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中国共产党勐海县委员会组织部2019年度

部门决算公开报告

 

目录

第一部分  中国共产党勐海县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党勐海县委员会组织部概况

一、主要职能

(一）主要职能

部门主要职责：一是研究指导农村基层党组织的组织设置、规划制定、党务规范、活动方式创新、经费保障等工作；二是负责领导班子和干部队伍建设有关政策的研究，承担县管领导班子和县管干部的考察工作，对县管领导班子换届、调整配备和干部职务任免、交流、待遇和退休等提出建议；三是贯彻落实公务员法及其配套政策法规，负责公务员管理的地方性政策制定并组织实施，督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况，研究制定我县公务员考试录用有关政策，建立健全公务员考试质量标准和评价体系；四是按照管宏观、管政策、管协调、管服务的要求，开展人才理论研究，提出加强人才工作、人才工作者队伍和各类人才队伍建设的意见建议，抓好全县人才工作的宏观指导、协调落实、督促检查和考核奖惩；五是负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务、督促检查、考核评估，制定并实施县级干部教育培训年度工作要点和培训计划；六是负责对领导干部选拔任用工作进行监督检查和责任追究，负责对组织人事纪律的执行情况进行监督检查，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件，负责公务员监督工作，负责办理县管干部在社会组织、企业兼职审核报批工作，负责部机关信访工作，对组织部门信访工作进行指导协调、督查督办；七是负责县管干部档案的管理，承担县管干部档案材料的收集、鉴别、整理和归档，办理县管干部档案的接收、查（借）阅、转递和移交，做好县管干部档案的安全保密、保管保护和数字化工作，承办新任州管干部档案的整理和报送工作；八是负责全县党员教育工作的政策研究、规划制定、指导服务，负责全县“互联网+党建”工作的政策研究、规划制定、指导督查，负责全县涉组涉干网络舆情的监测、收集、反映及有关应对处置工作，负责西双版纳先锋网站及微信、微博的管理、运行和维护工作；九是管理全县离退休干部和副科级以上退休干部，负责老干部政治待遇和生活待遇的落实、党支部建设工作，处理老干部来信、来访，对全县老干部的丧事和善后工作进行政策指导，组织、协调、指导、推动关心保护未成年人和关心下一代工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019以来，中共勐海县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的组织路线，深入贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示、全国全省全州组织部长会议、全县组织工作会议和省委十届六次全会、州委八届六次全会、县委十二届八次全会精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进党的组织体系建设，着力培育忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，强化责任担当、锐意改革创新、狠抓工作落实，为我县决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现高质量跨越式发展提供了坚强组织保证。

一是以党的政治建设为统领，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。先后组织召开主题教育领导小组会议3次、领导小组办公室会议4次、巡回指导组业务培训会议3次、巡回指导工作联席会议2次、工作推进会议2次、工作座谈会3次，形成《工作提醒函》19期；举办县委常委班子集中学习读书班2期，通过专题辅导、专题研讨交流、召开对照党章党规找差距专题会和调研成果交流会等方式进行集中学习。

二是以强化思想武装为要义，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走。坚持以“提升干部能力素质”为抓手，制定下发《2019年勐海县干部教育培训工作计划》《2018—2022年干部教育培训规划》，对各级各类干部培训做了细化分类。2019年调训处级干部9名；举办“习近平新时代中国特色社会主义思想”专题研讨班2期625人次；举办各类主题班和专题班26期4095人次；组织收看云南省时代前沿知识讲座5期1095人次；举办非领导干部听讲座4期236人次；各类培训班期间组织学员参观勐海县预防违法犯罪警示教育基地共计11场次619人。

