当前位置: 勐海县供销合作社联合社2019年预算信息公开
2019年预算信息公开
监督索引号53282224047500000
勐海县供销合作社联合社
2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县供销合作社联合社部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12 州对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县供销合作社联合社2019年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县供销合作社联合社部门概况
一、基本职能及主要工作
基本职能：勐海县供销合作社联合社的职能是主管全县供销合作社发展的农民合作经济组织，承担县委、县政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。建设农村流通经营服务体系、农产品市场体系和农村合作经济组织指导服务体系，推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。
主要工作：深入学习习近平总书记重要讲话和全国两会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“抓合作社建设立社、抓社有企业发展强社”为主线，紧紧围绕“四个好”的目标，一手抓改革，一手抓发展，突出重点，彰显特色。2019年主要工作目标是：一是加快服务体系建设，布朗山乡农贸市场建设二期工程（停车场、夜市）；二是西定乡、巴达网络网点及市场维护；三是格朗和乡网络网点维护；四是勐宋乡供销合作社乡村流通网络农资仓库建设；五是落实产业扶贫助力脱贫攻坚，按照脱贫攻坚总体要求，依托县供销社在网点建设、服务功能上优势，带动农民增收致富。
二、机构设置情况
勐海县供销合作社联合社内设2个机构，1、人事秘书股；2、合作经济发展股。
三、重点工作概述
实施勐海县勐宋乡供销合作社乡村流通网络农资仓库建设，既可以带动社会投资，促进居民消费，扩大社会就业，又可以发展公共服务，是扩内需、惠民生、保稳定，促进经济社会协调发展的有效途径。本项目有着广泛的社会基础和群众基础，得到各部门的大力支持和积极配合，对改善勐宋居民生活环境作用明显，有利于构建和谐社会，促进贯彻落实科学发展观，推进勐宋社会经济均衡健康发展，社会效益显着。项目建成后年可实现经营收入5万元。项目的建设，将盘活社有资产，大大提升勐宋乡化肥农药等农资商品的组织储备和供应，满足全乡农业生产用肥用药的需求，项目建成后能够覆盖1个乡镇、9个村委会、116个村民小组，真正实现供销社为农服务的宗旨。项目建设面积约600 平方米，预计建设资金42万元，此项目的建设，将盘活社有资产，大大提升勐宋乡化肥农药等农资商品的组织储备和供应，满足全乡农业生产用肥用药的需求，项目建成后能够覆盖1个乡镇、9个村委会、116个村民小组，真正实现供销社为农服务的宗旨。
通过政治网点资金的投入，规范现有农资、农产品、日用消费品配送的网络网点经营门店，着力搭建农村流通信息服务平台，为农民的生产、生活消费提供便捷、安全的服务。布朗山乡农贸市场建设二期工程（停车场、夜市）、西定乡、巴达网络网点及市场维护、格朗和乡网络网点维护、勐宋乡供销合作社乡村流通网络农资仓库建设。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
勐海县供销合作社联合社部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
（一）指导思想
2019年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会、州委八届五次全会及县委十二届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持网点网络的建设，全面落实《预算法》，以供销社综合改革工作为动力，坚持“抓合作社建设立社、抓社有企业发展强社”为主线，紧紧围绕“四个好”的目标，一手抓改革，一手抓发展，突出重点，彰显特色。
（二）基本原则
坚持“实事求是，积极稳妥”、“统筹兼顾，突出重点”、“注重绩效，科学配置”、“量力而行，强化平衡”和“防范风险，规范举债”的原则，重点保障人员和正常运转等基本支出，严格控制“三公”经费支出及业务工作经费类的一般性支出，加快资金支出进度，提高资金使用率。
（三）编制方法
收集准备预算基础资料信息，按要求填写基础信息数据库，对人员编制，实有人数，项目要求进行项目资金细化，会计人员和项目负责人提出预算安排建议，组织召开预算编制会议决定。
（四）总体思路
2019年预算编制的总体思路是：围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，按照《预算法》和相关文件要求，严格执行预算的各项规定，严肃财经纪律，不断夯实预算管理基础，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，即勐海县供销合作社联合社。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中参公管理事业单位1个。在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。离退休人员 11人，其中：退休 11人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
人员构成情况表
| 编制情况
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实有人员情况
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其它补助人员实有情况
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| 合计
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行政
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事业
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工勤
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合计
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在职
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离休
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退休
