当前位置: 勐海县勐混镇2019年预算信息公开
监督索引号53282219055600000
勐海县勐混镇2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县勐混镇部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12 州对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县勐混镇2019年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县勐混镇部门概况
一、基本职能及主要工作
勐海县勐混镇以镇党委政府为核心，机关站所为基础，认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。以及贯彻执行落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，结合本行政区域的经济、社会等各种事项做出决定。加强对本镇各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用；指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。同时围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。扎实推进新农村整村整镇建设和扶贫连片开发，认真开展“挂包帮、转走访” “回头看”精准扶贫工作。
二、机构设置情况
纳入2019年部门预算编报的单位共11个，其中行政单位3个，分别是：勐海县勐混镇人民政府、中国共产党勐海县勐混镇委员会、勐海县勐混镇纪检监察室；参照公务员法管理的事业单位2个，分别是：勐海县勐混镇财政所、勐海县勐混镇社会保障服务中心；其他事业单位6个，分别是：勐海县勐混镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐混镇文化广播电视服务中心、勐海县勐混镇农业综合服务中心、勐海县勐混镇交通和安全生产服务中心 、勐海县勐混镇林业站、勐海县勐混镇水利水土保持站。
根据上述职能，勐海县勐混镇党政机关设4个综合办公室。
（一）党政办公室
1．围绕党的中心工作，按镇党委、人大、政府、纪委的工作部署和要求，搞好上传下达和协调工作，为全镇各项工作搞好服务，当好领导的参谋和助手。
2．组织、筹备镇党政机关各种会议，负责起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。
3．做好纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务等工作，处理好来信、来访工作。
4．负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作。
5．负责搞好本镇宗教工作，宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。
6．负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线。
7．负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。
8．组织开展团组织活动和妇女儿童工作。
9．负责镇管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。
10．管理机关财务、固定资产。
11．承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；搞好值班和考勤登记。
12．做好档案、保密等工作，管理镇党委、政府印章。按规定做好文件的收发、打印、督办、归档等工作。组织机关政治学习。
13．指导、协调村级文书工作。
14．完成镇党委、人民政府交办的其他工作。
（二）经济发展办公室
1．在镇党委、政府的领导下，拟定本行政区域的经济发展规划、计划，并组织实施。
2．认真做好调研工作，搞好本行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。
3．负责本行政区域内的招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本行政区域内的农业产业结构调整提供支持。
4．承担国土资源管理工作（包括：组织编制镇镇土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村综合整治，提高耕地质量，审核镇镇村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批）。
5．协调本行政区域内各种经济组织的关系，扶持和引导镇镇企业、个体私营企业等各种镇、村经济组织的发展。
6．监督乡镇企业、个体私营企业认真执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。
7．负责本行政区域内的经济统计工作，以及其它无具体部门承担的经济工作。
8．接受上级有关业务工作部门的指导和监督。
9．综合管理全镇安全生产工作，做好安全生产宣传教育和监督检查工作。
10．承担村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、农民负担监督、市场监管等职责。
11．完成镇党委、人民政府交办的其他工作。
（三）社会事务办公室
1．在镇党委、政府的领导下，具体主持本行政区域内的社会事务发展规划，并组织实施。
2．宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、计划生育和食品安全等工作的方针政策和法律法规。
3．负责督促科技、教育、文化、广播电视、卫生事业的发展，拟定并落实好相关的发展计划和工作措施。
4．做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险等服务工作。
5．负责救灾、救济、扶贫、拥军优属工作，负责辖区内的婚姻咨询、登记工作。
6．认真落实计划生育工作目标，抓好流动人口管理工作。
