监督索引号53282218064100000

勐海县工商业联合会（商会）

2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐海县工商业联合会（商会）概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县工商业联合会（商会）2020年部门预算公开如下：

 

第一部分   勐海县工商业联合会（商会）概况

一、基本职能及主要工作

勐海县工商业联合会（商会）是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。其主要职责是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展，参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营；依法加强会产管理、经营和保护。

我们的主要工作是：

（一）以学习十九大精神为统领，加强非公有制经济人士理想信念教育。利用媒体、领导干部上党课、集中培训、工商联各类会议等形式开展学习，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；举办“守法诚信经营，坚定发展信心”理想信念教育培训班、法律进商会等培训班7次，组织非公经济人士代表到广州中山大学、浙江大学等培训，参训人数共计1000余人，不断增强了民营企业家与党同心、同行、同向的定力。

（二）以服务保障为中心，当好企业“娘家人”。一是综合运用勐海县工商联（商会）政务信息网站、会议、工商联微信公众号和勐海发布等载体及时向会员企业传达相关政策。二是推荐“贷免扶补”创业贷款40户，完成率100%，发放贷款金额585万元，拉动就业100人。三是积极开展法律进企业、进商会、进工商联机关的“法律三进活动”。全年共编发《勐海县工商联（商会）简报》51期，微信公众号发布简讯68条。

（三）以优化营商环境为目标，不断构建“亲”“清”新型政商关系。一是畅通政企沟通渠道。组织民营企业家召开座谈会，推荐2名州人大代表、1名县人大代表、2名州政协委员、10名县政协委员，在县级提交政协提案4件，扎实推进非公有制经济代表人士参政议政。二是组织72户民营经济代表对30个政府职能部门开展总体评议。

（四）以党建工作为抓手，加强基层组织建设。一是扎实推进非公企业党建工作，对5家基层商会党支部、1家企业党建工作进行一对一指导。二是筑牢基础，加强基层商会自身建设。年内指导成立2家异地商会，乡镇商会成立覆盖率100%。全年共有会员1520个，其中基层商会个人会员1351个，企业会员150个，团体会员19个（包括直属商会1个、乡镇商会11个、异地商会6个、行业商会1个）。

（五）以回报社会为宗旨，推进“万企帮万村”行动，弘扬光彩事业精神。采取一企帮一村、多企帮一村、一企帮多村等方式，通过产业联村、项目带村、智力扶村、捐赠帮村开展对口帮扶。2019年末，共有42家商会及企业帮扶47个行政村，投入捐资助学、慰问困难群众、购买“小蜜蜂超市”物品等折现117.46万元；收购茶叶、甘蔗等产品10722.79万元；开展技术培训20775人次；用工60人次、发放工资280.48万元；零星工程34.67万元；医药行业减免医药费个人部分140人4.8万元。

（六）助力脱贫攻坚，稳步推进“挂包帮”精准扶贫工作。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入挂包村寨开展党的十九届四中全会精神专题学习、宣传扶贫政策、解决实际存在困难，将遍访工作常态化，确保挂钩村寨“零漏评”、“零错退”、群众满意度95%以上。在脱贫攻坚工作中，积极响应县委号召，派出工作人员前往勐往乡南果河村委会驻村工作。按照要求派驻动态管理工作队人员，认真开展2019年脱贫攻坚动态管理工作。

二、机构设置情况

勐海县工商业联合会（商会）核定总编制5名（含工勤编制1名），实有在职人员6名（含工勤编制1名）。内设机构为1个综合办公室。

三、重点工作概述

（一）着眼于思想引领，促进非公经济人士健康成长。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会、州委八届八次全会、县委十二届十次全会精神，加强民营经济代表人士思想政治引领。二是深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神。三是深入学习贯彻新时代民营经济发展政策措施。

（二）规范党组织建设，切实提高党建工作质量。一是充分发挥党组的领导核心作用。二是全面提高管党治党水平，抓实基层党组织建设。三是持之以恒改进作风，督促干部职工端正作风、改进文风、保持家风，营造风清气正的政治生态和文明和谐的工作环境。

