2018年7月，县委宣传部与我室联发《勐海县改革开放40年编纂工作方案》至各供稿单位，启动《勐海县改革开放40年》编纂工作，现大部分单位已交稿，正在收稿、催稿、编辑整理稿件，计划于2018年底前完成稿件收集整理，2019年两会前完成该书的编纂出版工作。
3.制定勐海县《关于加强地方党史工作的实施意见》
为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，特别是习近平关于党的历史和党史工作重要论述精神，我室根据中央、省、州《关于加强地方党史工作的实施意见》，结合工作实际，制定勐海县《关于加强地方党史工作的实施意见》，明确了重要位置、重要作用、工作机制、机构和队伍建设、经费保障机制等内容，为今后做好党史工作提供坚强的组织保障。
4.筹建“打洛解放纪念碑”
为做好打洛口岸和旅游景区的红色旅游开发建设工作，2017年下半年，我室着力筹划将“打洛解放战斗”革命遗址标识碑改扩建为“打洛解放纪念碑”等相关事宜。2018年1月，州、县党史部门到打洛实地调查，并与打洛镇党委进行经协商，镇党委提出争取将修建“打洛解放纪念碑”纳入州委政法委警示教育基地建设范畴，初步确定修建“打洛解放纪念碑”的实施方案：即在打洛国门附近（打洛村委会曼掌村民小组内）建设“打洛解放纪念碑”，碑高为17.26米，预计需要投入经费100多万元。但因资金问题未能解决，拟在打洛重新选址建碑。
5.开展爱国主义教育活动
为让广大党员干部牢记革命历史、缅怀革命先烈、发扬革命传统、弘扬革命精神，县委党史研究室制定《关于报送开展爱国主义教育活动情况的通知》发放至各级党组织，在全县各级党组织开展爱国主义教育活动开展情况的信息收集工作，积极向个别党组织宣讲《勐海解放革命斗争史》，进一步激发广大党员的爱党、爱国情怀，激励广大党员为建设中国梦勐海篇章而努力奋斗。据统计，2018年至今，到县内纪念碑、烈士陵园及各革命遗址点参观学习人数达3576人次(游客未统计)，其中党员干部及学生参观学习人数2504人次，占参观学习人数的70.02%。
6.协助省室完成革命烈士刘昆府生平事迹资料收集工作
10月16日～17日，省委党史研究室副主任马琳及州委党史研究室主任陈严芬一行到我县，对“民主联军”革命遗址点进行实地调研，并对革命烈士刘昆府生平事迹资料进行收集。我室陪同调研组实地考察了 “勐海解放纪念碑”“佛海保卫战遗址标识碑”“车佛南军政干部（学校）会议遗址标识碑”“车佛南宁澜民主联军根据地遗址标识碑”，详细介绍了革命烈士刘昆府生平事迹，并向调研组提供《勐海县党史正本》《勐海解放革命史》等书籍。
7.做好申报州级爱国主义教育基地考评各项材料准备工作
2018年10月，为充分发挥“勐海解放纪念碑”的宣传教育作用，我室积极向州委宣传部申报“勐海解放纪念碑”为州级爱国主义教育基地，并积极做好考评各项材料准备工作，现“勐海解放纪念碑”已通过州级考评组的初评。
8.收集整理《西双版纳改革开放40周年》（勐海部分）的资料
我室承担《西双版纳改革开放40周年》(勐海部分)撰稿任务，于2018年9月完成撰稿任务，并上报州室。
（三）扎实推进地方志工作
1.完成《勐海年鉴》（2015～2016）编纂出版工作
《<勐海年鉴>（2015～2016）》是全面、系统地记载2015～2016年勐海县政治、经济、社会、文化等各个方面的基本面貌和发展情况，为各级党政领导了解信息、掌握县科学决策和管理提供可靠的参考依据，为社会各类了解勐海、建设勐海提供最新的信息资料。2017年，我室制定《<勐海年鉴>（2015～2016）编纂方案》，以县政府办文件印发至各供稿单位，于2018年3月完成编纂出版工作。
2.完成《勐海县茶志》编纂出版工作
编纂《勐海县茶志》一书，旨在全面、系统、如实地记载勐海县茶业的发展历史和现状，营造全社会关心支持勐海茶产业发展的良好氛围，打造勐海县“普洱茶的故乡”“中国普洱茶第一县”两大名片。2016年底，与县茶叶管理局共同策划制定《勐海县茶志》编纂方案，上报县政府。经县政府研究决定，列入县政府2017年度重点工作。2017年3月，成立《勐海县茶志》编纂委员会，召开编纂工作启动暨业务培训会，对撰稿人员进行业务培训。历时几个月，于2018年1月完成该书的编纂出版工作。
3.进行《勐海年鉴》（2018）编纂出版工作
按照《地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》的要求，我室自2018年起开始《勐海年鉴》的改版工作，将《勐海年鉴》从“两年一鉴”改为“一年一鉴”。《勐海年鉴》（2018）是全面、系统地记载2017年勐海县政治、经济、社会、文化等各个方面的基本面貌和发展情况，为各级党政领导了解信息、掌握县科学决策和管理提供可靠的参考依据，为社会各类了解勐海、建设勐海提供最新的信息资料。2018年7月，我室制定《<勐海年鉴>（2018）编纂方案》，以红头文件印发至各供稿单位，现即将定稿送厂付印，计划于2019年1月完成该书的编纂出版工作。
4.继续《勐海县志》二轮续修工作