7．保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全。
8．具体完成本行政区域内其它无具体部门承担的社会事务工作。
9．完成镇党委、人民政府交办的其他工作。
（四）社会治安综合治理委员会办公室（与司法所合署办公）
1．贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。
2．制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。
3．掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级反馈。
4. 指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。
5．指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。
6.协助有关部门指导治保会、调解会和各种形势的群防群治队伍的工作。
7．组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。
8．作好本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。
9．承担维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。
10．组织开展普法宣传和法制教育工作。
11．组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。
12．完成镇党委、人民政府交办的其他工作。
三、重点工作概述
（一）脱贫攻坚实现新突破。认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作系列重要讲话精神和州委、州政府及县委、县政府扶贫攻坚“领导挂点、部门包村、干部帮户”长效机制扎实开展“转作风走基层遍访贫困村贫困户”工作的一系列安排部署，进一步理清思路、强化责任，增添举措，切实在精准扶贫、精准脱贫上努力下功夫，扶贫攻坚工作扎实稳步推进。认真实施“五个一批”工程：实施“发展生产脱贫一批”工程。抓好茶粮糖等传统产业的提质增效和转型升级，新兴产业的培育发展，对已确定发展的甘蔗、小耳朵猪、土鸡等产业做到落实到户到地块。2018年，脱贫攻坚养殖项目涉及生猪、肉牛、羊、蜜蜂、鸡、鸭等6项，其中生猪养殖889头，肉牛养殖7头，羊养殖6头，土鸡养殖2314羽，鸭45只，蜜蜂10桶；脱贫攻坚种植业项目涉及水稻、玉米、蔬菜、坚果、甘蔗、茶叶、杉松、生姜、石斛种植及茶园改造等10项，其中水稻种植599.7亩，玉米种植1055.1亩，蔬菜种植1亩，坚果种植2亩，甘蔗种植150.7亩，茶叶种植228.7亩，杉松种植10亩，生姜种植1.2亩，石斛种植1亩，茶园改造63.3亩；其余项目正按计划有序推进。实施“易地搬迁脱贫一批”工程。全镇扶贫安置点项目涉及2个行政村3个自然村，3个安置点，98户410人。目前，曼回安置点已完成搬迁入住，村内公共设施已完善；拉八厅老寨安置点已完成搬迁入住，村内公共设施基本完善；昨巴安置点农户基本已完成搬迁入住，村内公共设施基本完善。实施“发展教育脱贫一批”工程。制定《勐混镇“建档立卡”贫困村智力帮扶乡村学前教育工作实施方案》《勐混镇技能扶贫专项行动实施方案》。认真抓好全镇182名“建档立卡”贫困子女扶贫资金补助工作。认真落实“直过民族”初、高中毕业未能升学的贫困家庭学生实行100%免费职业技能培训计划。举办各类培训班21期参训1850余人次（建档立卡贫困群众参训923余人次）。实施“生态补偿脱贫一批”工程。实施“森林勐海”工程，认真落实公益林补偿和退耕还林等政策，贫困群众从生态保护中得到更多实惠。实施“社会保障兜底脱贫一批”工程。制定完成《勐混镇关于开展社会保障兜底推进精准扶贫实施方案》，派出专项工作组对脱贫户社会保障兜底人员名单进行核实。自扶贫工作开展以来，全镇共有建档立卡贫困户308户1147人，通过近年脱贫攻坚工作的努力，截至目前，全镇共实现脱贫290户1089人，尚有在册建档立卡贫困户18户58人。
（二）毒品整治实现新进展。我镇不断提高禁毒工作认识，认真履行禁毒工作职责，进一步完善工作机制，强化工作措施，加强督查指导，形成工作合力，不断把禁毒工作推向新台阶。抓获吸毒人员240人，社区戒毒62人，强制隔离戒毒63人，破获刑事打零案件19起，缴获毒品772.25克，其中鸦片29.04克，冰毒742.47克；曼赛禁毒重点整治示范村初显成效，曼赛村巾帼护村队进一步发挥巾帼优势，以示范带动全盘，全镇禁毒重点整治工作持续加强，形成“群众敢举报、村干部敢管、禁毒护村队敢抓”的良好工作格局，坚决打好禁毒重点整治攻坚战。
（三）城乡人居环境得到新提升。勐混镇按照“一心，两轴，四片区”战略规划，着力推进乡村规划，编制完成勐混镇现代特色农业旅游小城镇建设规划和控制性详细规划，实现镇村组规划全覆盖，确保项目落地更加保障有力。以“治乱、治污、治脏、拆违、增绿”五大行动为主线，大力开展提升城乡人居环境工作。治乱：组织开展农贸市场、主街道周边等占道经营专项整治，清理整治占道经营摊点、店外店，民族特色街专项整治成效明显，“堵、乱、脏”现象大为改观；以赶集日向摊点发放宣传单等方式规范民族特色街的摊点摆放，以解决停车难、乱扔垃圾、占道经营等赶集日乱象。治污：我镇已建成镇区污水管网8公里，建成镇区污水处理厂2个，镇区污水处理规模50吨/日，辖7个建制村，辖自然村81个，镇区污水处理设施覆盖率为85%，实现污水治理的建制村有勐混村委会、曼国村委会、曼扫村委会，实现污水治理的自然村19个（勐混村14个、曼扫3个、曼国1个、贺开1个），镇区污水处理设施覆盖率为85%，自然村污水设施覆盖率为24%，5月对两污设施及使用情况进行排查，及时向县环保部门上报维护资金请。治脏：与保洁公司签订合同，管理街道及村寨的卫生。我镇已建成1个镇区中转站，配置1吨以上垃圾收运车辆20辆，建成1个镇区垃圾处理场，已覆盖7个建制村，实现垃圾有效治理的建制村有6个，分别是勐混村委会、曼赛村委会、曼国村委会、曼扫村委会、曼蚌村委会、贺开村委会，辖自然村52个，实现垃圾有效治理的自然村52个，建立保洁员制度的自然村50个，建立收费制度的自然村52个，镇区生活垃圾处理设施覆盖率为71%，自然村生活垃圾有效治理率62%，自2016年1月1日起，完成投资200万元。