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中国共产党勐海县委员会党校2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    中国共产党勐海县委员会党校部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将中国共产党勐海县委员会党校2020年部门预算公开如下： 

第一部分   中国共产党勐海县委员会党校部门概况

一、基本职能及主要工作

中国共产党勐海县委员会党校以坚持党的基本路线，学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为己任，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和专题班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村领导干部的培训，切实提高全县干部素质。

根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人力资源和社会保障局等部门，制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划。负责落实县委下达的干部轮训、培训任务。同时配合有关部门做好学员在党校期间表现的考核和鉴定工作。

 研究探讨全县经济社会发展现实问题，为县域经济、政治、文化、社会建设和党的建设服务，发挥县委县政府决策思想库作用。贯彻党的干部教育方针，落实中央、省委、州委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神，制定党校发展规划。开展调查研究，及时就党校工作的发展提出意见和建议，为县委决策服务。

加强与上级领导机关和州委党校、兄弟党校的联系，主动争取各方面的支持和指导，互通信息，相互交流，努力提高党校教学质量和办学水平。 按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

二、机构设置情况

中国共产党勐海县委员会党校内设四个科室，即行政办公室、教学科研办公室、干部教育培训办公室、后勤办公室。

三、重点工作概述

（一）坚持党校姓党，发挥好思想引领作用

1.加强政治理论学习，筑牢思想防线。始终把党校姓党、党校教师姓党作为思想教育的重中之重，着力加强理想信念、宗旨意识和党性锻炼等方面的教育。通过党支部会、教职工大会、专题党课、“不忘初心、牢记使命”主题教育“两学一做”学习教育等形式，组织教职工学习中央、省委、州委、县委重要会议精神和部署，进一步增强党校姓党意识，引导教职工牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，筑牢党校思想引领的基础。充分发挥党校思想引领的作用，教育引导全体教职工热爱党校干部教育事业，恪守师德师风，为人师表，维护好党校和党校人的形象和声誉，使党校的每一个教职工都从言行上体现出“党校姓党”的原则。

2.严守政治纪律规定，坚持办学方向。始终把“学术研究无禁区、课堂讲授有纪律”的规矩贯穿在整个干部教育培训过程中。从课堂设置到教学安排、从讲稿准备到新课试讲、从课件制作到课堂讲授、从研讨交流到现场教学、从校内课堂到校外宣讲都作出规范要求。确保在党校的讲坛上决不能发表违反党的理论和路线方针政策的错误观点，决不能发表背离组织原则的观点。在科研上，注重加强思想引导和政治把关，杜绝在科研学术活动中发表违背中央精神的文章和言论。

（二）突出主业主课，发挥好主渠道主阵地作用

 1.抓好干部培训，充分发挥“主渠道”作用。为增强培训效果，学校采取了行之有效的教学管理措施。一是更加突出主业主课地位。紧紧抓住理论教育这个根本，坚持把中国特色社会主义理论体系、党的十九大及十九届四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、中央农村工作会议、习近平脱贫攻坚战略思想、县委党代会精神和“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、万名党员进党校作为教学的重点，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，加强对我县经济社会发展重点问题的研究，努力使党委政府的重大思路、工作部署等进教材进课堂进头脑；牢牢把握党性教育这个关键，规范课程设置和学制，在每个培训班中设置“党性教育单元”，强化党章党纪教育，做到理论和党性教育课兼顾安排，确保了主业主课的主导地位，为增强教学的针对性和实效性，根据教学内容创新教学方法。

 2.抓好资源整合，充分发挥“主阵地”作用。紧紧围绕县委和县政府中心任务，开展多种形式的委托培训、合作培训和宣传教育。一是充分利用培训资源优势，开展好委托办班。按照少而精和突出社会效益的原则，在保证主体培训班前提下，与各党政部门及各企事业单位联合举办各种委托培训班。二是充分发挥“流动党校”作用，积极做好送教到基层工作。利用流动党校师资强、覆盖面广的特点，组织教师把党的理论创新成果及县委、县政府的各项重大决策部署及时传送到基层。

 3.抓好党的十九大精神及十九届四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平到云南考察重要讲话精神的学习研究宣传工作。一是及时调整主体培训班教学内容，把党的十九大及十九届四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平到云南考察重要讲话精神、脱贫攻坚进课堂、进教材、进头脑，并贯穿于教学全过程。二是学深悟透，做好宣讲师资准备。

 4.继续做好函授教育工作。 

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

中国共产党勐海县委员会党校编制2020年部门预算的指导思想：深入贯彻党的十九大及十九届四中全会精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，全面落实县委、县政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全省经济健康发展、社会和谐稳定。

细化预算，科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，各项预算支出按功能分类细化到项级科目，分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目，编实、编准、编细预算；研究推进预算定额标准体系建设，科学配置财政资源。

讲求绩效，提高效益。牢固树立过紧日子思想，严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出，最大限度地压缩行政成本；强化预算绩效管理的激励与约束作用，加大评价结果转化运用力度，落实评价结果与预算安排挂钩机制，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。

编制方法：深化预算绩效管理改革，努力提高资金使用效益；实施中期财政规划管理，提高预算编制的规范性和前瞻性；深化零基预算改革，着力细化预算编制；实施支出经济分类改革；完善项目管理，提高预算编制及执行精确度。

总体思路继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度。围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调，着力推进零基预算改革，继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；深化专项转移支付制度改革，理顺事权与支出责任关系；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20名，其中：行政编制 0名，事业编制20名（含参公管理编制7名）。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

    中国共产党勐海县委员会党校人员构成情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入440.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入440.35万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。

