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勐海县打洛镇2019年部门预算编制说明

 

目  录

 

 

第一部分    勐海县打洛镇部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12  州对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县打洛镇2019年部门预算公开如下：

 

第一部分   勐海县打洛镇部门概况

一、基本职能及主要工作

打洛镇以镇党委政府为核心，机关站所为基础，认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。以及贯彻执行落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，结合本行政区域的经济、社会等各种事项做出决定。同时围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。

二、机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共11个，其中行政单位3个，分别是：中国共产党勐海县打洛镇委员会、勐海县打洛镇人民政府、勐海县打洛镇纪检监察室；参照公务员法管理的事业单位2个，分别是：勐海县打洛镇财政所、勐海县打洛镇社会保障服务中心；事业单位6个，分别是：勐海县打洛镇规划建设服务中心、勐海县打洛镇文化广播电视服务中心、勐海县打洛镇农业综合服务中心、勐海县打洛镇交通和安全生产服务中心、勐海县打洛镇林业工作站、勐海县打洛镇水利水土保持站。

根据上述职能，勐海县打洛镇党政机关设5个综合办公室。

  1.党政办公室，主要负责组织、筹备镇党政机关各种会议；起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。

2.经济发展办公室，主要负责拟订本镇经济发展规划、计划，并组织实施；招商引资，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本镇农业产业结构调整提供支持。

3.社会事务办公室，主要负责拟订本镇社会事务发展规划，并组织实施；宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、计划生育和食品安全等工作的方针政策和法律法规；做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。

4.社会治安综合治理办公室，主要负责制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施；制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施；贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。

5.扶贫开发办公室，主要负责贯彻落实党和政府扶贫工作政策，组织实施和监督检查全镇扶贫工作；协调解决扶贫工作中的重大问题。

三、重点工作概述

1、抓牢农业发展，产业结构持续优化,组织指导好各产业生产，协调好我镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、全力统筹各方，镇村面貌持续美化。争取完成老邦约、曼丙新寨、曼丙老寨、老邦南等8个村民小组共276盏路灯的安装，至此，全镇已实现村组亮化项目全覆盖。

3、着力项目建设，口岸开发持续向好。有序推进打洛口岸基础设施建设项目一期工程，目前，南马河右侧土地平整、桑康路建设项目已完成。

4、完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、倾力夯实基础，民生福祉持续改善, 坚持把教育作为重要的民生工程，摆在优先发展的位置，强化教育资金投入，积极改善教育基础设施,加强文化、卫生、计划生育等民生工作。

6、聚力脱贫攻坚，内生动力持续激发，打好脱贫攻坚战。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐海县打洛镇编制2019年部门预算的指导思想、总体要求、基本原则：

（一） 指导思想

2019年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策。实事求是，积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向。统筹兼顾，突出重点，切实做好保工资、保运转保基本民生。

 ( 二 )总体要求

2019年预算编制的总体要求是：继续深入推进财税体制改革，加快建立现代化财政管理制度。

 ( 三 )基本原则

1、 集中财力，保障重点。

2、 细化预算、科学配置。

3、 讲求绩效，提高效益。

二、预算单位基本情况

我镇编制2019年部门预算单位共11个，分别是勐海县打洛镇人民政府、中国共产党勐海县打洛镇委员会、勐海县打洛镇财政所、勐海县打洛镇规划建设服务中心、勐海县打洛镇文化广播服务中心、勐海县打洛镇农业综合服务中心、勐海县打洛镇社会保障服务中心、勐海县打洛镇交通和安全生产服务中心、勐海县打洛镇林业工作站、勐海县打洛镇水利水土保持站、勐海县打洛镇纪检监察室。其中：财政全供给单位11个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位6个。在职人员编制72人，其中：行政编制39人，事业编制33人,工勤2人。在职实有71人，其中： 财政全供养71人。离退休人员25人，其中：退休25人。车辆编制3辆，实有车辆2辆