开展河长制清河行动2次，参与整治人数460人次，投入资金2万元，整治面积2260㎡，清理河道1.4千米，清理垃圾1.3吨。拆违：一是积极开展摸排工作。对国道、省道及县道两边未经规划建设许可等违法违规建筑进行摸排，并处理了185起违法违规现象，违章面积2.8106万平米。二是逐步开展拆违工作。对辖区内摸排出的违法违规行为进行逐步整治，借助县级力量，进行联合整治行动，加大执法力度。目前，治理面积为2.5306万平方米；出动30余车辆230余人次取缔非法采砂点7处，收缴抽砂机8台，有力打击了随意采砂的违法行为。三是加强土地资源管理，强化土地动态巡查，加大违法用地查处力度，土地动态巡查88次，查处10起违法用地并下发《责令停止违法行为通知书》。增绿：现我镇建成区绿地面积累计总量有93291公顷。以扩大镇村绿地面积以建设森林乡镇为契机，镇党委政府组织所有职工干部进行义务植树活动，学校、村集体、农户积极响应号召，拟在荒山荒地、寨子内、道路旁、茶地里进行种植果树、珍贵树种等上万余株。
（四）镇域经济迈上新台阶。坚持把产业结构调整作为经济结构战略性调整的重点，大力推进科技与产业、一三产业结构调整、服务业与城镇化融合发展。2018年，全镇预计实现生产总值3.9亿元，较去年同期年的3.6亿元增长0.3亿元。农村常住居民可支配收入预计达12004元，较2017年的11115元增长889元，农民存款2.2807亿元，农民贷款3.094亿元，全镇经济平稳发展社会和谐稳定。
（五）“三农”工作实现新发展。以服务“三农”和特色农业产业结构调整为重点，以促进“农业增效、粮食增产、农民增收”为核心，坚持“三农”工作基础地位不动摇，不断加快新农村建设步伐。着力夯实农业基础，实施坡改梯、“兴地睦边”、补充耕地、农业综合开发等重大项目。一是夯实“鱼米之乡”地位，全年完成粮食作物种植面积7.34万亩。其中：水稻5.23万亩（早稻完成3.62万亩、中稻完成1.62万亩），玉米2.4万亩，其他经济作物6700亩，甘蔗1.27万亩，其中:下田1.02万亩,旱地2475亩,工业入榨量4.95万吨；完成水稻绿色高产高效项目2000亩，完成玉米高产高效创建（农业产业扶贫项目）300亩，完成水稻全程机械化种植1.21万亩；继续做好“稻、鱼、鸭”共生项目示范推广90亩推进工作；指导并完成种桑养蚕面积100多亩，带动3家规模化养蚕大户。二是大力推进“森林乡镇”建设，强化落实各项森林防火措施，深入宣传森林防火相关法律、法规等知识。召开各类森林防火会议8次，下发森林防火令13份，发放森林防火户主通知书3000份，签定联防协议7份，签定防火承诺书81份。三是夯实“三农”基础。完成南开河道疏通清理6.8公里，开挖土方10.3万方，完成人畜饮水工程17件，投入资金24万元安装净水设施（膜法处理）村寨共4套，投入资金36万元维修供水管道14公里，投入资金1628万元新建水利沟渠4条，投入资金1900万完成大型灌区埋设倒虹吸管线3.8公里，北斗渠3公里，南斗渠1.2公里。为提高农业抗灾减灾能力和农业综合生产能力和新农村建设、构建和谐农村及粮食增产，经济增长，农民增收打下良好基础。农业产业化进程加快，农业专业合作社达64家；着力改善农村生产生活条件，深入实施农村“五通”、解“五难”等惠民工程，新农村建设转入整村、整镇推进阶段。
（六）民生保障取得新成效。认真落实中央、省、州、县一系列惠民政策，兜住民生底线，全力推进民生项目，提升群众的幸福指数。城乡居民最低生活保障实现应保尽保，截止10月，全镇共有低保户425户1115人，累计发放低保金38.53万元；共有五保户27户30人，累计发放五保金18.48万元。新型农村合作医疗参合率达99.77%，新型农村社会养老保险参保率达99.6%。解决农村饮水安全21345人。教学质量稳步提升，全镇小学入学率达100%，巩固率100%，中学入学率达100%，巩固率97.9%。深入开展爱国卫生运动，全力抓好登革热防控工作，全镇无一例本土病例发生。老龄、档案等工作得到进一步加强。加快实现计划生育优质服务全覆盖，人口自然增长率3.27‰。
（七）文化建设获得新改善。做好曼召傣族传统手工造纸专业合作社、勐混镇勐贺竹编专业合作社等小微企业扶持项目申报工作，加快傣纸产品提质增效，曼召傣族传统手工造纸合作社被评为“云南省农村文化产业先进典型”，文化产业发展专项资金已成功申报，依托专项发展资金，建成手工造纸传习所和手工纸仓库。积极推进镇泼水广场、村级活动场所等惠民工程建设，提升民族节日文化含量，文化公共服务体系不断完善。累计建设或在建村级活动场所81个，村组广播覆盖率100%，电视覆盖率99.8%，4G信号覆盖率达100%。积极开展各类文娱活动、文艺演出，共开展各类文艺演出活动12场次，观众60560人次；辅导文艺节目10期280人次；舞蹈创作3个；向县电视台报送各类新闻18篇；组织全民健身活动，老龄体育文化产业发展如火如荼；电子阅览室免费开放，群众精神文化生活不断丰富。岩嫩先进事迹榜样精神得到传承。加大优秀民族文化保护和传承力度，完成3项非物质文化遗产项目申报工作，全镇共有非物质文化传承人7名，其中省级3名、州级4名（章哈3名、竹编2名、傣式建筑1名、傣族慢轮制陶1名）。加大力度推进贺开古茶山庄园旅游区、曼召傣族手工造纸体验游、美丽宜居乡村生活体验游等一系列特色镇内旅游文化产业，镇域知名度进一步提升。
（八）生态建设提升新定位。严守生态文明建设主阵地，深入推进生态文明建设，努力建设“美丽勐混、魅力勐混、辛福勐混”，永葆生态经济发展的绿水青山。生态创建成效明显，勐混镇被国家环保部授予“国家级生态乡镇”称号。林下种植、林下养殖等林下经济加快发展，“平安林区”创建工作深入开展。抓实天然林保护、退耕还林和农村能源建设工程，依法严厉打击破环森林资源的违法行为。涉及森林督察案件23起，正在查处3起。