三是以巩固基层基础为根本，扎实推进党的基层组织和党员队伍建设。认真研究制定《勐海县“基层党建创新提质年”实施方案》《勐海县“基层党建创新提质年”重点任务项目清单》，确立22项重点任务、29个重点任务项目，细化126条具体措施，将全年党建工作任务细化为可操作、可考核、可问责的项目进行推进。县财政和县管党费投入140.43万元，落实85个行政村每个5万元办公经费，13个社区每个10万元办公经费、5万元党组织服务群众专项经费，1009个村（居）小组党支部每个0.3万元活动经费；落实农村、社区党员教育培训经费51.29万元；按照每个党支部5000元的标准，落实12个乡镇农场青年人才党支部工作经费；按照每名党员100元的标准，落实党员培训经费3万元；支持40个贫困村、13个社区党总支，14个离退休干部职工、174个机关事业单位党支部等党组织开展党的活动；严格落实“15321”制度，保障“两新”组织党组织工作经费、党支部书记补助等经费；为4370名村组干部购买意外伤害保险共计49.4万元。

四是以忠诚干净担当为本色，着力培养选拔符合新时代要求的高素质干部。坚持党管干部原则，把好干部标准落到实处，持续优化领导干部结构。2019年召开县委常委会会议研究人事问题11次，涉及干部调整446人次，其中提拔85名，进一步使用5名，轮岗28名，交流85名，任免职204名，挂职干部任免16名，晋升非领导职务1名，退休22名。加强挂职干部选派及管理工作，共选派2批次12名干部赴上海市松江区挂职锻炼，选派11名新提拔年轻副科级干部至县信访局跟班锻炼。在脱贫攻坚行业部门、县扶贫办、乡镇基层、驻村工作队等脱贫攻坚一线提拔任用干部42名。2019年人事档案因提拔、调动，转出26卷；零散材料转入4644份；查阅档案335人次；彻底解决干部人事档案专项审核工作中的遗留问题，重新认定出生日期不一致人员145人；完成干部人事档案和材料移交、接收1051卷。

五是以锤炼过硬本领为目标，打造高素质专业化公务员队伍。结合全县2019年度考试录用公务员需求统计情况，审核公布岗位55个、公安定向岗位4个；共录用公务员（参公管理人员）57人，其中定向村（社区）干部岗3人，大学生村官岗3人，选调生3人，公安定向岗4人，社招岗位44人。确保制度执行到位、新老制度有效衔接，根据《云南省县以下机关建立公务员职务与职级并行制度的实施办法》和新修订的《公务员职务与职级并行规定》，组织开展县以下机关公务员晋升职级最后一个批次的申报工作，同意晋升职级20人。稳妥推进我县公务员职务与职级并行制度实施，完成职级套转663人。办理完成2018年录用71名公务员转正定级工资审批，办理完成2019年新录用53名公务员试用期工资确定；对符合退休条件的15位机关工作人员办理退休手续（其中提前退休10人）；审批当年及追加往年病故人员一次性抚恤金、丧葬补助费，发放金额518.55万元；审批享受遗属生活困难补助137人。为3名机关工作人员办理落实工龄事项。办理公务员辞职2人、公务员开除3人、取消录用1人、公务员退出备案登记5人、公务员调动77人；办理2018年录用公务员转正定级手续71人。

六是以实施人才强县为支撑，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才。加快人才信息库建设，完善州委和县委联系的专家、县管高知识群体人才队伍信息库建设，目前全县共有州委联系专家3名、县委联系专家18名、高知识群体人才884名。加快优秀党政人才队伍、事业单位优秀专业技术人才队伍建设，完成2019年事业单位公开招聘，新录用73人，选送65名骨干教师参加“国培”。

七是以传承优良传统为遵循，拓宽老干部和关心下一代工作。圆满完成春节和敬老节慰问，春节期间共慰问277人，其中：离休干部46人、离休干部遗孀133人、享受副厅级待遇退休干部2人、处级退休干部（享受待遇）73人、建国初期参加革命工作的部分退休干部（8.13人员）23人，发放慰问金共计8.9万元；紧扣新中国成立70周年这一时间节点开展敬老节慰问，看望离休干部43人、建国初期参加革命工作部分退休干部21人、退休困难老党员16人、中华人民共和国成立前入党老党员9人、因公牺牲党员干部家属1人，发放慰问金5.68万元，发放“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章66枚。对部分离退休党组织进行设置调整，将原来14个党支部调整为12个；评选州级示范党支部3个、县级示范党支部5个。发挥老干部党校作用，开展党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想、老年人健康知识、防范金融诈骗等讲座5次180余人次参训，组织老干部集中收看新中国成立70周年庆典和阅兵式。认真做好关心保护未成年人和关心下一代工作，积极配合职能部门开展对未成年人思想道德教育和失足少年帮教，2019年配合县法院、检察院、公安局、看守所等部门对涉嫌走私、贩卖、运输毒品、偷盗、抢劫、赌博、偷越国境线等违法犯罪的未成年人进行帮扶教育52次。

