当前位置: 中国共产党勐海县纪律检查委员会2020年预算信息公开
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中国共产党勐海县纪律检查委员会2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 中国共产党勐海县纪律检查委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将中国共产党勐海县纪律检查委员会2020年部门预算公开如下：
第一部分 中国共产党勐海县纪律检查委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
县纪委、县监察委合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。共同设立信访部门、案件监督管理部门、案件审理部门、执纪监督和审查调查部门等内设机构，力量配备向监督执纪一线倾斜，形成内设机构相互协调、相互制约的工作机制。纪委监委基本职能是实现党内监督与国家监察相统一。既完善党的自我监督，又加强对国家机器监督。实现党内监督全覆盖的同时，建立国家监察机构，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖，真正把公权力关进制度笼子，体现了党内监督与国家监察内在一致、高度互补。
监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对全县所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
派出的监察机构根据授权，依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议；按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置，并作出政务处分决定。
二、机构设置情况
单位共有25个内设机构，分别为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、第一纪检监察监督审查室、第二纪检监察监督审查室、第三纪检监察监督审查室、第四纪检监察监督审查室、第五纪检监察监督审查室、第六纪检监察监督审查室、驻县委办公室纪检组、驻县人大、政协机关纪检组、驻县人民政府办公室纪检组、驻县财政局纪检组、驻县交通局纪检组、驻县卫生和计划生育局纪检组、驻县水务局纪检组、驻县教育局纪检组、县委巡察办公室、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组。
三、重点工作概述
监察委员会独立行使监察权，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。需要采取技术调查、限制出境等措施的，经过严格的批准手续，按照规定交有关机关执行。
全面试用各项调查措施，重点探索以留置取代“两规”措施，细化审批权限，规范工作流程。在调查涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪中，对已经掌握其部分违法犯罪事实及证据，仍有重要问题需要进一步调查的被调查人，具有案情重大、复杂，可能逃跑、自杀，可能串供或者伪造、销毁、转移、隐匿证据等妨碍调查行为等情形之一的，经过严格的审批手续，可将其留置，时间不超过3个月。特殊情况下经批准，可延长一次，时间不得超过3个月。对涉嫌行贿犯罪或者共同职务犯罪的涉案人员，也可采取留置措施。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
中国共产党勐海县纪律检查委员会编制2020年部门预算的指导思想、是根据《勐海县财政局关于编制2018年—2020年中期财政规划和2020年县级部门预算的通知》（海财预字[2018]335号）文件精神，按照稳中求进总基调,坚持新发展理念,坚持实施积极的财政政策,全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量的效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，增强政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性。基本原则是“实事求是，积极稳妥；统筹兼顾，突出重点；注重绩效，科学配置；量力而行，强化平衡。强化绩效管理的激励与约束作用，加大评价结果转化运用力度，落实评价结果与预算安排挂钩机制，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益；认真开展2020年部门预算编制工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78名，其中：行政编制 78名，事业编制0名（含参公）。在职实有72人，其中： 财政全供养 72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 11人，其中： 离休 1人，退休 10人。
车辆编制7辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入1932.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1932.97万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加了704.02万元，增长57%。主要原因是：纪检监察体制改革，人员大幅增加，比上年增加了21人，人员支出也大幅增加，加之项目支出增多。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1932.97万元，其中:一般公共预算本级财力1932.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加704.02万元，增长57%。主要原因是：纪检监察体制改革，人员大幅增加，比上年增加了21人，人员支出也大幅增加，加之项目支出增多。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1932.97万元。财政拨款安排支出1932.97万元，其中：基本支出1732.33万元，项目支出200.64万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款1932.97万元，比2019年预算数增加704.02万元，增长57%。主要原因是：纪检监察体制改革，人员大幅增加，比上年增加了21人，人员支出也大幅增加，加之项目支出增多。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2011101 行政运行1341.38万元，主要用于人员及支出及保障运转支出。
（2）2011102 一般行政管理事务200.64万元，主要用于纪检监察专项资金100.00万元、巡察工作经费35.00万元、乡镇谈话室建设27.00万元、乡镇举报平台建设38.64万元。
（3）2080504未归口管理的行政单位离退休49.24万元，主要用于离退休人员工资等。
（4）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出102.84万元，主要用于养老保险缴费支出。
（5）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出51.42万元，主要用于职业年金缴费支出。
（6）2101101行政单位医疗67.06万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
（7）2101103公务员医疗补助35.44万元，主要用于公务员医疗补助支出。
（8）2210201 住房公积金84.94万元，主要用于住房公积金支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出1417.33万元（其中：基本支出1417.33万元，项目支出0万元）
基本工资278.17万元（其中：基本支出278.17万元，项目支出0万元）
津贴补贴424.23万元（其中：基本支出424.23万元，项目支出0万元）
奖金339.98万元（其中：基本支出339.98万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费102.84万元，（其中：基本支出102.84万元，项目支出0万元）