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合计
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遗属人员
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其它各类补助人员
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| 7
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7
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17
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6
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0
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11
|
2
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2
|
0
|
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入168.97万元，其中：一般公共预算财政拨款168.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年勐海县供销合作社联合社财政拨款收入168.97万元，其中:本年收入168.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.97万元（本级财力168.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出168.97万元，其中：基本支出158.97万元，占总支出的94.08%，项目支出10.00万元，占总支出的5.92%。按支出功能科目分类，支出分别是2160201行政运行89.51万元、2101101行政单位医疗6.47万元、2101103公务员医疗补助4.36万元、2080504未归口管理的行政单位离退休35.90万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.96万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.14万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.05万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.25万元、2210201住房公积金8.33万元、2160299其他商业流通事务支出（五个山区供销社政治网点补助）10.00万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出168.97万元。财政拨款安排支出168.97万元，其中：基本支出158.97万元，项目支出10.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2160201行政运行89.51万元、2101101行政单位医疗6.47万元、2101103公务员医疗补助4.36万元、2080504未归口管理的行政单位离退休35.90万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.96万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.14万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.05万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.25万元、2210201住房公积金8.33万元、2160299其他商业流通事务支出（即五个山区供销社政治网点补助）10.00万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出158.97万元，项目支出10.00万元，主要用于
1、工资福利支出106.52万元，其中：基本工资23.72万元、津贴补贴32.86万元、奖金1.97万元、绩效工资14.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.96万元、职业年金缴费4.14万元、职工基本医疗保险缴费5.90万元、公务员医疗补助缴费4.36万元、其他社会保障缴费（即大病保险0.58万元、工伤保险0.05万元、生育保险0.25万元）0.88万元、住房公积金8.33万元。
2、商品和服务支出12.61万元，其中：办公费1.70万元、印刷费0.05万元、手续费0.05万元、差旅费0.30万元、培训费0.30万元、公务接待费1.00万元、工会经费1.00万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用（即公务交通补贴）5.28万元、其他商品服务支出（即离退休公用经费）0.34万元。
3、对个人和家庭的补助支出38.44万元，其中：抚恤金2.88万元、退休费35.56万元。
4、资本性支出1.40万元，其中：机关资本性支出（办公设备购置计算机2台）1.40万元。
5、项目支出10.00万元，其中：印刷费0.90万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他资本性支出8.60万元（其中：布朗山乡农贸市场建设二期工程（停车场、夜市）1.8万元、西定乡和巴达网络网点及市场维护3.2万元、格朗和乡网络网点维护1.8万元、勐宋乡供销合作社乡村流通网络农资仓库建设1.8万元）。
（三）一般公共预算支出
勐海县供销合作社联合社2019年一般公共预算当年拨款168.97万元，比2018年预算数减少0.09万元，下降0.05%，主要原因是：离休人员死亡1人，工资福利减少，故预算数下降。
1、2160201行政运行2019年预算数为89.51万元，比2018年预算数增加6.95万元，增长8.42%。主要原因是：工资正常晋升变动。
2、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为35.90万元，比2018年预算数减少12.8万元，下降26.28%。主要原因是：离休人员死亡1人，工资福利减少。
3、2101101行政单位医疗2019年预算数为6.47万元，比2018年预算数增加1.28万元，增长24.66%。主要原因是：工资正常晋升变动，行政单位医疗计提基数提高。