《勐海县志》二轮续修工作是地方志工作中的一项重大工程。2018年，县政府高度重视《勐海县志》二轮续修工作，把《勐海县志》二轮续修工作列入重要议事日程，在县政府常务会上积极听取《勐海县志》二轮续修工作推进情况及存在的困难和问题，并于2018年10月以红头便签的形式，将《关于加快推进勐海县志（1978～2005）编纂工作的通知》发至各供稿单位，重新启动该志编纂工作，明确总体设计纲目、编写任务分配方案及责编人员，要求各单位报送分管领导和撰稿人员（资料员），确定任务完成时限。之后，多次召开会议，布置安排续修工作，按志书卷章，划分责编负责单位，明确责任及完成时限，要求确保编修质量。目前，各责编人员正抓紧时间整理稿件，并提出修改意见，已向77个部门（单位）反馈修改意见，以确保在2020年6月30日前完成编纂出版工作。
5.收集整理《西双版纳年鉴》（勐海部分）的资料
按照工作要求，我室每年承担《西双版纳年鉴》（勐海部分）的撰稿任务。年内，安排专人，明确任务，积极地进行资料收集整理，于2018年8月完成撰稿任务并上报州档案局。
（四）积极完成县委、县政府安排的各项工作
1.认真开展“挂包帮”工作
我室挂钩点是勐满镇关双村委会吉良5组、糯裴和广别小组，共挂钩贫困户19户，现已脱贫13户，拟脱贫4户，未脱贫2户(为新识别户)。为做好扶贫迎国检和扶贫目标完成“百日行动”工作，我室积极克服公务出行不便的各种困难，多次深入扶贫挂钩点，向贫困户宣传扶贫政策，认真开展“户户清”工作，切实提高贫困户的满意度和知晓率，确保如期实现勐海贫困县退出和年度脱贫攻坚目标任务。2018年，共投入帮扶资金16435元，其中：制作扶贫宣传牌1块，共计2200万元；购买党旗、国旗39块，共计585元；春节慰问贫困户，为贫困户送去食用油、毛毯、糖果等生活用品，共计2147元；按照“缺什么补什么”的原则，帮扶责任人力所能及地帮扶贫困户解决必需的生活用品，为贫困户送去衣柜、碗柜、床、桌子、凳子、米等，共计11503元。
2.认真开展党风廉政建设工作
我室高度重视党风廉政建设工作，始终把它摆在重要议事日程，及时调整领导小组，健全和完善《党风廉政建设和反腐败工作的组织领导和责任分工》。年初，根据领导干部四重分片包干责任制工作要求，积极签订“一岗双责”责任书，层层抓好责任落实。并组织党员干部学习《关于对3起违反中央八项规定精神典型问题的通报》《关于3起侵害群众利益的不正之风和腐败问题的通报》等反面典型事例，向干部职工敲响警钟，进一步增强廉政意识。2018年上半年，全室无吃、拿、卡、要等违规现象发生，无一起信访案件。
3.认真开展意识形态工作
我室高度重视意识形态工作，把它作为党的建设和政权建设的重要内容，纳入重要议事日程，实行意识形态工作部门主要领导负责制，认真落实意识形态工作主体责任、党支部书记第一责任、分管领导直接责任、其他领导成员“一岗双责”责任。年初，调整充实了意识形态工作领导小组，形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓的工作格局，并指定专人负责意识形态工作，确定联络员。并坚持意识形态工作与史志业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。积极召开意识形态工作会议，对意识形态工作进行了认真的安排部署，认真学习贯彻有关意识形态、思想文化宣传会议精神，积极探索切实加强意识形态工作的新途径、新方法，确保意识形态工作扎实有效的开展。
4.认真开展社区“共驻共管共建”工作
在与沿河社区签订共建责任书的基础上，开展好“双服务双报到”活动。多次召开会议研究部署工作，深入沿河社区进行困难职工、困难党员、老党员慰问活动，看望慰问困难和老党员3人，共计630元。
5.认真开展禁毒工作
为切实加强对禁毒工作的领导，成立以室主任为组长，副主任为副组长的禁毒工作领导小组，形成单位主要领导为禁毒工作第一责任人职责的工作格局，并把禁毒工作纳入单位年度重点工作，制定年度工作计划和禁毒工作目标管理责任书，与干部职工层层签订禁毒目标管理责任书和《家庭拒绝毒品责任书》，确保禁毒工作不留死角，做到禁毒工作有计划、有安排、有部署、有落实。同时，以干部职工大会的方式开展禁毒宣传教育活动，让干部职工关注“勐海禁毒”微信平台，确保禁毒宣传教育工作常态化。通过开展形式多样、内容丰富的禁毒宣传教育活动，使干部、职工及家属的毒品预防知晓率达100%。
6.认真开展各项责任目标工作
全县涉及我室考核指标共8项。年初，召开重点工作安排部署会，对考核责任目标工作进行任务分解，要求严格按照各项责任目标内容，认真开展党建、党风廉政建设、意识形态、禁毒、社会治安综合治理、扶贫、依法治县等各项工作，并做好资料台帐整理工作。
二、工作成绩和亮点
1.以“存史、资政、育人”为职能，不断提高党史征编的工作水平。今年以来，进行《中共勐海县委执政纪要》《勐海县改革开放40周年》的征编工作，旨在总结执政经验、探索执政规律、提高执政能力，全面反映和回顾勐海县各行各业改革开放40年来的发展进程、所取得的主要成绩和重大成就以及经验教训，充分发挥党史“资政、存史、育人”的功能作用，为勐海县进行革命传统教育和爱国主义教育增添新的内容，为全县广大干部、职工和群众学习和牢记党的历史增添了新的教材。
