当前位置: 勐海县总工会2020年预算信息公开
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勐海县总工会2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县总工会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县总工会2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县总工会部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
一是加强各基层工会思想、组织、制度、作风等方面的建设。二是深入开展困难职工帮扶、职工法律援助、劳动争议调解工作。三是组织基层工会开展“云岭职工跨越发展先锋活动”、“云南职工素质提升工程”，开展职工技术技能竞赛、创先争优、“六有”、“职工之家”创建活动。四是组织开展群众性精神文明和职工文化体育活动。五是加强工会队伍思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设和基层工会干部队伍建设。
（二）主要工作
1．思想政治建设方面：深入学习宣传贯彻党的十九大精神，结合工会工作实际，深入学习工会理论和业务知识，推进工运事业发展。深化“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”主题教育，以思想政治教育推动工作业务开展。
2．组织建设方面：一是深入推进“六有”基层工会建设，持续开展 “职工之家”、“模范职工之家”创建活动；二是继续深入开展“云岭职工跨越发展先锋活动”，大力实施“云岭职工素质提升工程”；三是深入推进非公企业普遍建立工会组织；四是开展女职工组织规范化建设；五是开展经费审查规范化建设；六是开展基层工会社团法人资格证换证工作；七是开展基层工会会员实名制管理、会员会籍规范化管理工作；八是做好基层工会统计工作，摸清底数，为工会工作的顺利开展奠定基础。
3．维权帮扶方面：一是开展好元旦、春节，“五·一”节，中秋、国庆的“送温暖”慰问活动；二是开展好“金秋助学”、“贷免扶补”、职工医疗互助活动；三是推进职工服务中心建设；四是开展好“安康杯”竞赛活动，进一步激发广大职工学习和掌握职业安全卫生知识的主动性，增强职工安全生产意识及身体健康意识；五是加强厂务公开、民主管理、职代会联席会议制度建设，构建和谐劳动关系；六是深入推进非公企业工资集体协商工作，签订工资集体合同和女职工特殊权益保护专项集体合同；七是开展县级劳模评选活动，组织劳模、基层工会干部及一线职工进行疗养；八是加强信访工作，进一步维护职工合法权益。
4．建功立业方面：一是围绕我县打造“普洱茶第一县”和“西双版纳春城”，结合工会“云岭职工跨越发展先锋活动”和“云岭职工素质提升工程”，充分调动和发挥职工群众参与社会建设的积极性、主动性和创造性，为职工群众学技术、练本领、展才华、提素质搭建平台；二是举办区域性、行业性基层工会职工技能竞赛；三是整合资源，与相关部门联合开展技术技能（提升）培训；四是积极参与全县禁毒防艾工作；五是推进“创新工作室”、“技师工作站”和“劳模工作室”建设。
5．职工文化方面：一是组织开展春节、“五·一”、“十·一”系列文体活动；二是鼓励支持各乡镇、机关、事业单位、社区、企业开展职工文体活动。
6．自身建设方面：一是进一步强化学习思考提升综合素质，强化责任担当提升服务能力，强化改革创新力求工作突破，强化制度建设提高管理水平；二是加强工会机关干部队伍的思想、组织、作风、制度、反腐倡廉等方面的建设，在学习型、效能型、服务型机关建设上取得新成效；三是继续抓紧抓好工会宣传工作；四是进一步完善工会微信公众平台、工会网站，做好“云岭职工”手机APP的推广使用工作；五是健全和完善县总工会和“职工服务中心”的制度和机制；六是加强基层工会干部队伍建设，举办形式丰富的基层工会干部培训班，选派基层工会干部到省、州学习培训；七是认真抓好与州总工会及县委、县政府签订的各项工作目标任务的落实。
7．党风廉政建设方面：一是切实发挥好党组的领导核心作用；二是切实落实党风廉政建设主体责任制；三是加强廉政文化进机关、进企业活动；四是进一步加强工会机关作风建设。
8．职工服务方面：努力拓展服务职工渠道，提高服务职工能力和水平，实施工会会员普惠制，做好“工惠卡”推广使用工作，让工会服务处处可享、处处可见，扩大工会服务的覆盖面。
9．扶贫工作方面：一是继续抓好扶贫开发“转走访”“挂包帮”工作责任落实，按照扶贫工作“方案”和“计划”，做好协调督促工作；二是积极参与到全县的教育扶贫工作中，结合工会工作实际，为全县教育扶贫工作献计出力。
二、机构设置情况
勐海县总工会位于勐海县勐海镇景管路274号，成立于1960年6月，单位性质为参公管理事业单位，单位内设机构：综合办公室、组织宣传股。勐海县职工服务中心为勐海县总工会下属股所级事业单位。
三、重点工作概述
深入开展困难职工帮扶、职工法律援助、劳动争议调解工作。组织基层工会开展“云岭职工跨越发展先锋活动”、“云岭职工素质提升工程”，开展职工技术技能竞赛、创先争优、“六有”、“职工之家”创建活动。组织开展群众性精神文明和职工文化体育活动。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
勐海县总工会编制2020年部门预算的指导思想：深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，全面落实县委、县政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全省经济健康发展、社会和谐稳定。
细化预算，科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，各项预算支出按功能分类细化到项级科目，分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目，编实、编准、编细预算；研究推进预算定额标准体系建设，科学配置财政资源。
讲求绩效，提高效益。牢固树立过紧日子思想，严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出，最大限度地压缩行政成本；强化预算绩效管理的激励与约束作用，加大评价结果转化运用力度，落实评价结果与预算安排挂钩机制，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。
编制方法：深化预算绩效管理改革，努力提高资金使用效益；实施中期财政规划管理，提高预算编制的规范性和前瞻性；深化零基预算改革，着力细化预算编制；实施支出经济分类改革；完善项目管理，提高预算编制及执行精确度。
总体思路继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度。围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调，着力推进零基预算改革，继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；深化专项转移支付制度改革，理顺事权与支出责任关系；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9名，其中：行政编制 7名，事业编制2名。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
勐海县总工会人员编制情况
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编制情况 |
行政人员情况 |
事业人员情况 |
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合计 |
行政 |
事业 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
在职 |
退休 |
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9 |
7 |
2 |
11 |
6 |
0 |
5 |
2 |
2 |
0 |