（三）围绕县委、县政府中心工作，凝心聚力促发展。一是全力服务疫情防控和民营经济发展。二是积极参政议政，激发民营经济人士参政议政热情，提升履职效果和水平。三是继续贯彻落实好勐海县“万企帮万村”精准扶贫行动和“挂包帮”“转走访”工作。

（四）服务民营经济高质量发展。一是创新服务方式，提升服务质量，做好龙头企业带动作用的挖掘宣传和引导工作。二是继续开展民营企业评议政府职能部门工作，畅通政企沟通渠道，助推优化改善营商环境。三是积极开展法律维权。引导企业、商（协）会推行法律顾问和公司律师制度，把便利企业纠纷调解、便利企业投诉、对企业服务零距离三项任务落实到位。

（五）持续推进工商联组织建设。一是加强对基层组织工作指导。加大对基层工商联及所属商（协）会的协调联动和工作指导，积极完善会员服务与管理制度体系，探索开展县工商联工作评价。二是深化所属商（协）会改革发展，推进乡镇街道商会依法登记注册工作，完善“四好”商会创建评价考核程序。三是加强民营经济代表人士队伍建设。

（六）着力加强机关建设。一是加强制度体系建设。健全和完善财务管理、参政议政等方面的机制体制。二是狠抓工作创新。在创新服务方式、手段和机制上下功夫，畅通信息渠道，提高战略思维，打造特色、亮点工作。三是提高管理效能，提高办会水平，提升整体工作效能。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

（一）指导思想。2020年预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十九大、十八大、十八届六中全会、省第十次党代会、州第九次党代会和县第五次党代会精神，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，强化预算统筹能力，编细编实预算，做好项目前期准备，加快预算执行进度，优化资源配置，发挥财政资金乘数效应，以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财。

（二）基本原则。一是细化预算，可科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，各项预算支出按功能分类细化到项级科目，分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目，编实、编准、编细预算。二是讲求绩效，提高效益。牢固树立过紧日子思想，严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出，最大限度地压缩行政成本；强化预算绩效管理的激励与约束作用，加大评价结果转化运用力度，落实评价结果与预算安排挂钩机制，从源头上提高预算的可执行力和约束力，提高资金使用高效益。

（三）编制方法。按照“勤俭节约、统筹兼顾”原则，充分考虑我单位现状与急需、需要与可能，每个项目充分论证、规范管理，结合近三年各项资金使用情况，长规划、短安排，将各项预算需求科学细化。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5名，其中：行政编制 4名，事业编制0名（含参公），工勤人员1名。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

勐海县工商业联合会（商会）人员情况表

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 158.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.85万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。

与上年对比增加27.19万元，增长20.63%。主要原因是：工资正常晋升变动，缴费基数也随之变动；财政供养人员增加1人，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入158.85万元，其中:一般公共预算本级财力158.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加27.19万元，增长20.63%。主要原因是：工资正常晋升变动，缴费基数也随之变动；财政供养人员增加1人，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出158.85万元。财政拨款安排支出158.85万元，其中：基本支出143.85万元，项目支出15.00万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款158.85万元，比2019年预算数增加27.19万元，增长20.63%。主要原因是：工资正常晋升变动，缴费基数也随之变动；财政供养人员增加1人，工资福利支出增加。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2012801行政运行96.82万元，主要用于在职人员工资支出及日常公用经费开支等。

（2）2012899其他民主党派及工商联事务支出13.00万元，主要用于基层商会建设工作、非公经济人士理想信念教育培训费、维持单位运转办公费、差旅费、公务接待及其他商品和服务支出等。

（3）2013599其他对外联络事务支出2.00万元，主要用于加强与非公经济人士的联系、座谈、交流等。

（4）2080501行政单位离退休费19.82万元，主要用于我单位行政性开支的离退休工资福利和公用经费。

（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.60万元，主要用于我单位基本养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

（6）2080506机关事业单位职业年金缴费3.40万元，主要用于我单位职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

（7）2101101行政单位医疗缴费5.16万元，主要用于我单位行政单位医疗缴费单位缴纳部分的经费开支。

（8）2101103公务员医疗补助缴费4.32万元，主要用于我单位公务员医疗补助经费开支。

（9）2210201住房公积金6.33万元，主要用于我单位住房公积金经费开支。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出113.41万元（其中：基本支出113.41万元，项目支出0万元）

