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中国共产党勐海县委员会党史研究室2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  中国共产党勐海县委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党勐海县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共勐海县委党史研究室主要职责是：1.贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于党史、地方志、档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党史、地方志、档案工作的集中统一领导。2.研究马克思主义和中国特色社会主义理论，研究习近平新时代中国特色社会主义思想，研究中国共产党地方历史。3.制定全县党史、地方志、档案工作规划，负责全县党史、地方志、档案资料的征集、整理、研究、编纂工作。4.负责全县重要党史文献资料的征集、整理工作，组织编纂县委执政纪要、地方志书及地方综合年鉴等重要文献。5.研究地情、史志、档案理论，培养党史、地方志、档案队伍，组织党史专题研究工作，为勐海经济社会发展提供历史借鉴。6.接收、征集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案，做好国家综合档案馆管理工作。7.承办县委及上级主管部门交办的其他事项。 

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.贯彻落实省、州地方志工作要求，加快工作进度，抓紧推进《勐海县志》二轮续修的终纂工作，确保2020年6月30日前完成该志编纂出版工作。

2.按照《<中共勐海县委执政纪要（2019）>》编纂工作方案》，完成该书的编纂出版工作。

3.按照《<中共勐海县党史大事记》（1999.01～2012.12）>》编纂工作方案》，完成该书的编纂出版工作。

4.结合勐海实际，全面落实“一突出、两跟进”，拟定党史调研课题，注重党史资料的收集整理，继续开展改革开放初期勐海县党史专题研究，为编写党史正本第二卷打好基础。

5.开展好爱国主义和革命传统的宣传教育，积极推进党史宣传教育“六进”(进企业、进农村、进军营、进学校、进机关、进社区) 活动，进一步激发广大党员干部的爱党、爱国情怀。

6.按照《勐海年鉴（2020）编纂工作方案》，完成该书的编纂出版工作。

7.积极做好编修专业志、部门志等志书的指导工作，不断丰富地方文献资料。

8.依法依规继续做好机构改革涉及部门和单位档案处置工作，确保涉改单位的档案顺利移交进馆。

9.按照上级要求，做好农村土地确权移交进馆工作。

10.根据《云南省档案事业发展“十三五”规划（2016～2020）》要求，积极向上级部门争取项目资金，于2020年全部完成档案馆馆藏档案全文数字化加工工作。

11.加大精准扶贫力度，继续做好挂包村勐往乡曼允村迁莫村民小组的脱贫攻坚工作。

12.认真开展党建、党风廉政建设、意识形态、禁毒、社会治安综合治理、扶贫、依法治县等各项工作，并做好资料台帐整理工作，确保任务目标的完成。

13.积极完成县委和上级业务部门安排的工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党勐海县委员会党史研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

县委党史研究室设5个内设机构，分别是1.综合办公室；2.党史股；3.方志股；4.档案业务股；5档案管护利用股；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党勐海县委员会党史研究室2019年末实有人员编制13人。其中：事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），其他人员1人，主要是聘用辅助人员1人。

离退休人员0人。其中：退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党勐海县委员会党史研究室2019年度收入合计3,613,529.53元。其中：财政拨款收入3,613,529.53元，占总收入的100.00%；比2018年决算财政拨款收入1，327，277.33元相比增加2,286,252.20元，增长63.27%。主要原因分析是：由于机构改革原档案局单位合并，人员由5人增加至15人；2019年增加行政项目拨款收入分别为：海政办拨〔2019〕87号安排县委党史研究室《勐海茶王节十年回顾》画册编纂出版经费85,000.00元、海财行字〔2019〕164号财政拨入机关党建工作经费1,300.00元、海财农字〔2019〕122号安排县农地确权办农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理设备及工作经费143,000.00元，人员经费标准提高至8,000.00元/人。