         勐海县打洛镇人员构成情况

单位 名称	编制情况				实有人员情况				其它补助人员情况
	合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	公益岗	遗属人员	八大 人员	其它各类
政府	20	18		2	35	20		15	332	27	7	15	283
财政	8	6	2		8	8
纪检	3	3			4	3		1
党委	7	7			7	7
文化	5		5		5	4		1
社保	5	5			4	4			5			5
村镇	5		5		6	4		2
农服	12		12		18	12		6	12			12
林业	5		5		5	5
水利	2		2		2	2
交安	2		2		2	2

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年勐海县打洛镇财务总收入1656.25万元，其中：财政拨款收入1656.25万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元

（二）财政拨款收入情况

2019年勐海县打洛镇财政拨款收入1656.25万元，其中:本年收入1656.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1656.25万元（本级财力1656.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出1656.25万元，其中：基本支出1576.15万元，占总支出的95.16%，项目支出80.10元，占总支出的4.84%。主要反映一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

按支出功能科目分类，支出分别列：

1、201类一般公共服务支出543.83万元，其中2010301行政运行304.66万元、2010302一般行政管理事务4.50万元、2010650事业运行75.20万元、2011101行政运行46.00万元、2013101行政运行100.57万元。2010108代表工作5.50万元、2010199其他人大事务支出2.00万元、2012902一般行政管理4.40万元、2013105专项业务1.00万元。

2、205类教育支出，2050299其他普通教育支出0.60万元。

3、207类文化体育与传媒支出53.00万元，其中2070109群众文化37.72万元、2070899其他新闻出版广播影视支出15.28万元。

4、208类社会保障和就业支出347.49万元，其中：2080109社会保险经办机构52.73万元、2080208基层政权和社区建设55.26万元、2080502事业单位离退休25.12万元、2080504未归口管理的行政单位离退休51.73万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出112.66万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出46.61万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.56万元、2082703财政对生育保险基金的补助2.82万元。

5、210类医疗卫生与计划生育支出120.82万元，其中：2100799其他计划生育事务支出13.44万元、2101101行政单位医疗36.66万元、2101102事业单位医疗29.82万元、2101103公务员医疗补助40.90万元。

6、212类城乡社区支出，2120199其他城乡社区管理事务支出47.51万元。

7、213类农林水支出432.36万元，其中：2130104事业运行190.71万元、2130204林业事业机构69.79万元、2130310水土保持23.90万元、2130705对村民委员会和村党支部的补助147.96万元。

8、214类交通运输支出，2140106公路养护25.00万元。

9、221类住房保障支出，2210201住房公积金85.64万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1656.25万元。财政拨款安排支出1656.25万元，其中：基本支出1576.15万元，项目支出80.10万元。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出的支出。按支出功能科目分类，支出分别列：

1、201类一般公共服务支出543.83万元，其中2010301行政运行304.66万元，2010302一般行政管理事务4.50万元，主要用于勐海县打洛镇机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出; 2010650事业运行75.20万元，主要用于勐海县打洛镇事业正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；     2011101行政运行46.00万元，主要用于勐海县打洛镇纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2013101行政运行100.57万元，主要用于勐海县打洛镇党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2010108代表工作5.50万元、主要用于勐海县打洛镇召开人大会议、人大代表履职能力的提升和人大正常运转所必须的日常办公经费支出；2010199其他人大事务支出2.00万元、主要用于勐海县打洛镇人大正常运转的日常办公经费支出；2012902一般行政管理4.40万元、主要用于勐海县打洛镇群众团体正常运转所必须的日常办公经费支出；2013105专项业务1.00万元，主要用于勐海县打洛镇党委正常运转所必须的日常办公经费支出。

