当前位置: 中国共产主义青年团勐海县委员会2020年预算信息公开
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中国共产主义青年团勐海县委员会2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 中国共产主义青年团勐海县委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将中国共产主义青年团勐海县委员会2020年部门预算公开如下：
第一部分 中国共产主义青年团勐海县委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是联系青年的桥梁和纽带。主要工作为：行使党赋予的领导全县共青团和少先队工作的职权，参与制定全县青少年事业发展规划和工作方针政策；调查青年思想动态和青年工作、学习状况，研究思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；协助有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，深入开展理想、道德、纪律和法制教育，提高青少年综合素质等。
二、机构设置情况
中国共产主义青年团勐海县委员会系全额拨款参公管理事业单位，内设办公室。财务隶属关系：一级单位.
三、重点工作概述
2020年我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和团十八大精神，深刻领会习近平总书记关于青年工作的重要思想，紧紧围绕县委十二届十次全会确定的奋斗目标和团州委十届三次全会的安排部署，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，切实保持和增强政治性、先进性、群众性，着力提升组织力、引领力、服务力，团结引领广大团员青年在全面建成小康社会收官之年展现青春风采、作出积极贡献。重点工作为：一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引领青年，打牢广大青年听党话、跟党走的思想根基；二是围绕决胜全面建成小康社会目标任务，着力提升共青团服务大局、服务青年的实效；三是坚持大抓基层的鲜明导向，着力巩固和夯实团的基层基础；四是纵深推进改革再出发，着力提升团的工作和建设的规范化、科学化、现代化水平；五是坚持和加强党对共青团的全面领导，持续推进全面从严治团。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
中国共产主义青年团勐海县委员会部门编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
指导思想：深入贯彻党的十九大精神，认真落实中央以及省、州、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。
编制方法：坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，严格控制行政成本，优化调整支出结构，保证政策落实和重点支出的需要；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益。
总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合我单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我单位工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7名，其中：行政编制 0名，事业编制6名（含参公），工勤编制1人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入139.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入139.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加26.15万元，增长23.07%。主要原因是：一是增加公务员1人；二是工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资；三是2020年将举办勐海县第十七届“青春杯”篮球运动会。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 139.49万元，其中:一般公共预算本级财力 139.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加26.15万元，增长23.07%。主要原因是：一是增加公务员1人；二是工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资；三是2020年将举办勐海县第十七届“青春杯”篮球运动会。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出139.49万元。财政拨款安排支出139.49万元，其中：基本支出116.45万元，项目支出23.04万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款139.49万元，比2019年预算数增加26.15万元，增长23.07%。主要原因是：一是增加公务员1人；二是工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资；三是2020年将举办勐海县第十七届“青春杯”篮球运动会。。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2012901行政运行93.07万元，主要用于在职人员工资支出及日常公用经费开支等。
（2）2012902一般行政管理事务20.37万元，主要用于维持单位运转办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待及其他商品和服务支出等。
（3）2070308 群众体育2.67万元，主要用于举办勐海县第十七届“青春杯”篮球运动会。
（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.07万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。
（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.54万元，主要用于缴纳职工职业年金。
（6）2101101行政单位医疗4.62万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费。
（7）2101103公务员医疗补助2.21万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。
（8）2210201住房公积金5.94万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出105.03万元（其中：基本支出105.03万元，项目支出0万元）
基本工资18.19万元（其中：基本支出18.19万元，项目支出0万元）
津贴补贴30.96万元（其中：基本支出30.96万元，项目支出0万元）
奖金27.91万元（其中：基本支出27.91万元，项目支出0万元）
绩效工资0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费7.07万元（其中：基本支出7.07万元，项目支出0万元）
职业年金缴费3.53万元（其中：基本支出3.53万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费4.42万元（其中：基本支出4.42万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费2.21万元（其中：基本支出2.21万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0万元）
住房公积金5.93万元（其中：基本支出5.93万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出4.30万元（其中：基本支出4.30万元，项目支出0万元）
商品和服务支出31.93万元（其中：基本支出11.92万元，项目支出20.52万元）
办公费6.62万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出3.28万元）
印刷费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）
咨询费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
手续费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）
水费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）
电费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）
邮电费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）
取暖费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
物业管理费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
差旅费1.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.50万元）
因公出国（境）费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
维修（护）费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）
租赁费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
会议费2.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.5万元）
培训费0.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元）
公务接待费2.79万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.79万元）
专用材料费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
被装购置费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
专用燃料费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
劳务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
委托业务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
工会经费1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）
福利费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
其他交通费用6.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出1.00万元）
税金及附加费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出2.95万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.95万元）
（3）对个人和家庭的补助2.52万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.52万元）
离休费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
退休费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
其他对个人和家庭的补助2.52万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.52万元）
（4）资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
房屋建筑物购建0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
专用设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
大型修缮0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）信息网络及软件购置更新0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
公务用车购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
其他交通工具购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
其他资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入139.49万元，比2019年预算增加26.15万元，增长23.07%，增加的原因主要是增加公务员1人；工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资；2020年将举办勐海县第十七届“青春杯”篮球运动会。
2020年部门财政拨款支出139.49万元。比2019年预算增加26.15万元，增长23.07%，增加的原因主要是增加公务员1人；工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资；2020年将举办勐海县第十七届“青春杯”篮球运动会。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障中国共产主义青年团勐海县委员会机关机构正常运转的日常支出77.08万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.30%,比2019年预算增加24.53万元，增长30.48%，增加的原因主要是增加公务员1人；工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的22.90%，比2019年预算增加2.1万元，增长7.05%，增加的原因主要是2020年将举办勐海县第十七届“青春杯”篮球运动会。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的1.80%，比2019年预算减少0.49万元，减少16.33%，减少的原因主要是县关工委划入县委老干部局，减少勐海县关心下一代未成年困难家庭救助金预算。
4.资本性支出占基本支出的0%，与上年预算数相比持平。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障中国共产主义青年团勐海县委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.04万元，如办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待及其他商品和服务支出等开支。比2019年预算减少0.33万元，下降1.41%，减少的原因主要是县关工委划入县委老干部局，减少勐海县关心下一代未成年困难家庭救助金预算。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.79万元，较上年减少0.01万元，下降2.8%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算数相比持平。
持平的原因主要是我单位本年度无因公出国（境）事项安排。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与2019年预算数相比持平。
持平的原因主要是我单位无公务用车。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为2.79万元，较2019年减少0.01万元，下降2.8%。
下降的原因主要是我单位严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定精神和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，进一步加强预算执行管理，严格按照公务接待标准接待，接待开支从严、从俭的原则，提高资金使用效能，一律不安排各种高消费娱乐活动，坚持“三公”经费只减不增，切实做到压缩“三公经费”规模。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目3个，编制了3个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目3个，财政预算安排23.04万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产主义青年团勐海县委员会2020年机关运行经费11.41万元，比上年增加1.95万元，增长20.61%，增加的主要原因是：一是人员增加；二是工资正常晋升变动及调整工资标准。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282218055500111
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