基本工资20.48万元（其中：基本支出20.48万元，项目支出0万元）

津贴补贴32.07万元（其中：基本支出32.07万元，项目支出0万元）

奖金28.11万元（其中：基本支出28.11万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费7.60万元（其中：基本支出7.60万元，项目支出0万元）

职业年金缴费3.80万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费4.75万元（其中：基本支出4.75万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）

住房公积金6.33万元（其中：基本支出6.33万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出4.30万元（其中：基本支出 万元，项目支出0万元）

商品和服务支出23.96万元（其中：基本支出9.96万元，项目支出14.00万元）

办公费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）

电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

邮电费1.02万元（其中：基本支出1.02万元，项目支出0万元）

差旅费2.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出1.00万元）

  会议费8.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.00万元）

 培训费3.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.40万元）

公务接待费1.4万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0.6万元）

工会经费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）

 福利费0.51万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出0万元）

其他交通费用5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）

（2）对个人和家庭的补助20.47万元（其中：基本支出20.47万元，项目支出0万元）

离休费19.64万元（其中：基本支出19.64万元，项目支出0万元）

生活补助0.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0万元）

（3）资本性支出1.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）

其他资本性支出1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）

（二）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元。

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2020年政府采购预算1.00万元，比2019年增加1.00万元，增长100%，增加的主要原因是：按照新政府采购有关规定及要求采购办公用品A4纸。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入158.85万元，比2019年预算增加27.19万元，增长20.63%，增加的原因主要是：工资正常晋升变动，缴费基数也随之变动；财政供养人员增加1人，工资福利支出增加。

2020年部门财政拨款支出158.85万元。比2019年预算增加27.19万元，增长20.63%，增加的原因主要是：工资正常晋升变动，缴费基数也随之变动；财政供养人员增加1人，工资福利支出增加。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县工商业联会（商会）机关机构正常运转的日常支出143.85万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出113.41万元占基本支出的78.84%,比2019年预算85.91万元增加27.5万元，增长32.01%，增加的原因主要是：工资正常晋升变动，缴费基数也随之变动；财政供养人员增加1人，工资福利支出增加。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）9.96万元占基本支出的6.92%，比2019年预算8.85万元增加1.11万元，增长12.54%，增加的原因主要是：财政供养人员增加1人，随之福利费、工会费、其他交通费用等支出增加。

3.对个人和家庭的补助支出20.47万元占基本支出的14.23%,比2019年预算20.24万元增加0.23万元，增长1.14%，增加的原因主要是：遗属补助调整变动，故对个人和家庭的补助支出。

4.资本性支出0万元占基本支出的0%,与上年预算数相比，无增减变化，无增减变化的原因主要是：我单位无资本性支出费用安排。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县工商业联会（商会）机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.00万元，如基层商会工作、培训等开支。比2019年预算减少1.67万元，下降10.02%，减少的原因主要是县财政财力紧张，压缩部门项目预算支出。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

        1.因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。

无增减变化的原因主要是：我单位无因公出国（境）费用安排。

         2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。

无增减变化的原因主要是：勐海县第一轮公车改革方案出台后，我联公务用车编制取消，暂不安排公务用车购置费和运行费。

 3.公务接待费

 2020年本单位公务接待费预算为1.4万元，与上年预算数相比，无增减变化。

无增减变化的原因主要是：十八大以来，各界高度重视非公经济发展，工商联系统及非公经济人士到勐海县考察交流的次数增多，为保障工商联工作交流需求的接待工作经费，本年度预算的公务接待与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位共申报项目2个，编制了2个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目2个，财政预算安排15.00万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县工商业联合会（商会）2020年机关运行经费9.96 万元，比上年8.85万元增加1.11万元，增长12.54%，增加的原因主要是：财政供养人员增加1人，随之福利费、工会费、其他交通费用等支出增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

 本单位无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53282218064100111

勐海县工商业联合会（商会）2020年预算重点领域财政项目文本.doc

勐海县工商业联合会（商会）2020年部门预算公开表20200617025014227.xlsx

勐海县工商业联合会（商会）2020年三公经费预算说明.doc

勐海县工商业联合会（商会）2020年“三公”经费预算表.xls