八是以打造模范部门为标尺，建设“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”的组工干部队伍。严守政治纪律和政治规矩，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要批示指示精神和党中央及省委州委县委决策部署，大兴学习之风，带头开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展集中学习11期，开设“组工微讲堂”4期5人讲授；开展“不忘初心、牢记使命”主题教育读书班2期，集中学习4次，分组研讨6次；开展“‘不忘初心、牢记使命’精品微党课竞赛”主题党日，设计选题30个，引导全体党员主动学习；选派组工干部外出培训学习12人次。持之以恒开展党风廉政建设，认真总结梳理和防范组织工作中存在的重大风险，主要领导与班子成员，分管领导与分管股室、股室工作人员分别签订《党风廉政建设“一岗双责”责任书》38份，签订《廉政承诺书》39份，覆盖率100%。以履行部门职能为抓手，以落实挂包任务为重点，将脱贫攻坚工作纳入年度组织工作统一安排、统一部署、统一推进，在各个时间节点对人居环境整治、防汛抗旱、非洲猪瘟防控、扶贫动态管理、扫黑除恶专项斗争等重点任务进行统一安排部署；2019年以来先后11次深入挂钩村组开展户户清，进一步摸清帮扶对象的基本情况、发展优势、特色产业以及存在的问题和不足，同时注重向挂钩户宣传党中央关于打赢脱贫攻坚战信心和决心；结合实际为33户挂钩户制定了精准扶贫帮扶计划和帮扶巩固计划，形成到户的具体帮扶方案；积极按照全县脱贫攻坚工作要求，下派驻村工作队员2名；根据动态管理要求，安排4名干部职工驻村开展数据核对；2019年，帮助下拨勐满镇和纳包村农村党建工作经费5.7万元，帮助协调资金、项目合计30余万元。加强信息报送，全年编报组工信息36期。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党勐海县委员会组织部2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：行政单位为中共勐海县委组织部。内设机构10个，即：办公室、组织股、干部股、公务员股、人才股、干部教育股、干部监督股、信息管理股、党员教育股（党员干部现代远程教育工作办公室）、老干部管理股。参公管理事业单位为下属单位，即勐海县老干部休养所。勐海县老干部休养所财务不独立核算，与主管部门中国共产党勐海县委员会组织部统一核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党勐海县委员会组织部2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人），其他人员7人，主要是政府购买服务人员7人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党勐海县委员会组织部2019年度收入合计18,496,068.87元。其中：财政拨款收入17,815,268.87元，占总收入的96.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入680,800.00元，占总收入的3.68%。与上年对比增加4,489,836.92元，增加32.06%，增加原因：一是我县2019年度提高人均公用经费预算标准（2018年公用经费预算人均4,000.00元，2019年公用经费预算人均8,000.00元）；二是机构改革，县委老干部局、县公务员局合并县委组织部统一核算，本年财政拨款收入较上年增加；三是根据工作安排，本年度新增项目经费，为依据海财行字〔2019〕238号安排边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目资金4,700,000.00元、扶持壮大村级集体经济2,000,000.00元，依据海财综字〔2019〕23号安排职工住房补贴（兑现历年退休职工住房补贴）11,439.00元,依据海财行〔2019〕303号安排勐海县“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费256,090.00元，依据海财行字〔2019〕245号安排2020年项目前期经费（边疆党建长廊“四位一体、扶持壮大村级集体）150,000.00元；四是本年度获得上级部门工作经费支持680,800.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党勐海县委员会组织部2019年度支出合计18,482,668.87元。其中：基本支出8,708,936.47元，占总支出的47.12%；项目支出9,773,732.40元，占总支出的52.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4,108,990.13元，增加28.59%。增加原因：一是我县2019年度提高人均公用经费预算标准（2018年公用经费预算人均4,000.00元，2019年公用经费预算人均8,000.00元）；二是机构改革，县委老干部局、县公务员局合并县委组织部统一核算，本年机关运行费用较上年增加；三是根据工作安排，本年度新增项目经费全部形成支出，为依据海财行字〔2019〕238号安排边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目资金4,700,000.00元、扶持壮大村级集体经济2,000,000.00元，依据海财综字〔2019〕23号安排职工住房补贴（兑现历年退休职工住房补贴）11,439.00元,依据海财行字〔2019〕303号安排勐海县“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费256,090.00元，依据海财行字〔2019〕245号安排2020年项目前期经费（边疆党建长廊“四位一体、扶持壮大村级集体）150,000.00元；四是本年度获得上级部门工作经费支持680,800.00元已全部形成支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党勐海县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,708,936.47元。与上年对比增加120,907.87元，增加1.41%，增加主要原因是：一是我县2019年度提高人均公用经费预算标准（2018年公用经费预算人均4,000.00元，2019年公用经费预算人均8,000.00元）；二是机构改革，县委老干部局、县公务员局合并县委组织部统一核算，本年机关运行费用较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.95%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党勐海县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,773,732.40元。与上年对比增加3,988,082.26元，增加68.93%。增加主要原因是：一是本年度根据工作需要安排财政资金7,117,529.00元，项目支出较上年大幅增加，具体为依据海财行字〔2019〕238号支出边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目资金4,700,000.00元、扶持壮大村级集体经济2,000,000.00元，依据海财综字〔2019〕23号发放职工住房补贴（兑现历年退休职工住房补贴）11,439.00元,依据海财行字〔2019〕303号支出勐海县“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费256,090.00元，依据海财行字〔2019〕245号支出2020年项目前期经费（边疆党建长廊“四位一体、扶持壮大村级集体）150,000.00元；二是本年度获得上级工作经费支持680,800.00元，全部形成支出，具体为慰问老干部特困补助经费20,000.00元，发放农垦局离休人员公用及特需费43,700.00元，发放离休人员生活补贴617,100.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党勐海县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出17,815,268.87元,占本年支出合计的96.39%。与上年对比增加3,809,036.92元，增加27.20%，增加主要原因是：一是我县2019年度提高人均公用经费预算标准（2018年公用经费预算人均4,000.00元，2019年公用经费预算人均80,000.00元）；二是根据工作安排，本年度新增项目经费，为依据海财行字〔2019〕238号安排边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目资金4,700,000.00元、扶持壮大村级集体经济2,000,000.00元，依据海财综字〔2019〕23号安排职工住房补贴（兑现历年退休职工住房补贴）11,439.00元,依据海财行字〔2019〕303号安排勐海县“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费256,090.00元，依据海财行字〔2019〕245号安排2020年项目前期经费（边疆党建长廊“四位一体、扶持壮大村级集体）150,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,985,186.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.21%。主要用于工资福利支出3,553,790.00元（其中：基本工资877,608.00元，津贴补贴1,345,311.00元，奖金1,128,732.00元，其他社会保障缴费8,421.67元，其他工资福利支出193,717.33元），商品和服务支出2,963,888.53元（其中：办公费226,693.85元，印刷费145,180.00元，水费7,657.35元，电费3,205.36元，邮电费127,840.27元，差旅费150,092.00元，维修（护）费）121,830.00元，培训费491,466.40元，公务接待费52,731.00元，劳务费649,460.00元，工会经费36,891.50元，福利费8,030.00元，公务用车运行维护费57,496.00元，其他交通费用223,970.00元，其他商品和服务支出661,344.80元），对个人和家庭的补助支出193,472.00元(其中：生活补助154,572.00元，其他对个人和家庭的补助38,900.00元)，资本性支出（办公设备购置）274,036.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,972,852.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%。主要用于工资福利支出1,054,973.24元（其中：基本工资152,533.00元，津贴补贴198,812.00元，奖金173,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费375,910.80元，职业年金缴费39,069.04元，其他社会保障缴费1,838.00元，其他工资福利支出113,210.40元），商品和服务支出84,892.35元（其中：办公费1,519.40元，印刷费325.00元，水费1,811.30元，电费1,755.94元，邮电费3,598.91元，差旅费13,076.00元，维修（护）费276.00元，公务接待费570.00元，劳务费6,600.00元，工会经费8,168.50元，福利费1,214.40元，公务用车运行维护费859.00元，其他交通费用33,400.00元，其他商品和服务支出11,717.90元）；对个人和家庭的补助支出828,067.05元（其中：离休费111,570.65元，退休费577,239.00元，生活补助49,920.00元，其他对个人和家庭的补助89,337.40元）；资本性支出（办公设备购置）4,920.00元。