2、205类教育支出，2050299其他普通教育支出0.60万元。主要用于教育协管员生活补助支出。

3、207类文化体育与传媒支出53.00万元，其中2070109群众文化37.72万元, 主要用于勐海县打洛镇文化广播电视服务中心里的文化正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。2070899其他新闻出版广播影视支出15.28万元, 主要用于勐海县打洛镇文化广播电视服务中心的广播正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

4、208类社会保障和就业支出347.49万元，其中：2080109社会保险经办机构52.73万元、主要用于勐海县打洛镇社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2080208基层政权和社区建设55.26万元,主要用于勐海县打洛镇社区人员及村委会社区计生员生活补助；2080502事业单位离退休25.12万元, 主要用于勐海县打洛镇事业退休人员生活补助；2080504未归口管理的行政单位离退休51.73万元,主要用于支付勐海县打洛镇机关行政退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出112.66万元,主要用于支付勐海县打洛镇养老保险;2080506机关事业单位职业年金缴费支出46.61万元,主要用于支付勐海县打洛镇职业年金；2082702财政对工伤保险基金的补助0.56万元, 主要用于支付勐海县打洛镇生育保险；2082703财政对生育保险基金的补助2.82万元, 主要用于支付勐海县打洛镇生育保险。

5、210类医疗卫生与计划生育支出120.82万元，其中：2100799其他计划生育事务支出13.44万元，主要用于支付勐海县打洛镇生育保险；2101101行政单位医疗36.66万元，主要用于支付勐海县打洛镇行政单位职工医疗保险；2101102事业单位医疗29.82万元、主要用于支付勐海县打洛镇事业单位职工医疗保险；2101103公务员医疗补助40.90万元，主要用于支付勐海县打洛镇行政单位公务员医疗保险。

6、212类城乡社区支出，2120199其他城乡社区管理事务支出47.51万元，主要用于勐海县打洛镇村镇规划建设服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

7、213类农林水支出432.36万元，其中：2130104事业运行190.71万元、主要用于勐海县打洛镇农业综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2130204林业事业机构69.79万元，主要用于勐海县打洛镇林业工作站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2130310水土保持23.90万元，主要用于勐海县打洛镇水利水土保持站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助147.96万元，主要用于村干部、小组干部生活补助及村组日常办公经费支出。

8、214类交通运输支出，2140106公路养护25.00万元，主要用于勐海县打洛镇交通和安全生产服务中心里交通正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

9、221类住房保障支出，2210201住房公积金85.64万元，主要用于缴纳打洛镇职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：2019年预算数1656.25万元，其中：基本支出1576.15万元，项目支出80.1万元。

一是用于工资福利支出1194.29万元，其中：基本工资231.50万元、津贴补贴317.35万元、奖金19.29万元、绩效工资270.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.66万元、职业年金缴费46.61万元、职工基本医疗保险缴费63.22万元、公务员医疗补助缴费40.90万元、其他社会保障缴费7.00万元、住房公积金85.64万元。

二是用于商品和服务支出197.04万元，其中：办公费45.95万元、印刷费0.10万元、手续费0.80万元、水费0.54万元、电费4.54万元、邮电费6.25万元、差旅费17.45万元、维修(护)费5.75万元、会议费15.35万元、培训费9.50万元、公务接待费22.25万元、公务用车运行维护费5.40万元、其他交通费用38.86万元、其他商品和服务支出6.66万元、福利费5.79万元、工会经费10.55万元，劳务费1.30万元。

   三是用于对个人和家庭的补助支出244.16万元，其中：退休费76.11万元、生活补助167.96万元、奖励金0.09万元。

四是用于资本性支出20.76万元，其中：办公设备购置20.76万元。

（三）一般公共预算支出

勐海县打洛镇2019年一般公共预算当年拨款1656.25万元，比2018年预算数增加202.12万元，增长13.90%。主要原因是：2019年我镇新增公务员，人员经费预算较上年增加，工资正常晋升变动、人员变动、2019年在职公用经费提标等。