2.以《勐海年鉴》改版为契机，不断提高地方志书的质量。今年以来，为使《勐海年鉴》步入正轨，启动《勐海年鉴》的改版工作，将《勐海年鉴》从“两年一鉴”改为“一年一鉴”，旨在深化县情认识，扩大对外宣传，如实记述勐海经济社会的基本面貌和发展状况，及时反映全县深化改革和推进法治社会建设中的新成就、新问题，为社会各界提供丰富翔实的信息资料。
3.以《勐海县志》（1978～2015）为重点，不断丰富地方文献资料。今年以来，我室将工作重点放在《勐海县志》（1978-2015），旨在承接前届志书位置面积、建置沿革、区划演变、地质地貌、气候特征等内容，重点叙述1978～2005年勐海县经济社会发展、改革开放、精神文明精神等各方面基本情况，在资政育人、服务发展方面具有重要作用。我室多次召开会议，专题研究讨论《勐海县志》（1978～2015）工作，并对总体设计纲目进行分工，明确责编人员，指导好各供稿单位做好稿件的修改完善工作，以确保2020年6月30日前完成编纂出版工作。
4.以构建学习型机关为目标，不断增强干部职工学习的意识。一年来，通过周一职工例会、职工学习会、文件传阅、党支部会议、开展交心谈心等形式，形成学习制度，及时学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强政治思想教育，不断提高干部职工的思想政治素质，形成工作合力，营造轻松愉快的干事环境。组织开展党支部活动、工会小组活动，增强凝聚力。
三、存在的困难和问题
2018年，勐海县史志工作虽然取得了一些成绩，但也存在着一些困难和问题：
（一）“人少事多”“顾此失彼”等问题仍然存在。我室兼顾着党史、地方志两大块工作，承担着《县志》编修和《年鉴》《县委执政纪要》等史志书籍编纂出版，以及党史研究、党史宣传教育、县情资料收集整理等各项工作。长期以来，面临着工作面广、人员少、任务重、压力大的状况(长期处于一人多岗、一人多担)，编制7名，现空编2人，导致史与志工作常常造成顾此失彼的现象较为突出。
（二）“供血供氧”不足，队伍建设滞后。史志工作，最根本的要求就是“进得来、耐得住、有作为”。一是长期的文字工作，致使一些老同志身体多病，工作状况不佳，干劲减弱；二是有空编而未能进人，致使队伍建设滞后；三是新调整的领导在短时间内还未能顶岗上阵，需要时日磨炼。因此，这种种原因，在一定程度上严重影响了史志工作的顺利完成。
（三）《勐海县志》二轮续修工作推进缓慢。一是稿件质量不高。因志书记载年限长（1978～2005年），承编单位稿件资料数据严重缺失，稿件质量不高；二是承编单位撰稿人员变动大。自2005年启动续修工作至今，大部分原撰稿人员工作变动频繁，新接手人员对稿件不太熟悉和掌握，或者有的重视不够、责任心不强、应付了事，导致稿件修改完善工作面临许多困难；三是个别部门(单位)对开展续修工作的重要性认识不足，在查找、收集资料上用心不够、用力不足，修改整理工作缓慢。四是抓工作落实不够。由于责任编辑变动频繁，加之各责编人员对收取的稿件整理、修改意见反馈不及时等原因，致使《勐海县志》二轮续修工作推进缓慢，尚未完成分纂工作。
（四）公务出行不便的问题。2016年公车改革后，单位原有的公务用车被移交县政府公车服务平台。单位要使用公务用车时，向公车服务平台提出申请，但是该平台还是不能正常保证公务用车出行，这给我们下乡、出差带来诸多不便。
（五）工作经费严重不足。自2008年以来，县财政每年安排我室10万元史志工作经费，到2016年史志工作经费调减为6万元，2017年、2018年经报送请示后安排史志工作经费各3万元。现我室工作经费仅有人头经费4000元/人，共计2.4万元。而办公耗材费、驻村工作队员生活补贴、扶贫下乡差旅费、扶贫宣传栏、征订报刊杂志费等费用无法支付，致使工作运转困难。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党勐海县委员会党史研究室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党勐海县委员会党史研究室2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党勐海县委员会党史研究室2018年度收入合计1,337,277.33元。其中：财政拨款收入1,327,277.33元，占总收入的99.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.75%。与上年对比减少279,409.88元，减少17.28%，主要原因分析:人员退休减少，今年安排的党建工作经费减少，今年安排项目经费减少。