职业年金缴费51.42万元，（其中：基本支出51.42万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费64.28万元， （其中：基本支出64.28万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费35.44万元，（其中：基本支出35.44万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费6.64万元，（其中：基本支出6.64万元，项目支出0万元）
住房公积金84.94万元（其中：基本支出84.94万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出29.38万元（其中：基本支出29.38万元，项目支出0万元）
（2） 商品和服务支出390.82万元（其中：基本支出244.06万元，项目支出146.76万元）
办公费53.02万元（其中：基本支出48.26万元，项目支出4.76万元）
印刷费1.41万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0.11万元）
手续费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）
水费3.60万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出2.1万元）
电费9.00万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出5万元）
邮电费5.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）
差旅费48.34万元（其中：基本支出24.20万元，项目支出24.14万元）
维修（护）费43.83万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出31.83万元）
会议费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）
培训费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）
公务接待费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）
工会经费14.86万元（其中：基本支出14.86万元，项目支出0万元）
福利费7.06万元（其中：基本支出7.06万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费18.80万元（其中：基本支出17.00万元，项目支出1.80万元）
其他交通费用65.10万元（其中：基本支出65.10万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出112.07万元（其中：基本支出36.55万元，项目支出75.52万元）
（3）对个人和家庭的补助49.44万元（其中：基本支出49.44万元，项目支出0万元）
离休费16.13万元（其中：基本支出16.13万元，项目支出0万元）
退休费32.45万元（其中：基本支出32.45万元，项目支出0万元）
生活补助0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）
（4）资本性支出75.38万元(其中：基本支出21.50万元，项目支出53.88万元）
房屋建筑物购建0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
办公设备购置64.56万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出49.56万元）
信息网络及软件购置更新5.82万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出4.32万元）
其他资本性支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，2020年政府采购预算88.19万元，比2019年增加31.44万元，增长55%，增加的主要原因是大部份资产使用年限已满,需更新。
采购复印机、台式计算机、激光打印机、便携式计算机等办公设备65.47万元，专用设备17.72万元，修善工程5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入1932.97万元，比2019年预算增加704.02万元，增长57%，增加的原因主要是纪检监察体制改革，人员大幅增加，比上年增加了21人，人员支出也大幅增加，加之项目支出增多。
2020年部门财政拨款支出1932.97万元。比2019年预算增加704.02万元，增长57%，增加的原因主要是纪检监察体制改革，人员大幅增加，比上年增加了21人，人员支出也大幅增加，加之项目支出增多。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障保障中国共产党勐海县纪律检查委员会机构正常运转的日常支出1732.33万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81%,比2019年预算增加546.83万元，增长46%，增加的原因主要是纪检监察体制改革，人员大幅增加，比上年增加了21人，人员支出也大幅增加。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14%，比2019年预算增加114.90万元，增长89%，增减变化的原因主要是监察体制改革，人员大幅增加，比上年增加了21人，各项业务量均大幅增加，相应的支出也增加。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的2%,比2019年预算减少1.42万元，下降2%，减少的原因主要是退休人员减少1人。
4.资本性支出占基本支出的1%,比2019年预算减少37万元，下降63%，减少的原因主要是办公设备购置减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障中国共产党勐海县纪律检查委员会机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出200.64万元，如：纪检监察专项资金100.00万元、巡察工作经费35.00万元、乡镇谈话室建设27.00万元、乡镇举报平台建设38.64万元等开支。比2019年预算增加157.19万元，增长361%，增加的原因主要是增加了纪检监察专项支出以及乡镇谈话室、举报平台建设资金。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.00万元，较上年增加4.00万元，增长21%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
无增减变化的原因是：我单位无因公出国（境）费用安排。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为17.00万元，较上年增加4.00万元，增长30%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。无增减变化的原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费17.00万元，较2019年增加4.00万元，增长30%。
增加的原因主要是我单位新增三个巡察组，巡察工作延伸至村级，加之办案取证等各项工作业务增加，相应的车辆运行费也增加。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为6.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
无增减变化的原因是：我单位在公务接待中贯彻落实中央八项规定精神，大力弘扬艰苦奋斗，勤俭节约优良作风，坚决制止铺张浪费和奢靡享乐行为，持续正风肃纪，严格执行财务规章制度，严控单位各项公务接待支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目4个，编制了4个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目4个，财政预算安排200.64万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党勐海县纪律检查委员会2020年机关运行经费244.06万元，比上年减少605.87万元，下降71%，减少的主要原因是：取数口径更改。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282218022200111
中国共产党勐海县纪律检查委员会2020年预算重点领域财政项目文本.doc
中国共产党勐海县纪律检查委员会2020年部门预算公开表20200618095733467.xls