1、201类一般公共服务：

2010301行政运行2019年预算数为304.66万元，比2018年预算数增加33.99万元，增长12.55%。主要原因是：工资正常晋升、人员变动、调整人员工资、行政单位在职公用经费由以往的4000元/人增加到8000元/人。

2010650事业运行2019年预算数为75.20万元，比2018年预算数增加15.70万元，增长26.38%。主要原因是：工资正常晋升、人员变动、调整人员工资、事业单位在职公用经费由3000元/人提升到7000元/人等。

2011101行政运行2019年预算数为46.00万元，比2018年预算数增加1.37万元，增长3.07%。主要原因是：工资正常晋升、人员变动、调整人员工资等。

2013101行政运行2019年预算数为100.57万元，比2018年预算数增加6.75万元，增长7.19%。主要原因是：工资正常晋升、人员变动、调整人员工资等。

2010108代表工作2019年预算数为5.50万元，与2018年预算数持平。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》 执行。

2010199其他人大事务支出2019年预算数为2.00万元，与2018年预算数持平。主要原因是：根据海人党组[2015]9号及《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“人民代表大会常务委员会工作经费按每个乡每年20000元核定。”

2012902一般行政管理2019年预算数为4.40万元，比2018年预算数增加0.2万元，增长4.76%。主要原因是：根据《勐海县2018年乡镇基本支出预算定员定额标准》要求“团组织工作经费，按照海政复[2017]359号文件，每个乡镇每年10000元，每个村委会（社区）每年2000元。妇联工作经费，按照海政复[2017]360号文件，每个乡镇每年10000元，每个村委会（社区）每年2000元。”推进基层团组织和妇联工作开展。

2013105专项业务2019年预算数为1.00万元，与2018年预算数持平。主要原因是：根据《中共西双版纳州委  西双版纳州人民政府关于加强农村“三基”建设深化边疆党建长廊建设的实施意见》（西发〔2010〕8号）、《云南省加强基层服务型党组织建设的实施意见》（云办发[2014]21号）、《关于推进边疆党建创建基层服务型党组织的意见》（云组发[2013]10号）等文件要求加强基层党组织建设。

2、205类教育：

2050299其他普通教育支出2019年预算数为0.60万元，与2018年预算数持平。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“教育协管员，根据海办字[2007]35号，补助标准为100元/人.月”。

3、207类文化体育与传媒：

2070109群众文化2019年预算数为37.72万元，比2018年预算数增加3.10万元，上升8.95%。要原因是：工资正常晋升、人员变动、调整人员工资等。

2070899其他新闻出版广播影视支出2019年预算数为15.28万元，比2018年预算数增加1.14万元，增长8.06%。主要原因是：工资正常晋升变动，调整人员工资。

4、208类社会保障和就业：

2080109社会保险经办机构2019年预算数为52.73万元，比2018年预算数增加27.17万元，增加106.29%。主要原因是：人员增加，人员经费预算较上年增加，以及工资正常晋升变动，调整人员工资。

2080208基层政权和社区建设2019年预算数为55.26万元，比2018年预算数减少8.34万元，减少13.11%。主要原因是：人员减少,人员经费较上年减少。

2080502事业单位离退休2019年预算数为25.12万元，与2018年预算数持平。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“离退休人员工资，根据工资统发情况据实安排，退休人员工资，只录统筹外工资。”

2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为51.73万元，比2018年预算数减少3.23万元，减少5.87%。主要原因是：人员减少（死亡）,人员经费较上年减少。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为112.66万元，比2018年预算数增加17.03万元，增长17.80%。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“职工养老保险，根据云人社发[2015]136号文件，按在职人员工资总额的20%执行。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为47.61万元，比2018年预算数增加8.35万元，增长21.82%。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“职工职业年金，根据云人社发[2015]136号文件，按在职人员工资总额的8%执行。

