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勐海县科学技术和工业信息化局2020年部门

预算编制说明

 

目录

 

第一部分   勐海县科学技术和工业信息化局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县科学技术和工业信息化局2020年部门预算公开如下：

第一部分   勐海县科学技术和工业信息化局部门概况

一、基本职能及主要工作

基本职能：

（一）拟订全县创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。

 主要工作：

（一）组织协调重大基础研究和应用基础研究。

（二）编制全县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（三）组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

（四）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（五）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

（六）负责引进国内外智力工作。

（七）组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作主要社会力量的作用。

二、机构设置情况

勐海县科学技术和工业信息化局内设4个机构：办公室、科技和产业发展股、工业和经济运行股、技术创新和企业投资股（中小企业管理办公室）。

三、重点工作概述

勐海县科学技术和工业信息化局在县政府和上级部门的高度重视和正确领导下，逐步落实各项工作任务，现将2020年工作情况总结如下：

（一）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息， 进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调，配合州工业和信息化局做好无线电应急处置工作。

（二）推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（三）指导中企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（四）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；指导监督、协调推进政府信息公开工作；协调通信行业的有序发展。

（五）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

（六）发挥党和政府与科技工作者之间的桥梁纽带作用，反映科技工作者的意见建议和诉求，维护科技工作者的合法权 益。弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，举荐人才，向州科协推荐优秀科技工作者表彰人选。开展科学论证，咨询服务，提出决策建议，促进科学技术成果的转化。加强横向联系，参与民间 科技交流活动，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往。负责对所属县级学会、协会、研究会进行监督管理。

（七）组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作主要社会力量的作用。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

勐海县科学技术和工业信息化局根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》、《云南省人民政府关于印发云南省中期财政规划编制工作方案的通知》（云政发〔2015〕71号）、《中共勐海县委 勐海县人民政府关于印发<勐海县全面深化财税体制改革实施方案>的通知》（海发〔2016〕27号）、《勐海县人民政府办公室关于印发勐海县改革县级预算编审体系实施方案的通知》（海政办发〔2016〕141号）等有关规定。全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神。按照”编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实“的要求，以全口径预算管理为主线，增强预算统筹能力，优先保工资，保运转、保基本民生。充分、合理预算各项收入、依法、准确、真实、完整地编制完成2020年度部门预算编制。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11名，其中：行政编制11名。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入415.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入405.68万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转10万元。

与上年对比增加415.68万元，增长100%。，增长的主要原因是：根据勐海县深化党政机构改革领导小组关于印发《勐海县深化县级机构改革实施方案》（海机改发〔2019〕1号）文件，我单位为新成立单位，2020年独立预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 405.68万元，其中:一般公共预算本级财力405.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加405.68万元，增长100%。增加的主要原因是：根据勐海县深化党政机构改革领导小组关于印发《勐海县深化县级机构改革实施方案》（海机改发〔2019〕1号）文件，我单位为新成立单位，2020年独立预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出415.68万元。财政拨款安排支出415.68万元，其中：基本支出175.68万元，项目支出240万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款405.68万元，与上年对比增加405.68万元，增长100%。增加的主要原因是：根据勐海县深化党政机构改革领导小组关于印发《勐海县深化县级机构改革实施方案》（海机改发〔2019〕1号）文件，我单位为新成立单位，2020年独立预算。

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 （1）2060101行政运行138.19万元，主要用于行政单位的基本支出。

 （2）2060102一般行政管理事务180万元，主要用于科技三项经费项目支出。

 （3）2060702科普活动50万元，主要用于科普工作经费项目支出。

 （4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.36万元，主要用于在职职工基本养老保险支出。

 （5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.68万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

 （6）2101101行政单位医疗7.41万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

 （7）2101103公务员医疗补助3.55万元，主要用于单位公务员医疗支出。

      （8）2210201住房公积金9.49万元，主要用于单位住房公积金支出。

 （9）2290401其他政府性基金安排的支出10万，主要用于新型墙材推广应用补助支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出158.29万元（其中：基本支出158.29万元，项目支出0万元）

