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勐海县投资促进局2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐海县投资促进局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3 . 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县投资促进局2020年部门预算公开如下：

第一部分   勐海县投资促进局部门概况

        一、基本职能及主要工作

（一）研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展勐海县投资促进对外宣传工作，负责发布勐海县投资促进政策及重要招商引资信息。

（二）研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见；负责国内经济合作统计工作。

（三）协调督导县直有关部门、乡镇（农场）、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为省、州、县重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。

（四）协调推进国内区域投资促进工作。

（五）牵头开展外商直接投资促进工作。

（六）会同县直有关部门、乡镇（农场）、园区等策划推出勐海县重点产业招商引资项目，建立、管理县重点招商引资项目库；负责我县招商引资大数据信息中心、投资促进微信公众号的建设、管理工作。

（七）负责指导、协调和服务县级异地商会投资促进工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

     二、机构设置情况

根据《勐海县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》（海办字〔2019〕50号）文件勐海县投资促进局设2个内设机构。（1）办公室、（2）业务室。

     三、重点工作概述

在县委、县政府的正确领导下，在州投资促进局的精心指导下，县投资促进局努力克服经济下行带来的不利影响，特别是在疫情防控的特殊时期，坚持统筹推进疫情防控和招商引资工作，创新工作思路，改进招商方式，积极主动对接跟踪服务项目，精准发力，优化营商环境，各项工作有序推进。

    （一）引进项目

勐海县资源禀赋、产业基础，积极挖掘资源，与企业精准对接，努力引进一批大项目、好项目。

    （二）全力做好项目考察、洽谈工作。

对前来考察咨询的企业或客商热忱接洽，热情服务，对有意向投资的企业主动跟踪对接，全力做好前期各项招商引资工作。

   （三）签约项目跟踪服务情况。

我局对已签约项目实行跟踪和贴身服务工作，每个项目安排专人帮助项目建设联络人与有关各部门做好协调服务，积极推动项目进展。定期梳理签约项目存在困难问题，拟定推进计划提交县主要领导高位推进，协调解决项目推进中的问题，加快项目落地进程。

 

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

勐海县投资促进局编制2020年部分预算的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党十九等会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理为主线，强化资产整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生，以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束。基本原则：实事求是，积极稳妥；统筹兼顾，突出重点；严格控制一般性支出，合理安排各项支出。编制方法：勐海县投资促进局2020年部门预算是依据国家相关政策规定及部门行使职能的需要编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交县级人大机关依法批准的涵盖我部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目支出等内容。总体思路：围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6名，其中：行政编制2名，事业编制3名，工勤1名。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，本单位无离退休人员。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 132.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.69万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。

与上年对比增加32.31万元，增长32.19%。增加主要原因是：根据《勐海县人民政府关于玉尖打等十六位同志任免职的通知》（海政发〔2019〕14号）文件要求，我局调出1名，调入2名。因为人数增多，所以今年我单位财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入132.69万元，其中:一般公共预算本级财力132.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加32.31万元，增长 32.19 %。增加主要原因是：根据《勐海县人民政府关于玉尖打等十六位同志任免职的通知》（海政发〔2019〕14号）文件要求，我局调出1名，调入2名。因为人数增多，所以今年我单位财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出132.69万元。财政拨款安排支出132.69万元，其中：基本支出127.69万元，项目支出5万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款132.69万元，比2019年预算数增加32.31万元，上升32.19%。增加主要原因是：根据《勐海县人民政府关于玉尖打等十六位同志任免职的通知》（海政发〔2019〕14号）文件要求，我局调出1名，调入2名。因为人数增多，所以今年我单位财政拨款收入增加。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2010301行政运行102.89万元，主要用于行政人员工资、一般办公支出。