2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.56万元，比2018年预算数减少0.32万元，下降36.36%。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“工伤保险，根据西人社发[2015]312号文件，工伤保险按在职人员工资总额的0.2%执行，工伤保险费由单位缴纳。

2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为2.82万元，比2018年预算数增加0.62万元，增长28.18%。主要原因：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“职工生育保险，根据西人社发[2015]313号文件，按在职人员工资总额的0.5%执行，职工生育保险费由单位缴纳。

5、210类医疗卫生与计划生育：

2100799其他计划生育事务支出2019年预算数为13.44万元，与2018年预算数持平。主要原因是：《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“村小组干部补助。海组通[2014]56号，自然村党支部书记200.00元/人.月；村小组组长200元/人.月；村小组会计200.00元/人.月；村小组计划生育服务员200.00元/人.月执行”。

2101101行政单位医疗2019年预算数为36.66万元，比2018年预算数增加10.71万元，增长41.27%。主要原因是：人员增加，以及根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“基本医疗保险：根据西政发[2010]12号文件，基本医疗保险按在职人员工资总额的10%核定；大病保险：根据西人社发[2015]244号文件大病保险按340元／人.年配套。”。

2101102事业单位医疗2019年预算数为29.82万元，比2018年预算数增加6.42万元，增长27.43%。主要原因是：人员增加，工资正常晋升变动，调整人员工资等。根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“基本医疗保险：根据西政发[2010]12号文件，基本医疗保险按在职人员工资总额的10%核定；大病保险：根据西人社发[2015]244号文件大病保险按340元／人.年配套。”。

2101103公务员医疗补助2019年预算数为40.90万元，比2018年预算数增加16.88万元，增长70.27%。主要原因是：人员增加，工资正常晋升变动，调整人员工资等。根据海政发[2013]31号文件，公务员医疗补助按在职人员工资总额的5%核定。

6、212类城乡社区：

2120199其他城乡社区管理事务支出2019年预算数为47.51万元，比2018年预算数增加3.48万元，增长7.90%。主要原因是：工资正常晋升、人员变动、2018年调整人员工资。

7、213类农林水支出：

2130104事业运行2019年预算数为190.71万元，比2018年预算数增加16.00万元，增长9.16%。主要原因是：工资正常晋升、2018年调整人员工资等。

2130204林业事业机构2019年预算数为69.79万元，比2018年预算数增加5.18万元，增长8.01%。主要原因是：工资正常晋升、2018年调整人员工资等。

2130310水土保持2019年预算数为23.90万元，比2018年预算数增加1.73万元，增长7.80%。主要原因是：工资正常晋升、2018年调整人员工资等。

2130705对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数为147.96万元，比2018年预算数增加7.34万元，增长5.22%。主要原因是：根据《关于提高勐海县行政村干部岗位补贴和行政村（社区）、村（居）民小组工作经费的通知》（按照海组通[2019]10号）文件：（1）村党支部书记、村委会主任：一肩挑连选连任2050元/人.月，新任1950元/人.月；（2）村党支部书记、村委会主任连选连任1950元/人.月，新任1850元/人.月；（3）村党支部副书记、村委员会副主任连选连任1700元/人.月，新任1600元/人.月；（4）临近国境线行政村武装干事连选连任1700元/人.月，新任1600元/人.月；（5）监督委员会主任连选连任1950元/人.月，新任1850元/人.月；（6）按照西组通[2012]30号文件，行政村、城镇社区干部任职期间受省部级以上表彰，经县党建工作领导小组审核认可后，其补助在原标准上浮20%。4、村小组干部补助。海组通[2014]56号，自然村党支部书记200元/人.月；村小组组长200元/人.月；村小组会计200元/人.月；村小组计划生育服务员200元/人.月执行。”“村两委工作经费，海组通[2014]56号文件，每个村委会工作经费每年按50000元核定，每个村小组工作经费每年按3000元核定。

