当前位置: 中共勐海县委党史研究室2020年预算信息公开
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中共勐海县委党史研究室2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 中共勐海县委党史研究室部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将中共勐海县委党史研究室2020年部门预算公开如下：
第一部分 中共勐海县委党史研究室部门概况
一、 基本职能及主要工作
中共勐海县委党史研究室主要职责是：1.贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于党史、地方志、档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党史、地方志、档案工作的集中统一领导。2.研究马克思主义和中国特色社会主义理论，研究习近平新时代中国特色社会主义思想，研究中国共产党地方历史。3.制定全县党史、地方志、档案工作规划，负责全县党史、地方志、档案资料的征集、整理、研究、编纂工作。4.负责全县重要党史文献资料的征集、整理工作，组织编纂县委执政纪要、地方志书及地方综合年鉴等重要文献。5.研究地情、史志、档案理论，培养党史、地方志、档案队伍，组织党史专题研究工作，为勐海经济社会发展提供历史借鉴。6.接收、征集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案，做好国家综合档案馆管理工作。7.承办县委及上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
县委党史研究室设5个内设机构，分别是1.综合办公室；2.党史股；3.方志股；4.档案业务股；5档案管护利用股；
三、重点工作概述
1.贯彻落实省、州地方志工作要求，加快工作进度，抓紧推进《勐海县志》二轮续修的终纂工作，确保2020年6月30日前完成该志编纂出版工作。
2.按照《<中共勐海县委执政纪要（2019）>》编纂工作方案》，完成该书的编纂出版工作。
3.按照《<中共勐海县党史大事记》（1999.01～2012.12）>》编纂工作方案》，完成该书的编纂出版工作。
4.结合勐海实际，全面落实“一突出、两跟进”，拟定党史调研课题，注重党史资料的收集整理，继续开展改革开放初期勐海县党史专题研究，为编写党史正本第二卷打好基础。
5.开展好爱国主义和革命传统的宣传教育，积极推进党史宣传教育“六进”(进企业、进农村、进军营、进学校、进机关、进社区) 活动，进一步激发广大党员干部的爱党、爱国情怀。
6.按照《勐海年鉴（2020）编纂工作方案》，完成该书的编纂出版工作。
7.积极做好编修专业志、部门志等志书的指导工作，不断丰富地方文献资料。
8.依法依规继续做好机构改革涉及部门和单位档案处置工作，确保涉改单位的档案顺利移交进馆。
9.按照上级要求，做好农村土地确权移交进馆工作。
10.根据《云南省档案事业发展“十三五”规划（2016～2020）》要求，积极向上级部门争取项目资金，于2020年全部完成档案馆馆藏档案全文数字化加工工作。
11.加大精准扶贫力度，继续做好挂包村勐往乡曼允村迁莫村民小组的脱贫攻坚工作。
12.认真开展党建、党风廉政建设、意识形态、禁毒、社会治安综合治理、扶贫、依法治县等各项工作，并做好资料台帐整理工作，确保任务目标的完成。
13.积极完成县委和上级业务部门安排的工作任务。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
中共勐海县委党史研究室按照《预算法》的要求，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，根据单位实际情况，认真开展2020年部门预算编制工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中参公管理事业单位1个；截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13名，其中：事业编制13名（含参公）。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人。离退休人员9人，其中：退休 9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入446.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入446.52万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加300.94万元，增长67.40%。主要原因是：2019年原档案局与党史研究室机构改革合并，5人增加至15人，机关人员经费增加，预算项目增加勐海县志（1978-2005）工作经费。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 446.52万元，其中:一般公共预算本级财力446.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加300.94万元，增长67.40%。主要原因是：2019年原档案局与党史研究室机构改革合并，5人增加至15人，机关人员经费增加，预算项目增加勐海县志（1978-2005）工作经费。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出446.52万元。财政拨款安排支出446.52万元，其中：基本支出342.52万元，项目支出104万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款446.52万元，比2019年预算数增加300.94万元，增长67.40%。主要原因是：2019年原档案局与党史研究室机构改革合并，5人增加至15人，机关人员经费增加，预算项目增加勐海县志（1978-2005）工作经费。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010301 行政运行245.88万元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费用、其他社会保障缴费（工伤、生育险）、其他工资福利支出（政府购买辅助人员补助）、商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等维持单位正常运转的日常支出）。
（2）2010302 一般行政管理事务104.00万元，主要用于部门出版书籍项目经费。
（3）2080501 行政单位离退休27.99万元，主要用于退休人员统筹外工资费用。
（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.95万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费用。
（5）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出9.97万元，主要用于缴纳职工职业年金费用。
（6）2101101 行政单位医疗13.28万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费用。
（7）2101103公务员医疗补助8.88万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助费用。
（8）2210201住房公积金16.57万元，主要用于缴纳职工住房公积金费用。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出284.85万元（其中：基本支出284.85万元，项目支出0万元）
基本工资56.12万元（其中：基本支出56.12万元，项目支出0万元）
津贴补贴80.29万元（其中：基本支出80.29万元，项目支出0万元）