其他收入10,000.00元，与上年对比减少30,000.00元，减少75%，占总收入的2.24%；主要原因分析：今年州级拨入的革命遗址标识碑维护经费比上年减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党勐海县委员会党史研究室2018年度支出合计1,337,277.33元。其中：基本支出1,087,327.33元，占总支出的81.31%；项目支出249,950.00元，占总支出的18.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少239,409.88元，减少15.18%，主要原因分析:人员退休工资福利支出和办公费减少，今年安排的党建工作经费减少，今年安排项目出版经费减少。其他收入与上年对比减少30,000.00元，减少75%，占总支出的2.24%；主要原因分析：今年州级拨入的革命遗址标识碑维护经费比上年减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党勐海县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,087,327.33元。与上年对比减少29，359.88元,减少2.63%,主要原因分析：人员退休工资福利支出和办公费减少，今年安排的党建工作经费减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.66%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国共产党勐海县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249,950.00元。与上年对比减少210,050.00元,减少45.66%,主要原因分析：由于本年未继续出版上年出版的《勐海县茶志》经费245,000.00元；未继续出版上年出版的《黎明记忆》经费50,000.00元；本年继续编纂出版《中共勐海县委执政纪要》经费比上年增加3,950.00元；本年继续编纂出版《勐海年鉴》经费比上年增加71,000.00元（原定年鉴编纂出版时间两年一鉴，2017年未发生编纂出版）；本年安排专项业务工作经费与上年相同为30,000.00元；本年安排了党建工作经费比上年同期增加10,000.00元；2017年未安排此项经费。
1.主要工作完成情况
2018年度主要工作目标任务完成情况：1.完成编纂出版《中共勐海县委执政纪要》（2017）经费支出138,950.00元，出版书籍700册；2.完成编纂出版《勐海年鉴》（2018）经费支出71,000.00元，出版书籍600册；以上书籍的质量指标要求保证出书质量，按照合同时间完成，完成预定目标、项目产出指标及效果指标，实效指标已经按时完成出版任务，达到预期效果，达到“资政、存史、育人”的作用。3.为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元；4.用于党建工作的经费支出10,000.00元。
2.工作开展情况
党史工作：一是完成《中共勐海县委执政纪要》(2017)编纂出版工作；二是进行《勐海县改革开放40年》前期编纂工作；三是制定勐海县《关于加强地方志党史工作的实施意见》；四是筹建“打洛解放纪念碑”；五是开展爱国主义教育活动；六是协助省室完成革命烈士刘昆府生平事迹资料收集；七是做好申报州级爱国主义教育基地考评各项材料准备工作；八是收集整理《西双版纳州改革开放40周年》（勐海部分）的资料。
地方志工作：一是完成《勐海年鉴》（2015-2016）编纂出版；二是完成《勐海县茶志》编纂出版。三是进行《勐海年鉴》（2018）编纂出版；四是继续《勐海县志》二轮续修工作；五是收集整理《西双版纳年鉴》（勐海部分）的资料 。
完成县委、县政府安排工作：一是认真开展“挂包帮”工作；二是认真开展党风廉政建设工作；三是认真开展意识形态工作；四是认真开展社区“共驻共管共建”工作；五是认真开展禁毒工作；六是开展各项责任目标工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出1,327,277.33元,占本年支出合计的99.25%。与上年对比减少249,409.88元,减少15.81%，主要原因分析：本年人员退休工资福利支出和办公费减少，本年安排的党建工作经费减少，本年安排的项目出版经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,016,583.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.59%。主要用于：工资福利支出682,738.00元（其中：基本工资200,063.00元、津贴补贴299,580.00元、奖金183，095元、商品和服务支出309,365.00元（其中：办公费9,669.08元、印刷费160,800.00元、咨询费2,000.00、水费1,250.00元、电费1，200.00元、邮电费4,036.92元、差旅费21,069.00元、公务接待费2,770.00元、劳务费46,340.00元、工会经费9，511.00元、福利费5，384.00元、其他交通费用45,000.00元、其他商品和服务支出335.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