8、214类交通运输：

2140106公路养护2019年预算数为25.00万元，比2018年预算数增加1.84万元，增长7.94%。主要原因是：工资正常晋升、2018年调整人员工资等。

9、221类住房保障支出

2210201住房公积金2019年预算数为61.13万元，比2018年预算数增加24.51万元，增长40.09%。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“住房公积金，根据海政复［2011］70号文件，按在职人员工资总额的12%核定。”

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，勐海县打洛镇2019年政府采购预算17.25万元，比2018年增加2.9万元，增长20.21%，增加的主要原因是部分站所增加相关采购预算。具体预算情况如下。2010301行政运行：打印机5台1.35万元、计算机15台7.50万元、档案设备10套1.00万元； 2010650 事业运行：办公家具1台0.10万元、计算机2台0.90万元； 2120199 其他城乡社区管理事务支出：计算机2台0.80万元；2130104事业运行：复印机1台4.00万元；2080109社会保险经办机构1.20万元；2140106公路养护0.40万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障打洛镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1576.15万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.77％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.72％；对个人和家庭的补助占基本支出的15.49％；资本性支出占基本支出的1.02％。与上年对比增加188.92万元，增长13.61%，增加变化的原因主要是：1.2019年我镇新增5名工作人员，人员经费预算增加。2.工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资。3、2019年在职公用经费提标等。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障打洛镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.10万元，其中：乡镇人大代表活动费5.50万元，乡镇人大工作经费2.00万元，乡镇两会经费4.50万元，团妇业务费4.40万元，农村基层党组织建设经费1万元，社区党组织服务群众专项经费5.00万元，景洛社区工作经费10.00万元，村两委及村（居）民小组工作经费47.70万元。与上年对比增加13.20万元，增长19.73%，增加变化的原因主要是村两委及村小组工作经费、团妇业务费、社区工作经费提高。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐海县打洛镇2019年“三公”经费财政拨款预算安排23.00万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费8.00万元，公务接待费15.00万元。

具体情况如下：

    1、因公出国（境）费用

     2019年勐海县打洛镇根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，较上年无变化，我单位无因公出国（境）费。

    2、公务用车购置及运行费

    2019年勐海县打洛镇安排公务用车购置及运行费8.00万元，主要用于单位保障人员下乡、处理矛盾纠纷、火灾抢险、防洪应急、地质灾害、突发事件处理、参加县级会议等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元，较上年同口径无变化，原因是我单位无公务用车购置安排；运行费8.00万元，较上年同口径增加2.00万元,增长33.3%，增长的原因：由于我单位公务用车比较老旧，公务用车多次进行维修，维修费用增加以及油价上涨导致公务用车运行维护费相应增加。

    3、公务接待费

2019年勐海县打洛镇安排公务接待费预算15.00万元，与上年持平，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。持平的主要原因：按照中央八项规定要求厉行节约

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

勐海县打洛镇2019年机关运行经费是98.94万元，比上年增加45.33万元，增长84.55%，增加的主要原因是：2018新招录人员，根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》乡镇行政单位按人事和社会保障局编办确定的编制人数预算年人均8000元核定（不满编按单位实有人数核算），乡镇事业单位按人事和社会保障局编办确定的编制人数预算年人均7000元核定（不满编按单位实有人数预算，“乡镇纪检组织建设工作经费，按照西发[2012]38号文件，按3人保障，办公经费参照《云南省县级纪检监察机关公用经费保障标准》（云财行[2009]599号）实行保障经费25000元／人.年”等。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款37.7万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款37.7万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款80.10万元; 纳入绩效评价的项目8个，涉及一般公共预算拨款80.10万元。

 

监督索引号53282219055400111

勐海县打洛镇部门预算公开表20190401085806308.xls

勐海县打洛镇2019年三公经费预算说明.doc

勐海县打洛镇2019年“三公”经费预算表.xls