  9.卫生健康（类）支出449,192.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于缴纳职工基本医疗保险253,655.40元，公务员医疗补助缴费177,572.30元，离休干部体检费17,964.40元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出8,089,665.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.41%。主要用于缴纳大学生村官养老保险、医疗保险、工伤保险204,333.60元，发放大学生村官生活补助1,185,332.00元，房屋建筑物构建2,000,000.00元，资基础设施建设2,700,000.00元，无形资产购置2,000,000.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出318,372.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于缴纳干部职工住房公积金306,933.00元，兑付退休职工购房补贴11,439.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党勐海县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为240,000.00元，支出决算为111,656.00元，完成预算的46.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为58,355.00元，完成预算的58.36%；公务接待费支出决算为53,301.00元，完成预算的38.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，坚持“三公”经费只减不增：一是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动，故接待费下降。二是严格管理公务用车配备使用，对车改后多余车辆进行划拨到公务用车平台，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，故有效控制公务用车运行维护费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4,312.66元，下降4.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,898.66元，下降5.23%；公务接待费支出决算减少1,414.00元，下降2.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，坚持“三公”经费只减不增：一是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动，故接待费下降。二是严格管理公务用车配备使用，对车改后多余车辆进行划拨到公务用车平台，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，故有效控制公务用车运行维护费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出58,355.00元，占52.26%；公务接待费支出53,301.00元，占47.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2019年度我单位因不涉及出国境工作事项，故未安排出国境开展工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出58,355.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出58,355.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障我单位紧紧围绕县委、县政府中心工作，在州委组织部精心指导下，以党的政治建设为统领，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进党的组织体系建设，完成涉农整合项目两项（边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目资金4,700,000.00元、扶持壮大村级集体经济2,000,000.00元），全力保障干部、党建、干部培训、干部教育、党员教育、干部监督、信息管理、公务员管理、老干部管理、人才工作、脱贫攻坚等日常后勤服务工作单位公务用车租用支出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出53,301.00元。其中：