8.社会保障和就业（类）支出164,612.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.40%。主要用于：工资福利支出99,248.53元（其中：机关事业单位基本养老保险缴81，060.00元、职业年金缴费15,268.08元、其它社会保障缴费2，920.45.00元、）；商品和服务支出300.00元（其中：办公费300.00元）；对个人和家庭补助65，064.00元（其中：退休费65，064.00元）
9.医疗卫生与计划生育（类）支出78,385.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。工资福利支出78，385.80元（其中：职工基本医疗保险缴费48，534.00元、公务员医疗补助缴费29，851.80元）
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
19.住房保障（类）支出67,696.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于：工资福利支出67，696.00元（其中：住房公积金67,696.00.00元）；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）
24.政府性基金收支预算情况说明
2018年度本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。
25.财政专户资金收支情况说明
2018年度本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户预算收支，所以附表08表无数据。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19，000.00元，支出决算为2,770.00元，完成预算的14.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,770.00元，完成预算的14.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.我室严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，加强“三公”经费控制，加强财务控制，降低行政运行成本；2.我室在预算执行年度严格按照省、州要求严格控制“三公”经费支出，严格执行党政机关厉行节约、反对浪费的规定，严格把关接待标准、陪同人数，最大限度降低公务接待成本，减少不必要接待，特别是不涉及本单位工作的接待。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,497.00元，下降35.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少1,497.00元，下降35.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.我室严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，加强“三公”经费控制，加强财务控制，降低行政运行成本；2.我室在预算执行年度严格按照省、州要求严格控制“三公”经费支出，严格执行党政机关厉行节约、反对浪费的规定，严格把关接待标准、陪同人数，最大限度降低公务接待成本，减少不必要接待，特别是不涉及本单位工作的接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,770.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（我单位无此项支出）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。（我单位无此项支出）。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。因公车制度改革，取消了公务用车及公务用车编制，公车已经划拨县政府公车平台，故开支公务用车运行维护费均无。（我单位无此项支出）。
3.公务接待费支出2,770.00元。其中：