与上年对比减少13.84万元，下降3.05%。主要原因是：一是由于党政机关机构改革，单位人员编制由23人调整为20人；二是由于在职人员退休2人。预算人数减少，所以2020年部门预算总收入中人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等预算收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入440.35万元，其中：一般公共预算本级财力440.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少13.84万元，下降3.05%。主要原因是：一是由于党政机关机构改革，单位人员编制由23人调整为20人；二是由于在职人员退休2人。预算人数减少，所以2020年部门预算总收入中人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等预算收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出440.35万元。财政拨款安排支出440.35万元，其中：基本支出437.35万元，项目支出3万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款440.35万元，比2019年预算数减少13.84万元，下降3.05%。主要原因是：主要原因是：一是由于党政机关机构改革，单位人员编制由23人调整为20人；二是由于在职人员退休2人。预算人数减少，所以2020年部门预算总收入中人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等预算收入较上年减少。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2050802干部教育298.07万元，主要用于行政在职人员、福利支出、开展业务工作等公用经费支出。

（2）2080502事业单位离退休48.73万元，主要用于事业退休人员、福利支出、开展业务工作等公用经费支出。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.28万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.64万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（5）2101101行政单位医疗6.64万元，主要用于行政单位基本医疗保险费、大病保险缴费等支出。

（6）2101102事业单位医疗11.63万元，主要用于事业单位基本医疗保险费、大病保险缴费等支出。

（7）2101103公务员医疗补助13.13万元，主要用于单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（8）2210201住房公积金21.22万元，主要用于在职人员住房公积金保障支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出358.15万元（其中：基本支出358.15万元，项目支出0万元）

基本工资81.78万元（其中：基本支出81.78万元，项目支出0万元）

津贴补贴63.12万元（其中：基本支出63.12万元，项目支出0万元）

奖金33.17万元（其中：基本支出33.17万元，项目支出0万元）

绩效工资77.40万元（其中：基本支出77.40万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费27.28万元（其中：基本支出27.28万元，项目支出0万元）

职业年金缴费13.64万元（其中：基本支出13.64万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费17.05万元（其中：基本支出17.05万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费13.13万元（其中：基本支出13.13万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0万元）

住房公积金21.22万元（其中：基本支出21.22万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出8.11万元（其中：基本支出8.11万元，项目支出0万元）

（2）商品和服务支出33.25万元（其中：基本支出30.25万元，项目支出3万元）

办公费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

印刷费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）

水费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

邮电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

维修（护）费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

培训费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

劳务费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

工会经费3.41万元（其中：基本支出3.41万元，项目支出0万元）

福利费2.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

其他交通费用6.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

（3）对个人和家庭的补助48.95万元（其中：基本支出48.95万元，项目支出0万元）

退休费48.23万元（其中：基本支出48.23万元，项目支出0万元）

生活补助0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0万元）

（二）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元。

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，2020年政府采购预算6.74万元，比2019年增加2.04万元，增长43.40%，增加的主要原因是因人员调配及实际需求，增加便携式计算机和台式计算机配置，另根据云南省人民政府办公厅关于印发《云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》（云政办函﹝2020﹞25号）相关文件要求，增加了复印纸（不包括彩色复印纸）纳入采购计划，所以政府采购预算较上年增加。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入440.35万元，比2019年预算减少13.84万元，下降3.05%，减少原因主要是由于党政机关机构改革，单位人员编制由23人调整为20人；另因在职人员退休2人。预算人数减少，所以2020年部门预算总收入中人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等预算收入较上年减少。

2020年部门财政拨款支出440.35万元。比2019年预算减少13.84万元，下降3.05%，减少的原因主要是由于党政机关机构改革，单位人员编制由23人调整为20人；另因在职人员退休2人。预算人数减少，所以2020年部门预算总收入中人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等预算收入较上年减少。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障中共勐海县委党校机构正常运转的日常支出437.35万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.89%,比2019年预算减少23.55万元，下降6.17%，减少的原因主要是在职人员退休2人。预算人数减少，所以2020年部门预算总收入中人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等预算收入较上年减少。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.92%，比2019年预算减少0.04万元，下降0.12%，下降的原因主要是更加规范日常业务工作，减少不必要的培训及差旅费开支。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的11.19%,比2019年预算增加6.75万元，增长15.99%，增加的原因主要是在职人员退休2人，增加了退休费。

4.资本性支出0万元，占基本支出的0%，与2019年预算数相比，无变化。无变化的原因是本单位无资本性支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障中共勐海县委党校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元，如《勐海干部论坛》印刷等开支。比2019年预算增加3万元，增长100%，增加的原因主要是2020年《勐海干部论坛》印刷纳入财政项目预算。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，与上年预算数相比，无变化，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。

无变化的原因主要是我单位无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较2019年无变化；公务用车运行维护费2万元，较2019年无变化。

无变化的原因主要是严格管理公车使用。

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为2万元，与上年预算数相比，无增减变化。

主要原因是为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位共申报项目1个，编制了1个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目1个，财政预算安排3万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共勐海县委党校2020年机关运行经费30.25万元，比上年减少0.04万元，下降0.12%，减少的主要原因是：更加规范日常业务工作，减少不必要的培训及差旅费开支。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53282226028100111

中国共产党勐海县委员会党校2020年预算重点领域财政项目文本.doc

中国共产党勐海县委员会党校2020公开预算表20200618043223777.xlsx

中国共产党勐海县委员会党校2020年三公经费预算说明.doc

中国共产党勐海县委员会党校2020年“三公”经费预算表.xls