（九）社会治理彰显新和谐。今年以来，我镇以“平安勐混”建设为抓手，全面加强党对依法治镇的领导，保证依法治镇各项工作落到实处、见到实效。完善社会治安防控体系，提高保障公共安全和处置突发事件的能力。积极畅通群众诉求渠道，进一步规范信访秩序，坚决杜绝“大闹大解决、小闹小解决、不闹不解决”等一些不良风气的蔓延，切实维护信访秩序、维护法律尊严。全面落实信访维稳各项措施，不断开展多元化社会矛盾纠纷调解工作，全镇两级人民调解委员会共排查调解各类民事纠纷105件，成功调解105件，调处率达100%，调处成功率达100%。深入推进“七五”普法工作，群团组织在社会维稳的作用进一步发挥，共青团在脱贫攻坚、毒品重点整治等中心工作中发挥生力军作用。落实安全生产责任制，强化安全生产和食品药品安全监管，提高安全防范意识，实现农产品质量安全监管全覆盖。扎实抓好洪涝灾害防治工作，最大限度保障群众生命财产安全。全面推进社会治安综合治理，坚持源头矛盾纠纷排查化解，扎实开展信息收集研判，加强社会治安防控体系建设，有效化解社会各类矛盾纠纷。共接报刑事案件63起，立案55起；持续深入开展扫黑除恶工作，深入街道、村委会、村小组等人流量密集的地段，通过张贴通告等形式，开展扫黑除恶专项斗争宣传活动，鼓励群众积极检举、揭发“村霸”等黑恶势力违法犯罪行为。进一步深入开展清理整治“三非”外国人专项行动，同时深入各村寨宣传非法容留、藏匿、聘用“三非”人员的违法性和危害性。健全预防和应急处置体系，不断增强有效应对各种自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全事件的能力。加强统战工作，工会、共青团、妇联工作有序开展。扎实开展国防教育和双拥工作。扎实推进民族团结进步示范镇建设，党的民族宗教政策有效落实，和谐稳定发展的局面更加牢固。
（十）政府自身建设得到新加强。扎实开展科学发展观、创先争优、群众路线和“三严三实”“忠诚干净担当”专题教育活动，一批民生实事和信访积案得到有效解决。进一步深化作风建设，从严从实加强党的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，巩固党的群众路线教育实践活动成果。大力推进基层服务型党组织建设，建成8个基层服务型党组织综合平台站点。全力消除农村“三空”工作，全镇81个村民小组成立党支部81个，实现基层党支部全覆盖；村民小组建成或在建基层活动场所80个，覆盖率达98.8%；81个村民小组均有集体经济收入，覆盖率达100%。严格执行中央八项规定以及省、州、县相关规定，全镇“三公”经费支出得到有效控制。大力推进法治镇建设，健全完善政府工作规则，政府工作效能不断提升。切实抓好党风廉政建设和“一岗双责”责任制，加强行政监察和审计工作，严格按照时间节点完成村“两委”、村民小组、共青团、妇代会换届工作。第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
2019年勐海县勐混镇编制部门预算的指导思想和基本原则：
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。
（二）基本原则
1．实事求是，积极稳妥。收入预算的编制要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向。
2．统筹兼顾，突出重点。支出预算要统筹兼顾、突出重点，切实做好“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持国家、省、州和县委、县政府重大发展战略与重点领城改革，着力支持打好“三大攻坚战”。
3．注重绩效，科学配置。注重提高财政支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹，强化项目审核，全面提高财政资源配置效率。
4．量力而行，强化平衡。増强财政可持续性，按照量力而行的原则合理确定财政支出标准，严格控制非急需、非刚性支出，加强跨年度预算平衡。
5．防范风险，规范举债。防范化解财政风险，积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共11个，分别是勐混镇人民政府、勐混镇财政所、勐混镇纪检监查室、勐混镇党委、勐混镇文化广播电视服务中心、勐混镇社会保障服务中心、勐混镇村镇规划建设服务中心、勐混镇农业综合服务中心、勐混镇林业站、勐混镇水利水土保持站、勐混镇交通安全生产服务中心。其中：财政全供给单位11个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位6个。在职人员编制86人，其中：行政编制35人，事业编制51人。在职实有84人，其中：财政全供养84人。离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
|
单位名称 |
编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员情况 |
||||||||||
|
合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
公益岗 |
遗属人员 |
八大人员 |
其它各类补助人员 |
|
|
政府 |
19 |
19 |
|
|
37 |
19 |
1 |
17 |
394 |
|
9 |
375 |
8 |
|
财政所 |
8 |
4 |
4 |
|
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
纪检 |
3 |
3 |
|
|
3 |
3 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
党委 |
6 |
6 |
|
|
12 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
文化广播 |
5 |
|
5 |
|
7 |
5 |
|
2 |
1 |
|
1 |
|
|
|
社保 |
3 |
|
3 |
|
3 |
3 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
村镇 |
4 |
|
4 |
|
7 |
4 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
农业 |
26 |
|
26 |
|
34 |
26 |
|
8 |
16 |
|
2 |
14 |
|
|
林业 |
5 |
|
5 |
|
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水利 |
3 |
|
3 |
|
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
交安 |
3 |
|
3 |
