当前位置: 勐海县档案局2019年预算信息公开
监督索引号53282218024100000
勐海县档案局2019年
部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县档案局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12 州对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县档案局2019年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县档案局部门概况
一、基本职能及主要工作
基本职能：（1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照统一领导、分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划，制定全县档案工作规范性文件以及全县档案事业发展规划并组织实施。
（2）依法对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。
（3）组织、指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。
（4）集中统一管理和接收、征集、整理县直机关、团体及部分企事业单位的重要档案资料，保守党和国家的机密，确保档案资料的完整与安全。
主要工作：（1）依法治档。重点抓好档案专项专题执法检查和档案年检等一系列执法检查活动，协同县人大、政协有关委员会开展一次代表委员对档案基础设施建设与档案法执行情况的视察调研活动。
（2）规范建档。根据新一轮机关事业单位《归档范围和保管期限表》的修订和审定工作。
（3）科技兴档。力争得到县领导和有关部门的重视和支持，启动第三期数字档案馆建设。继续做好“十三五”期间馆藏档案的数字化扫描工作，不断提升档案服务现代化水平。
（4）服务强档。注重民生档案的比例，加大民生档案的收集、整理，提升民生档案价值，增强民生档案的利用效果。
（5）尽责管档。在全县档案员队伍中开展一系列的学习、培训、研讨等示范建设活动。
二、机构设置情况
勐海县档案局单位内设3个股室，分别是：办公室、业务股、信息股。
三、重点工作概述
1.扎实开展档案行政执法检查
2.全力抓好档案资源建设
3.积极开展立档指导工作
4.提供优质的档案服务利用
5.抓好管理规范化示范认定复查工作
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
根据《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）文件精神，勐海县档案局按照《预算法》的要求，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，根据单位实际情况，认真开展2019年部门预算编制工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，分别是勐海县档案局。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中参公管理事业单位1个；在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。离退休人员 7人，其中：退休 7人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
勐海县档案局人员构成情况
| 编制情况
|
实有人员情况
|
其它补助人员实有情况
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| 合计
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行政
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事业
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工勤
|
合计
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在职
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离休
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退休
|
合计
|
遗属人员
|
其它各类补助人员
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| 10
|
10
|
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16
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9
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|
7
|
|
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三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 193.89万元，其中：一般公共预算财政拨款193.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年勐海县档案局财政拨款收入193.89万元，其中:本年收入193.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款193.89万元（本级财力193.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出193.89万元，其中：基本支出193.89万元，占总支出的100%，项目支出0万元。按支出功能科目分类，支出分别列2012601行政运行126.34万元、2101101行政单位医疗8.58万元、2101103公务员医疗补助6.59万元、2080504未归口管理的行政单位离退休21.38万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.41万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.57万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.07万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.34万元、2210201住房公积金11.61万元。主要反映我单位各项业务及社会保障相关支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出193.89万元。财政拨款安排支出193.89万元，其中：基本支出193.89万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2012601行政运行126.34万元、2101101行政单位医疗8.58万元、2101103公务员医疗补助6.59万元、2080504未归口管理的行政单位离退休21.38万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.41万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.57万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.07万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.34万元、2210201住房公积金11.61万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出193.89万元，项目支出0万元，主要用于
1、工资福利支出153.81万元，其中：基本工资30.09万元、津贴补贴46.50万元、奖金2.51万元、绩效考核工资21.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.41万元、职业年金缴费5.57万元、职工基本医疗保险缴费8.04万元、公务员医疗补助缴费6.59万元、其他社会保障缴费1.65万元、其他工资福利支出6.24万元、住房公积金11.61万元。
2、商品和服务支出18.92万元，其中：办公费2.00万元、水费0.2万元，电费0.3万元，邮电费0.40万元、差旅费1.80万元、维修（护）费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费0.50万元、工会经费1.34万元、公务用车运行维护费2.70万元、福利费0.75万元、其他交通费用8.1万元、其他商品服务支出0.23万元。
3、对个人和家庭的补助支出21.16万元，其中：退休费21.16万元。
（三）一般公共预算支出
勐海县档案局2019年一般公共预算当年拨款193.89万元，比2018年预算数增加26.08万元，增长15.54%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年政策性调整人员工资等。
1、2012601行政运行2019年预算数为126.34万元，比2018年预算数增加22.16万元，增长21.27%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年政策性调整人员工资等。
2、2101101行政单位医疗2019年预算数为8.58万元，比2018年预算数增加1.49万元，增长21.02%。主要原因是：2018年政策性调整人员工资、工资正常晋升变动。
3、2101103公务员医疗补助2019年预算数为6.59万元，比2018年预算数增加3.03万元，增长85.11%。主要原因是：2018年政策性调整人员工资、工资正常晋升变动。
4、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为21.38万元，比2018年预算数减少3. 30万元，减少13.37%。主要原因是：2018年退休人员死亡1人。
5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为13.41万元，比2018年预算数减少0.08万元，减少0.59%。0主要原因是：2018年政策性调整人员工资。
6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为5.57万元，比2018年预算数增加0.18万元，增长3.34%。主要原因是：2018年政策性调整人员工资、工资正常晋升变动。
7、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.07万元，比2018年预算数减少0.06万元，减少46.15%。主要原因是：2018年政策性调整人员工资。
8、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.34万元，比2018年预算数增加0.01万元，增加3.03%。主要原因是：2018年政策性调整人员工资、工资正常晋升变动。
9、2210201住房公积金11.61万元2019年预算数为11.61万元，比2018年预算数增加2.65万元，增加29.58%。主要原因是：2018年政策性调整人员工资、工资正常晋升变动。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
我单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出193.89万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.24％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.76％。与上年对比167.81万元增加26.08万元，增长15.54％，增加变化的原因主要是2018年政策性调整人员工资、工资正常晋升变动。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年无用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，及用于专项业务工作的经费。与上年持平，原因：2018年度、2019年度均无项目支出经费预算安排。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县档案局2019年“三公”经费财政拨款预算安排2.8万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费0.8万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年勐海县档案局未安排出国（境）费预算，与上年持平。持平原因：我单位本年度无出国境工作需要。
2、公务用车购置及运行费
2019年勐海县档案局安排公务用车购置及运行费2万元，其中：购置费0万元，与上年持平；运行费2万元，与上年持平，主要用于保障公务用车工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平原因为2018年我局将按照中央八项规定及厉行节约相关规定，严格单位车辆运行开支范围。
3、公务接待费
2019年勐海县档案局安排公务接待费预算0.8万元，与上年持平。持平原因为2018年我局将按照中央八项规定及厉行节约相关规定，严格单位公务接待标准及费用支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
勐海县档案局2019年机关运行经费是18.92万元，比上年增加12.2万元，增长181.55%，增加的主要原因是：2019年提高在职公用经费人均标准，公务用车交通补贴增加至单位机关运行经费，2018年政策性调整人员工资、工资正常晋升变动导致机关费用基数增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
监督索引号53282218024100111
勐海县档案局2019年部门预算公开表20190328085529578.xls
20190328095804601.xls