奖金70.68万元（其中：基本支出70.68万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险19.95万元（其中：基本支出19.95万元，项目支出0万元）
职业年金缴费9.97万元（其中：基本支出9.97万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费12.47万元（其中：基本支出12.47万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费8.87万元（其中：基本支出8.87万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）
住房公积金16.57万元（其中：基本支出16.57万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出8.36万元（其中：基本支出8.36万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出133.97万元（其中：基本支出29.97万元，项目支出104万元）
办公费3.4万元（其中：基本支出3.1万元，项目支出0.3万元）
印刷费88.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出88.1万元）
水费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）
电费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）
邮电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
差旅费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）
维修（护）费1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）
培训费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）
公务接待费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）
劳务费15.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.6万元）
工会经费2.49万元（其中：基本支出2.49万元，项目支出0万元）
福利费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
其他交通费用13.38万元（其中：基本支出13.38万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）
对个人和家庭的补助27.70万元（其中：基本支出27.70万元，项目支出0万元）
离休费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
退休费27.70万元（其中：基本支出27.70万元，项目支出0万元）
（3）资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
房屋建筑物购建0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2020年政府采购预算50.28万元，比2019年增加50.28万元，增长100%，增加的主要原因是单位出版县志书籍自行询价采购、当年文件规定复印纸必须采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 446.52万元，比2019年预算增加300.94万元，增长67.40%，增加的原因主要是2019年原档案局与党史研究室机构改革合并，5人增加至15人，机关人员经费增加，预算项目增加勐海县志（1978-2005）工作经费。
2020年部门财政拨款支出446.52万元。比2019年预算增加300.94万元，增长67.40%，增加的原因主要是2019年原档案局与党史研究室机构改革合并，5人增加至15人，机关人员经费增加，预算项目增加勐海县志（1978-2005）工作经费。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障中共勐海县委党史研究室机关机构正常运转的日常支出16.59万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.07%,比2019年预算增加208.61万元，增长69.95%，增加的原因主要是2019年原档案局与党史研究室机构改革合并，5人增加至15人，机关人员经费增加。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.84%，比2019年预算增加11.15万元，增长67.21%，增加的原因主要是2019年原档案局与党史研究室机构改革合并，5人增加至15人，机关人员经费增加。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的8.09%,比2019年预算增加21.20万元，增长76.53%，增加的原因主要是2019年原档案局与党史研究室机构改革合并，2人增加至9人，退休人员经费增加。
4.资本性支出与上年持平，持平的原因主要是我室无此类预算支出。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障中共勐海县委党史研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104万元，如《勐海县志》84万元、《勐海年鉴》10万元、《中共勐海县委执政纪要》10万元等开支。比2019年预算增加69万元，增长66.35%，增加的原因主要是增加勐海县志（1978-2005）84万元、《中共勐海县委执政纪要》减少至10万元。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.7万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为 未安排出国（境）费预算，与上年预算数相比，无增减变化。
持平的原因主要是我单位无因公出国（境）费用安排。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2万元，与上年预算数相比，无增减变化。
持平的原因主要是我单位无公务用车购置费用安排，并严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车运行费用与上年一致。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为2.7万元，与上年预算数相比，无增减变化。
持平的原因主要是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费用与上年一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目3个，编制了3个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目3个，财政预算安排104万元，其中：重点项目1个，财政预算安排84万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共勐海县委党史研究室2020年机关运行经费16.59万元，比上年增加11.15万元，增长67.21%，增加的主要原因是：2019年原档案局与党史研究室机构改革合并，5人增加至15人，机关人员经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282218028300111
中共勐海县委党史研究室2020年预算重点领域财政项目文本.doc