|
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2014.12万元，其中：一般公共预算财政拨款2014.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年勐混县勐混镇财政拨款收入2014.12万元，其中:本年收入2014.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2014.12万元（本级财力2014.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出2014.12万元，其中：基本支出1929.02万元，占总支出的96%，项目支出85.10万元，占总支出的4%。按支出功能科目分类，支出分别列2010301行政运行296.16万元、2010650事业运行50.62万元、2011101行政运行46.92万元、2013101行政运行84.75万元、2050299其他普通教育支出0.84万元、2070109群众文化25.66万元、2070899其他新闻出版广播影视支出41.45万元、2080109社会保险经办机构40.63万元、2080502事业单位离退休35.87万元、2080504未归口管理的行政单位离退休88.01万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145.09万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出60.09万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.73万元、2082703财政对生育保险基金的补助3.63万元、2100799其他计划生育事务支出19.44万元、2120199其他城乡社区管理事务支出50.62万元、2101101行政单位医疗32.25万元、2101102事业单位医疗51.39万元、2101103公务员医疗补助52.32万元、2130104事业运行437.71万元、2130204林业事业机构57.00万元、2130310水土保持40.87万元、2130705对村民委员会和村党支部的补助191.44万元、2140106公路养护37.52万元、2210201住房公积金104.31万元、2010108代表工作6.30万元、2010199其他人大事务支出2万元、2013105专项业务1.20万元、2012902一般行政管理事务4.80万元、2010302一般行政管理事务4.50万元。主要反映一般公共服务支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2014.12万元。财政拨款安排支出2014.12万元，其中：基本支出1929.02万元，项目支出85.10万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出的支出。按支出功能科目分类，支出分别列：
1、201类 一般公共服务支出 497.25万元，其中：2010301行政运行296.16万元，主要用于行政单位工资福利、商品服务等的基本支出；2010650事业运行50.62万元，主要用于事业单位单位工资福利、商品服务等基本支出；2011101行政运行46.92万元，主要用于行政单位工资福利、商品服务等基本支出；2013101行政运行84.75万元，主要用于行政单位工资福利、商品服务等基本支出；2010108代表工作6.30万元，主要用于人大代表开展各类视差等方面支出；2010199其他人大事务支出2万元，主要用于除人大代表开展各类视差等方面支出以外的其他人大事务支出；2013105专项业务1.20万元，主要用于农村党组织基层建设支出；2012902一般行政管理事务4.80万元，主要用于乡镇团妇业务支出；2010302一般行政管理事务4.50万元，主要用于乡镇两会经费支出。
2、205类 教育支出，2050299其他普通教育支出0.84万元，主要用于教育协管员生活补助支出；
3、207类 文化体育与传媒支出67.11万元，其中：2070109群众文化25.66万元，主要用于事业单位工资福利、商品服务等基本支出；2070899其他新闻出版广播影视支出41.45万元，主要用于事业单位工资福利、商品服务等基本支出；
4、208类 社会保障和就业支出374.05万元，其中：2080109社会保险经办机构40.63万元，主要用于工资福利、商品服务等支出；2080502事业单位离退休35.87万元，主要用于事业单位退休人员退休费；2080504未归口管理的行政单位离退休88.01万元，主要用于行政单位退休人员退休费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出60.09万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；2082702财政对工伤保险基金的补助0.73万元，主要用于机关事业单位失业保险缴费；2082703财政对生育保险基金的补助3.63万元，主要用于机关事业单位生育保险缴费；
5、210类 医疗卫生与计划生育支出155.40万元，其中：2100799其他计划生育事务支出19.44万元，主要用于村计生服务员生活补助；2101101行政单位医疗32.25万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗51.39万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助52.32万元，主要用于公务员医疗补助经费；
6、212类 城乡社区支出，2120199其他城乡社区管理事务支出50.62万元，主要用于事业单位工资福利、商品服务等支出；
7、213类 农林水支出727.02万元，其中：2130104事业运行437.71万元，主要用于事业单位工资福利、商品服务等支出；2130204林业事业机构57.00万元，主要用于事业单位工资福利、商品服务等支出；2130310水土保持40.87万元，主要用于事业单位工资福利、商品服务等支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助191.44万元，主要用于村干部、村小组长、村会计、村党支部生活补助；