４、2101103公务员医疗补助2019年预算数为4.36万元，比2018年预算数增加1.68万元，增长62.69%。主要原因是：工资正常晋升变动，公务员医疗补助计提基数提高。
5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为9.96万元，比2018年预算数增加0.47万元，增长4.95%。主要原因是：工资正常晋升变动，机关事业单位基本养老保险计提基数提高。
6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为4.14万元，比2018年预算数增加0.34万元，增长8.95%。主要原因是：工资正常晋升变动，事业单位职业年金计提基数提高。
7、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.05万元，比2018年预算数减少0.04万元，减少44.44%，主要原因是：2019年财政对工伤保险基金的补助计提基数降低。
8、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.25万元，比2018年预算数增加0.02万元，增长8.70%，主要原因是：2019年财政对生育保险基金的补助计提基数提高。
9、2210201住房公积金2019年预算数为8.33万元，比2018年预算数增加2.01万元，增长31.80%。主要原因是：工资正常晋升变动，住房公积金计提基数提高。
10、2160299其他商业流通事务支出（即五个山区政治网点补助）2019年预算数为10.00万元，与2018年预算数持平，持平的主要原因是：资金按照文件规定，没有增加，主要用于对改制后参与农业产业化经营的龙头企业，创办的专业合作社（协会）、综合服务社、农产品信息网站等给予扶持；分别是勐宋、格朗和、布朗山、西定和巴达五个山区乡供销社的市场建设、燃油费、车辆维修费、看望职工等工作补助开支。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，勐海县供销合作社联合社2019年政府采购预算1.40万元，比2018年增加0.65万元，增长86.67%，增加的主要原因是办公用电脑老化，运行速度慢，严重影响了正常办公，故要更新办公设施。具体预算情况如下：便携式计算机2台。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于勐海县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出158.97万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.19％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.81％。与上年对比基本工资，津贴补贴等工资福利支出为144.96万元，减少7.60万元，下降4.98％，减少的原因主要是离休人员死亡1人，工资福利减少。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）为14.01万元，增加7.51万元，增长115.54%，增长的原因主要是在职人员的公用经费、福利费、工会经费和项目经费中用于印刷费和公务用车维护费等增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县供销合作社联合社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.00万元，项目资金与上年持平，持平的原因主要是项目资金没有增加，这10万元是五个山区乡政治网点补助，主要用于对改制后参与农业产业化经营的龙头企业，创办的专业合作社（协会）、综合服务社、农产品信息网站等给予扶持；分别是勐宋乡供销合作社乡村流通网络农资仓库建设、布朗山布朗山乡农贸市场建设二期工程（停车场、夜市）、格朗和、西定和巴达五个山区乡供销社的市场建设、燃油费和车辆维修费。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县供销合作社联合社2019年“三公”经费财政拨款预算安排3.00万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费2.00万元，公务接待费1.00万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年勐海县供销合作社联合社根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，较上年同口径无变化，持平主要原因是：我单位无安排因公出国（境）事项。
2、公务用车购置及运行费
2019年勐海县供销合作社联合社安排公务用车购置及运行费2.00万元，其中：购置费0万元，与上年同口径持平。持平主要原因是：我单位没有公务用车购置安排。运行费2.00万元（其中基本支出安排1.00万元，项目支出安排1.00万元，项目为五个山区乡政治网点项目），较上年同口径持平。原因是：严格按照中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，切实压缩公务用车运行费。
3、公务接待费
2019年勐海县供销合作社联合社安排公务接待费预算1.00万元，较上年同口径持平，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。上年持平主要原因严格按照中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，切实压缩公务接待费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
勐海县供销合作社联合社2019年机关运行经费是12.61万元，比上年增加4.87万元，增长62.92%，增加的主要原因是：在职人员公用经费增加、福利费和工会费等工资福利增加。机关运行经费支出主要用于维护机构运行发生的办公费1.70万元，印刷费0.05万元、手续费0.05万元、培训费0.30万元、差旅费0.30万元、公务接待费1.00万元、工会经费1.00万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用（即公务交通补助）5.28万元和其他商品和服务支出（即退休人员公用经费）0.34万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
2018年我单位均无绩效目标管理的项目。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款10.00万元; 纳入绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款10.00万元。
监督索引号53282224047500111