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入164.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入164.98万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加21.44万元，增长14.94%。主要原因是：人员工资正常晋升、晋级等，增加了工资福利支出的预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 164.98万元，其中:一般公共预算本级财力164.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加21.44万元，增长14.94%。主要原因是：人员工资正常晋升、晋级等，增加了工资福利支出的预算收入。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出164.98万元。财政拨款安排支出164.98万元，其中：基本支出164.98万元，项目支出0万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款164.98万元，比2019年预算数增加增加21.44万元，增长14.94%。主要原因是：人员工资正常晋升、晋级等，增加了工资福利支出。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2012901行政运行92.75万元，主要用于行政在职人员、福利支出、开展业务工作等公用经费支出。
（2）2012950事业运行22.29万元，主要用于事业在职人员、福利支出、开展业务工作等公用经费支出。
（3）2080501行政单位离退休16.11万元，主要用于单位退休人员统筹外工资支出。
（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.76万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.88万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。
（6）2101101行政单位医疗5.15万元，主要用于行政单位基本医疗保险费、大病保险缴费等支出。
（7）2101102事业单位医疗1.40万元，主要用于事业单位基本医疗保险费、大病保险缴费等支出。
（8）2101103公务员医疗补助4.68万元，主要用于单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。
（9）2210201住房公积金，主要用于在职人员住房公积金保障支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出135.51万元（其中：基本支出135.51万元，项目支出0万元）
基本工资26.27万元（其中：基本支出26.27万元，项目支出0万元）
津贴补贴35.44万元（其中：基本支出35.44万元，项目支出0万元）
奖金28.14万元（其中：基本支出28.14万元，项目支出0万元）
绩效工资11.46万元（其中：基本支出11.46万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费9.76万元（其中：基本支出9.76万元，项目支出0万元）
职业年金缴费4.88万元（其中：基本支出4.88万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费6.10万元（其中：基本支出6.10万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费4.68万元（其中：基本支出4.68万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元）
住房公积金7.96万元（其中：基本支出7.96万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出13.51万元（其中：基本支出13.51万元，项目支出0万元）
办公费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）
印刷费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）
水费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）
电费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）
邮电费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）
物业管理费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）
差旅费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）
公务接待费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）
工会经费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）
福利费0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）
其他交通费用5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）
（3）对个人和家庭的补助15.96万元（其中：基本支出15.96万元，项目支出0万元）
退休费15.96万元（其中：基本支出15.96万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入164.98万元，比2019年预算增加21.44万元，增长14.94%，增加的原因主要是：人员工资正常晋升、晋级等，增加了工资福利支出的预算收入。
2020年部门财政拨款支出164.98万元。比2019年预算增加24.44万元，增长14.94%，增加的原因主要是人员工资正常晋升、晋级等，增加了工资福利支出。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县总工会机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出164.98万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.14%,比2019年预算增加19.51万元，增长16.82%，增加的原因主要是人员工资正常晋升、晋级等，增加了工资福利支出。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.19%，比2019年预算增加1.93万元，增长16.71%，增长的原因主要是2020年县总工会将搬迁至新办公室，日常开支有所加大，另因开展脱贫攻坚以来，公车平台车辆不能满足下乡需求，只能租用社会车辆，故造成其他交通费用增加。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的9.67%,比2019年预算减少0.006万元，下降0.04%，减少的原因主要是独子费减少60元。
4.资本性支出0万元，占基本支出的0%，与2019年预算数相比，无增减变化。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县总工会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比持平。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年减少0.7万元，下降46.67%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
无增减变化的原因主要是我单位无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
无增减变化的原因主要是我单位无公务用车。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为0.8万元，较2019年减少0.7万元，下降46.67%。
减少的原因主要是更加规范日常业务工作检查接待，减少不必要的检查接待开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县总工会2020年机关运行经费13.51万元，比上年增加1.93万元，增长16.71%，增加的主要原因是：2020年县总工会将搬迁至新办公室，日常开支有所加大，另因开展脱贫攻坚以来，公车平台车辆不能满足下乡需求，只能租用社会车辆，故造成其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282218055200111