8、214类 交通运输支出，2140106公路养护37.52万元，主要用于事业单位工资福利、商品服务等支出；
9、221类 住房保障支出，2210201住房公积金104.31万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1929.02万元，项目支出85.10万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。）
1、工资福利支出1491.58万元，其中：基本工资307.82万元、津贴补贴293.45万元、奖金25.65万元、乡镇补贴50.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费145.09万元、职业年金缴费60.09万元、职工基本医疗保险缴费79.56万元、公务员医疗补助缴费52.32万元、其他社会保障缴费8.43万元、住房公积金104.31万元、其他工资福利支出1.50万元、绩效工资362.96万元。
2、商品和服务支出230.54万元，其中： 办公费22.86万元、手续费0.22万元、水费0.29万元、电费2.11万元、邮电费7.18万元、差旅费4.94万元、维修（护）费2.56万元、租赁费0.05万元、会议费32.76万元、培训费35.84万元、公务接待费31.50万元、专用材料费3.78万元、劳务费10.28万元、工会经费13.78万元、公务用车运行维护费12.18万元、其他交通费用33.76万元、其他商品和服务支出2.30万元、福利费7.77万元、离退休公用经费1.3元、离休特需费0.06元、伙食补助2.50万元、生活补助2.52万元。
3、对个人和家庭的补助支出284.70万元，其中：生活补助162.16万元、奖励金0.10万元、离休费13.17万元、退休费109.27万元。
4.其他资本性支出7.30万元，其中：办公设备购置7.30万元。
项目支出说明：一是村两委及村小组工作经费66.30万元，其中：办公费1.30万元、会议费22.10万元、培训费28.90万元、公务接待费14.00万元。主要用于鼓励和支持村级组织利用自身优势，开辟增收渠道，增加村级收入，不断发展壮大集体经济，弥补村级运转经费不足，提高村级组织自我保障水平；二是乡镇人大工作经费2.00万元，其中：办公费0.06万元、会议费0.36万元、差旅费0.30万元、公务接待费1.10万元、公务用车运行维护费0.18万元。主要用于认真履行工作职责，创新工作方式方法，合理安排调查、检查、视察、调研、评议等活动议题；三是农村基层党组织建设经费1.20万元，其中：办公费0.20万元、会议费0.70万元、公务接待费0.30万元。主要用于抓好基层党务干部队伍建设，抓好党员综合素质；四是乡镇两会经费4.50万元，其中：伙食补助费2.50万元、办公费0.80万元、会议费1.20万元。主要用于乡镇两会的正常开展提供财力保障；五是乡镇人大代表活动经费6.30万元，其中：办公费0.18万元、会议费3.6万元、生活补助2.52万元。主要用于乡镇人大代表正常执行职务，顺利开展代表活动，充分发挥代表作用，有效保障和规范管理闭会期间乡镇人大代表活动经费；六是团妇业务费4.80万元，其中：办公费0.40万元、会议费2.30万元、培训费2.10万元。主要用于团支部及妇女思想建设和组织建设，组织学习各项方针政策。
（三）一般公共预算支出
勐海县勐混镇2019年一般公共预算当年拨款2014.12万元，比2018年预算数增加156.92万元，增长8%。主要原因是：人员变动、2018年调整人员工资等较上年有所增加。
1、2010301行政运行2019年预算数为296.17万元，比2018年预算数增加12.88万元，增长4.54%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。
2、2010650事业运行2019年预算数为50.62万元，比2018年预算数增加2.65万元，增长5.52%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。
3、2011101行政运行20189年预算数为46.92万元，比2018年预算数增加1.44万元，增长3.16%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。
4、2013101行政运行2019年预算数为84.75万元，比2018年预算数增加5.34万元，增长6.72%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。
5、2050299其他普通教育支出2019年预算数为0.84万元，比2018年预算数持平。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“教育协管员，根据海办字[2007]35号，补助标准为100元/人.月”。
6、2070109群众文化2019年预算数为25.66万元，比2018年预算数增加1.92万元，增长8.08%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。
7、2070899其他新闻出版广播影视支出2019年预算数为41.45万元，比2018年预算数增加2.86万元，增长7.41%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。
8、2080109社会保险经办机构2019年预算数为40.63万元，比2018年预算增加26.19万元，增长181.37%。主要原因是：在职人员增加、工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。
9、2080502事业单位离退休2019年预算数为35.87万元，比2018年预算数减少2.65万元，下降6.87%。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“离休人员工资，根据工资统发情况据实安排，退休人员工资，只录统筹外工资。”