（2）2010301其行政运行5万元，主要用于我单位项目支出。

（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.5万元，主要用于在职工作人员基本养老保险缴纳。

（4）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.8元，主要用于在职工作人员职业年金缴纳。

（5）2101101 行政单位医疗4.9万元，主要用于在职工作人员医疗保险缴纳。

（6）2101103公务员医疗补助2.3万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳。

（7）2210201 住房公积金6.3万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出114.17万元（其中：基本支出114.17万元，项目支出0万元）

基本工资19.89万元（其中：基本支出19.89万元，项目支出0万元）

 津贴补贴32.06万元（其中：基本支出32.06万元，项目支出0万元）

 奖金28.05万元（其中：基本支出28.05万元，项目支出0万元）

 绩效工资17.47万元（其中：基本支出17.47万元，项目支出0万元）

 机关事业单位基本养老保险缴费7.5万元（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）

 职业年金缴费3.8万元（其中：基本支出3.8万元，项目支出0万元）

 职工基本医疗保险缴费4.7万元（其中：基本支出4.7万元，项目支出0万元）

 公务员医疗补助缴费2.3万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元）

 其他社会保障缴费0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元）

 住房公积金6.3万元（其中：基本支出6.3万元，项目支出0万元）

 其他工资福利支出8.7万元（其中：基本支出8.7万元，项目支出0万元）

（2）商品和服务支出13.52万元（其中：基本支出13.52万元，项目支出0万元）

 办公费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）

 公务接待费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

 工会经费0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元）

 福利费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

 公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

 其他交通费用5.3万元（其中：基本支出5.3万元，项目支出0万元）

（二）政府性基金预算

 本单位政府性基金预算为0万元。

（三）社会保险基金预算

 本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

 本单位国有资本经营预算为0万元。

 五、州对下专项转移支付情况

 本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

 本单位无政府采购预算情况。

 七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入132.69万元，比2019年预算增加32.31万元，上升32.19%，增加的原因主要是：根据《勐海县人民政府关于玉尖打等十六位同志任免职的通知》（海政发〔2019〕14号）文件要求，我局调出1名，调入2名。因为人数增多，所以今年我单位财政拨款收入增加。

2020年部门财政拨款支出132.69万元。比2019年预算增加32.31万元，上升32.19%，增加的原因主要是：根据《勐海县人民政府关于玉尖打等十六位同志任免职的通知》（海政发〔2019〕14号）文件要求，我局调出1名，调入2名。因为人数增多，所以今年我单位财政拨款收入增加。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出127.69万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.41%,比2019年预算增加24.57万元，增加27.42%，增加的原因主要是：我局调出1名，调入2名。因为人数增多，所以今年办公经费增加。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.59%，比2019年预算增加2.7万元，增加25.44%，增加的原因主要是：我局调出1名，调入2名。因为人数增多，所以今年办公经费增加。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%,比2019年预算减少120元，下降100%，减少的原因主要我局今年无对个人和家庭的补助支出。

4.资本性支出占基本支出的0%，与2019年预算数相比，无增减变化。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元，如2020年各种展会（博览会、对接会、交流会）开支。比2019年预算增加5万元，增长100%，增加变化的原因主要是2020年招商工作经费。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

        1.因公出国（境）费用

     2020年勐海县投资促进局安排出国（境）费预算0万元，较上年同口径无变化，原因是：我单位无安排因公出国（境）事项。  

         2.公务用车购置及运行维护费

      2020年勐海县投资促进局安排公务用车购置及运行费2万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：公务用车购置费0万元，较上年同口径持平，原因是：我单位没有公务用车购置安排。运行费2万元，与上年同口径持平，原因是：严格按照中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，切实压缩公务用车运行费。 

          3.公务接待费

2020年勐海县投资促进局安排公务接待费预算2万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年同口径持平，原因是：严格按照中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，切实压缩公务接待费。                          

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  勐海县投资促进局2020年机关运行经费13.52万元，比上年增加2.7万元，增加25.44%，增加的原因主要是：我局调出1名，调入2名。因为人数增多，所以今年办公经费增加，部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

    （三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

 本单位无此项支出。

    （四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53282205047200111