二、支出决算情况说明

中国共产党勐海县委员会党史研究室2019年度支出合计3,630,393.53元。其中：基本支出3,055,839.53元，占总支出的84.17%；项目支出574,554.00元，占总支出的15.83%；2019年基本支出3,055,839.53元，比2018年基本支出1,087,327.33元增加1,968,512.20元，增长181.04%；项目支出574,554.00元，比2018年项目支出249,950.00元增加324,604.00元，增长129.87%。主要原因是：2019年机构改革合并档案局与县委党史研究室统一核算，原档案局公务用车保有量1辆，转隶至党史研究室8人，年内调入2人，招录辅助人员1人，人员经费标准提高至8000元/人，年内增加3个项目经费：《勐海茶王节十年回顾》画册编纂出版经费85,000.00元、机关党建工作经费1,300.00元、县农地确权办农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理设备及工作经费143,000.00元等导致年内各项收入支出增长较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党勐海县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,055,839.53元。比2018年基本支出1,087,327.33元增加1,968,512.20元，增长181.04%；主要原因分析是2019年机构改革合并档案局与县委党史研究室统一核算，原档案局公务用车保有量1辆，转隶至党史研究室8人，年内调入2人，招录辅助人员1人，人员经费标准提高至8000元/人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.69%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党勐海县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出574,554.00元。比2018年项目支出249,950.00元增加324,604.00元，增长129.87%。主要原因是：2019年机构改革合并档案局与县委党史研究室统一核算，原档案局公务用车保有量1辆，转隶至党史研究室8人，年内调入2人，招录辅助人员1人，人员经费标准提高至8000元/人，年内增加3个项目经费：《勐海茶王节十年回顾》画册编纂出版经费85,000.00元、机关党建工作经费1,300.00元、县农地确权办农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理设备及工作经费143,000.00元等导致年内各项收入支出增长较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党勐海县委员会党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出3,613,529.53元,占本年支出合计的99.54%。比2018年财政拨款收入1,327,277.33元增加2,286,252.20元，增长172.25%；主要原因分析是：2019年机构改革合并档案局与县委党史研究室统一核算，原档案局公务用车保有量1辆，转隶至党史研究室8人，年内调入2人，招录辅助人员1人，人员经费标准提高至8000元/人，年内增加3个项目经费：《勐海茶王节十年回顾》画册编纂出版经费85,000.00元、机关党建工作经费1,300.00元、县农地确权办农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理设备及工作经费143,000.00元等导致年内各项收入支出增长较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,610,980.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.26%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费用、其他社会保障缴费（工伤、生育险）、其他工资福利支出（政府购买辅助人员补助）、商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等维持单位正常运转的日常支出）及部门出版书籍项目经费。

  2.社会保障和就业（类）支出480,970.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.31%。主要用于退休人员统筹外工资费用及养老保险职业年金费用。

  3.卫生健康（类）支出219,916.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于缴纳职工医疗保险各项费用。

  4.农林水（类）支出143,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于农村土地确权项目工作经费。

5.住房保障（类）支出158,662.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于缴纳职工住房公积金费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党勐海县委员会党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47,000.00元，支出决算为24,390.00元，完成预算的51.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4,390.00元，完成预算的16.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，“三公”经费支出决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加21,620.00元，增长780.51%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加20,000.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加1,620.00元，增长58.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年原档案局与党史研究室机构改革合并，5人增加至15人，机关人员三公经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占82.00%；公务接待费支出4,390.00元，占18.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：安排出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置费用安排。

公务用车运行维护支出20,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作要求所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,390.00元。其中：

国内接待费支出4,390.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作需要往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党勐海县委员会党史研究室2019年机关运行经费支出265,485.00元（其中:参照公务员法管理事业单位265,485.00元），与上年84,195.00元对比增加181,290.00元，增长68.29%。主要原因分析2019年机构改革合并档案局与县委党史研究室统一核算，原档案局公务用车保有量1辆，转隶至党史研究室8人，年内调入2人，招录辅助人员1人，人员经费标准提高至8000元/人。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常工作费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党勐海县委员会党史研究室资产总额12,515,139.09元，其中，流动资产98,859.82元，固定资产15,299,355.97元，无形资产10,202.00元，（具体内容详见附表）。与上年12,934,804.12元相比，本年资产总额减少419,665.03元，其中;流动资产减少25,127.72元，固定资产增加3,840.00元，无形资产增加2元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	12515139.09	98859.82	15299355.97	13236439.39	189740		1873176.58			10202
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

       三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评5个，评价金额55.64万元。其中：评价结果为优的3个，良2个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位没有涉及专用名词。

 

监督索引号53282218028301111

中国共产党勐海县委员会党史研究室2019年度部门决算公开表20201010030738690.xls