10、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为88.01万元，比2018年预算数减少2.61万元，下降2.88%。主要原因是：2018年退休人员工资，退休人员死亡。
11、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为145.09万元，比2018年预算数增加8.38万元，增长6.12%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加，根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“职工养老保险，根据云人社发[2015]136号文件，按在职人员工资总额的20%执行。”
12、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为60.09万元，比2017年预算数增加5.41万元，增长9.89%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2017年调整人员工资等较上年增加。根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“职工职业年金，根据云人社发[2015]136号文件，按在职人员工资总额的8%执行。”
13、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.72万元，比2017年预算数减少0.52万元，下降41.93%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“工伤保险，根据西人社发[2015]312号文件，工伤保险按在职人员工资总额的0.2%执行，工伤保险费由单位缴纳。”
14、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为3.63万元，比2018年预算数增加0.52万元，增长16.72%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“职工生育保险，根据西人社发[2015]313号文件，按在职人员工资总额的0.5%执行，职工生育保险费由单位缴纳。”
15、2100799其他计划生育事务支出2019年预算数为19.44万元，比2018年预算数持平。主要原因是：2018年计生服务员生活补助未增加。
16、2120199其他城乡社区管理事务支出2019年预算数为50.62万元，比2017年预算数增加3.62万元，增长7.70%。主要原因是：《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“村小组干部补助。海组通[2014]56号，自然村党支部书记200元/人.月；村小组组长200元/人.月；村小组会计200元/人.月；村小组计划生育服务员200元/人.月执行”。
17、2101101行政单位医疗2019年预算数为32.25万元，比2018年预算数增加4.38万元，增长15.71%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“基本医疗保险：根据西政发[2010]12号文件，基本医疗保险按在职人员工资总额的10%核定；大病保险：根据西人社发[2015]244号文件大病保险按340元／人.年配套。”
18、2101102事业单位医疗2019年预算数为51.39万元，比2018年预算数增加9.02万元，增长21.28%。主要原因是：人员变动较大。
19、2101103公务员医疗补助2019年预算数为52.32万元，比2018年预算数增加17.97万元，增长52.31%。主要原因是：人员变动较大。
20、2130104事业运行2019年预算数为437.71万元，比2018年预算数增加11.27万元，增长2.64%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。
21、2130204林业事业机构2019年预算数为57万元，比2018年预算数增加5.28万元，增长10.20%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。
22、2130310水土保持2018年预算数为40.87万元，比2018年预算数减少9.88万元，下降19.46%。主要原因是： 2018年在职人员退休。
23、2130705对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为191.44万元，比2018年预算数增加16.22万元，增长9.25%。主要原因是：提高村干部人员和生活补助及村两委、村小组工作经费。
24、2140106公路养护2019年预算数为37.52万元，比2018年预算数增加13.87万元，增长58.64%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。
25、2210201住房公积金2019年预算数为104.31万元，比2018年预算数增加18.86万元，增长22.07%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年减少。
26、2010108代表工作2019年预算数为6.30万元，与2018年预算数持平。主要原因是：2019年代表工作经费无增加。
27、2010199其他人大事务支出2019年预算数为2.00万元，与2018年预算数持平。主要原因是：2019年其他人大事务经费无变动。
28、2013105专项业务2019年预算数为1.20万元，与2018年预算数持平，主要原因是：2019年农村基层党组织建设经费无增加。
29、2012902一般行政管理事务2019年预算数为4.80万元，与2018年预算数持平。主要原因是：2019年一般行政管理事务无变动。