基本工资31.66万元（其中：基本支出31.66万元，项目支出0万元）

津贴补贴46.48万元（其中：基本支出46.48万元，项目支出0万元）

奖金42.24万元（其中：基本支出42.24万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费11.36万元（其中：基本支出11.36万元，项目支出0万元）

职业年金缴费5.68万元（其中：基本支出5.68万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费7.10万元（其中：基本支出7.10万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费3.55万元（其中：基本支出3.55万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0万元）  

住房公积金9.48万元（其中：基本支出9.48万元，项目支出0万元）

（2）商品和服务支出239.39万元（其中：基本支出17.39万元，项目支出222.00万元）

办公费6.15万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出4.70万元）

印刷费1.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.50万元）

手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）

水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）

电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）

邮电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

差旅费7.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出4.00万元）

维修(护)费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）

公务接待费3.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出1.00万元）

工会经费1.42万元（其中：基本支出1.42万元，项目支出0万元）

福利费0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）

其他交通费用7.98万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出0万元）

其他商品和服务费用207.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出207.80万元）

（3）对个人和家庭的补助2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）

奖励金2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）

（4）资本性支出6.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）

办公设备购置3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）

其他资本性支出3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）

（二）政府性基金预算

 本单位政府性基金预算为0万元。

（三）社会保险基金预算

 本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

 本单位国有资本经营预算为0万元。

 五、州对下专项转移支付情况

 本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2020年政府采购预算4.70万元，比2019年增加4.70万元，增长100%，增加的主要原因是:根据新的政府采购法增加了办公设备的采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入405.68万元，比2019年预算增加405.68万元，增长100%，增加的主要原因是：根据勐海县深化党政机构改革领导小组关于印发《勐海县深化县级机构改革实施方案》（海机改发〔2019〕1号）文件，我单位为新成立单位，2020年独立预算。

2020年部门财政拨款支出405.68万元。比2019年预算增加405.68万元，增长100%，增加的主要原因是：根据勐海县深化党政机构改革领导小组关于印发《勐海县深化县级机构改革实施方案》（海机改发〔2019〕1号）文件，我单位为新成立单位，2020年独立预算。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县科学技术和工业信息化局正常运转的日常支出175.68万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.10%，比2019年预算增加158.29万元，增长100%，增加的主要原因是：根据勐海县深化党政机构改革领导小组关于印发《勐海县深化县级机构改革实施方案》（海机改发〔2019〕1号）文件，我单位为新成立单位，2020年独立预算。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.90%，比2019年预算增加17.39万元，增长100%，增加的主要原因是：根据勐海县深化党政机构改革领导小组关于印发《勐海县深化县级机构改革实施方案》（海机改发〔2019〕1号）文件，我单位为新成立单位，2020年独立预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县科学技术和工业信息化局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230.00万元，其中:办公费4.70万元、印刷费1.50万元、差旅费4.00万元、维修(护)费1.00万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出207.80万元、奖励金2.00万元、办公设备购置3.00万元、其他资本性支出3.00万元。比2019年预算增加230.00万元，增长100%，增加的主要原因是：根据勐海县深化党政机构改革领导小组关于印发《勐海县深化县级机构改革实施方案》（海机改发〔2019〕1号）文件，我单位为新成立单位，2020年独立预算。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100%，具体变动情况如下：

        1.因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，原因是：我单位为新成立单位，2020年无因公出国（境）安排。

        2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，原因是：我单位为新成立单位，无上年对比数。

        3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为2.00万元，较2019年增加2.00万元，增长100%。增长的主要原因是：根据勐海县深化党政机构改革领导小组关于印发《勐海县深化县级机构改革实施方案》（海机改发〔2019〕1号）文件，我单位为新成立单位，新增公务接待费预算。我单位会按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，将进一步加强预算执行管理，严格控制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位共申报项目2个，编制了2个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目2个，财政预算安排230.00万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县科学技术和工业信息化局2020年机关运行经费17.39 万元，比上年增加17.39万元，增长100%，增长的主要原因是：根据勐海县深化党政机构改革领导小组关于印发《勐海县深化县级机构改革实施方案》（海机改发〔2019〕1号）文件，我单位为新成立单位，2020年独立预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53282205049700111