国内接待费支出2,770.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：1、《勐海茶志》评审会接待上级主管部门亲临我室监督检查指导评审工作；2、下乡考察调研工作；3、接待扶贫对象困难户家属到县级医院就医期间所发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（我单位无此项支出）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党勐海县委员会党史研究室2018年机关运行经费支出84,195.00元，与上年对比减少23，547.00元，减少21.85%，主要原因：人员退休财政对一般商品和服务支出人均预算定额减少，单位在预算执行过程中增强干部职工节约意识和责任意识，严控经费支出。因公车制度改革，取消了公务用车及公务用车编制，公车已经划拨县政府公车平台，公务用车运行维护费、水电费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等部门机关运行经费比上年开支减少，主要用于办公费7，656.08元、水费1，250.00元、电费1,200.00元、邮电费4，036.92元、差旅费8，942.00元、公务接待费880.00元、工会经费9，511.00元、福利费5，384.00元、其他交通费用45,000.00元、其他商品和服务支出335.00元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产党勐海县委员会党史研究室资产总额342,985.76元，其中，流动资产111,632.89元，固定资产231,352.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,024.66元，其中;流动资产减少403.34元，固定资产增加6,428.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
342，985.76 |
111，632.89 |
342985.76 |
0 |
0 |
0 |
342985.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额30，580.00元,其中：政府采购货物支出30，580.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。
采购组织形式为政府集中采购，采购方式为自行采购和询价采购，资金来源为财政资金。2018年度，本部门具体发生政府采购支出事项30，580.00元，均为办公电脑、打印机、电视机、文件柜、会议桌等办公设备。具体明细是：1.购置办公用台式机2台，价值8，000.00元；2.购置办公用手提电脑1台5，100.00元；3.购置办公用打印机2台，价值4，100.00元；4.购置党建书屋文件柜2组，价值2，000.00元；5.购置小会议室会议条桌6张，价值4，680.00元；6.购置小会议室会议椅12张，价值4，200.00元；7.购买小会议室电视机1台，价值2，500.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
我单位2018年自评项共2个，项目支出金额共计209，950.00元，其中：县级预算安排项目2个，项目名称分别为：
1.主要用于完成编纂出版《中共勐海县委执政纪要》（2017）经费138,950.00元，出版书籍700册；
2.主要用于完成编纂出版《勐海年鉴》（2018）71,000.00元，出版书籍600册；以上书籍的质量指标要求保证出书质量，按照合同时间完成，完成预定目标、项目产出指标及效果指标，实效指标已经按时完成出版任务，达到预期效果，达到“资政、存史、育人”的作用。为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费30,000.00元及用于党建工作的经费支出10,000.00元，是财政年末用盘活资金安排的经费，虽然列入项目支出中但不属于部门绩效自评的范围。
（二）项目支出绩效自评
2018年我单位开展项目绩效自评2个项目。平均得分95分，分别是：1.完成编纂出版《中共勐海县委执政纪要》（2017）经费自评97分;2.完成编纂出版《勐海年鉴》（2018）经费自评92分 ，由于该项目的作者稿费、图片经费尚未发放兑现完毕，年底财政已经收回额度结余结转资金，自评结果良好。
（三）项目绩效目标管理
我单位纳入绩效目标管理项目2个，涉及预算资金共209,950.00元。实际开展自评2个，绩效目标已经完成。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年部门整体支出绩效尚未推广到我单位，故无部门整体支出绩效自评报告。
（五）部门整体支出绩效自评表
2018年部门整体支出绩效尚未推广到我单位，故无部门整体支出绩效自评报告。已按要求公开空表。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词
监督索引号53282218028301111