国内接待费支出53,301.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次886人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位督查、检查、指导基层党组织建设、综合服务平台建设、提升覆盖“两新”党组织、领导干部考察、公务员队伍建设等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党勐海县委员会组织部2019年机关运行经费支出561,645.28元，比上年增加61,840.10元，增长12.37%，增加原因：一是我县2019年度提高人均公用经费预算标准（2018年公用经费预算人均4,000.00元，2019年公用经费预算人均8,000.00元）；二是机构改革，县委老干部局、县公务员局合并县委组织部统一核算，本年机关运行费用较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费27,307.25元，印刷费12,767.00元，水费9,468.65元，电费4,817.99元，邮电费15,786.29元，差旅费69,670.00元，维修（护）费276.00元，公务接待费41,173.70元，劳务费7,600.00元，工会经费45,060.00元，福利费8,209.40元，务用车运行维护费58,079.00元，其他交通费用247,880.00元，其他商品和服务支出13,550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党勐海县委员会组织部资产总额2,003,650.97元，其中，流动资产105,058.67元，固定资产原值4,442,630.00元（净值1,898,591.30元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,124.14元，其中：流动资产减少8,613.00元，固定资产原值增加4,153,894.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

  

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额150,956.00元,其中：政府采购货物支出150,956.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额150,956.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评9个，评价金额455.18万元。其中：评价结果为优的9个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282218020301111