30、2010302一般行政管理事务2019年预算数为4.50万元，与2018年预算数持平。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》会议费的安排坚持精简、高效、务实的原则，尽量集中会议，缩短会议时间；坚持勤俭节约的原则，严控会议标准，严禁铺张浪费，促进乡镇转变工作作风，提高工作效率、减轻基层负担。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，勐海县勐混镇2019年政府采购预算31.92万元，比2018年增加31.92万元，增长100%，增加的主要原因是2019年在职公用经费预算数增加。具体预算情况如下：2010301行政运行：打印机3台0.6万元、计算机4台1.6万元、多功能一体机2台3.6万元、档案设备4套0.4万元，2010650事业运行：打印机2台0.2万元、碎纸机1台0.12万元、计算机2台0.4万元，2130104事业运行：打印机1台0.2万元、计算机1台0.4万元、档案设备1台0.12万元，2013101行政运行：打印机2台0.6万元、计算机2台0.8元、档案设备3台0.3万元、办公家具2台0.3万元，2120199其他城乡社区管理事务支出：计算机2台0.65万元、打印机2台0.2万元、服装服饰5套1万元，2070109群众文化：计算机2台0.3万元、打印机2台0.18万元，2070899广播电视：计算机1台0.4万元、多功能一体机1台0.6万元、档案设备3套0.3万元、办公家具2台0.4万元、广播电视专用设备1台0.4元，2130104事业运行：传真机1台0.15万元、计算机10台3万元、复印机2台3万元、打印机5台1.5万元、碎纸机1台0.2万元、办公家具10套1.5万元、档案设备4套0.6万元、监控设备1套0.95万元，2080109社会保险经办机构：计算机1台0.35万元、打印机1台0.15万元、档案设备2套0.2万元，2140106公路养护：打印机1台0.2万元、计算机1台0.35万元、办公家具1套0.2万元，2011101行政运行：碎纸机1台0.3万元、计算机1台0.4万元、打印机1台0.2万元、办公家具3套0.7万元、档案设备3台0.6万元，2130310水土保持：打印机2台0.55万元、计算机2台0.6万元、办公家具1套0.25万元，2130204事业机构：计算机2台0.6万元、打印机2台0.6元、传真机1台0.2万元、办公家具1台0.2万元、档案设备1台0.3万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县勐混镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1929.02万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7％；对个人和家庭的补助支出占基本支出的15%；其他资本性支出占基本支出的1%，与上年对比增加142.92万元，增长8%，增加的原因主要是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.10万元，如一是村两委及村小组工作经费 66.30万元，比2018年增加14万元，增长26.76%，增加的主要原因是增加村级收入，不断发展壮大集体经济，弥补村级运转经费不足，提高村级组织自我保障水平；二是乡镇人大工作经费2.00万元，与2018年预算数持平，主要原因是：2019年乡镇人大事务经费无变动；三是农村基层党组织建设经费1.20万元，与2018年预算数持平，主要原因是：2019年农村基层党组织建设经费无变动；四是乡镇两会经费4.50万元，与2018年预算数持平，主要原因是：2019年乡镇两会经费无变动；五是乡镇人大代表活动经费6.30万元，与2018年预算数持平，主要原因是：2019年乡镇人大代表活动经费无变动；六是团妇业务费4.80万元，与2018年预算数持平，主要原因是：2019年团妇业务费无变动。项目支出预算与上年对比增加14.00万元，增长26.76%，增加的主要原因是增加村级收入，不断发展壮大集体经济，弥补村级运转经费不足，提高村级组织自我保障水平。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县勐混镇2019年“三公”经费财政拨款预算安排25万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费8万元，公务接待费17万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年勐海县勐混镇根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与2018年预算数持平，持平原因主要是我单位无因公出国（境）安排。
2、公务用车购置及运行费
2019年勐海县勐混镇安排公务用车购置及运行费8万元，其中：购置费0万元，与2018年预算数持平，运行费8万元，比2018年增加2万元，增长33.33%，主要用于保障单位日常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的原因主要是基层工作繁重、车辆老化维护保养费过高、油价上涨。
3、公务接待费
2019年勐海县勐混镇安排公务接待费预算17万元，与上年持平，主要用于我单位日常公务接待的餐费、住宿费等。与上年持平原因：我单位严格执行中央八项规定以及中央地方各级制定的相关公务用车及公务接待方面的规定，从严控制各项支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
勐海县勐混镇2019年机关运行经费是93.87万元，比上年增加26.60万元，增长40%，增加的主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》乡镇行政单位按人事和社会保障局编办确定的编制人数预算年人均8000元核定（不满编按单位实有人数核算），乡镇事业单位按人事和社会保障局编办确定的编制人数预算年人均7000元核定（不满编按单位实有人数预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款52.30万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款52.30万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款85.10万元; 纳入绩效评价的项目6个，涉及一般公共预算拨款85.10万元。
监督索引号53282219055600111
