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勐海县工商业联合会（商会）2021年预算公开说明

勐海县工商业联合会（商会）2021年预算公开目录

第一部分勐海县工商业联合会（商会）2021年部门预算编制说明

第二部分勐海县工商业联合会（商会）2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表（一）

二十、部门基本信息表（二）

勐海县工商业联合会（商会）2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海县工商业联合会（商会）2021年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐海县工商业联合会（商会）是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。其主要职责是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展，参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营；依法加强会产管理、经营和保护。

我们的主要工作是：

开展形式多样的宣传教育活动。把全县工商联服务对象的思想认识统一到全县总体工作部署上来，助力完成全县重点工作上来，为2021年末如期完成各项任务奠定共同思想基础。

凝心聚力，积极参与精准脱贫攻坚。利用节假日慰问、解决日常生活琐事、派出工作队员等，发挥工商联（商会）优势，巩固脱贫攻坚成果，持续开展乡村振兴工作。

感恩回馈履责任，奉献社会建和谐，社会公益事业呈现新局面。充分利用各种机会学习光彩事业精神，宣传感恩行动的意义。

加强党组织建设。结合县工商联（商会）织现状理顺党组关系、加强机关党支部建设、加强非公党建工作。

发挥桥梁纽带和助手作用，正确引导参政议政。工商联（商会）认真履行参政议政职能，紧紧围绕勐海非公有制经济健康发展和非公经济人士健康成长建言献策，参政议政工作取得显著成效。

筑牢基础，加强工商联组织自身建设。以筑牢全国“五好”县级工商联为主线，精心组织，切实加强“五好”县级工商联和“四好”商会自身建设，狠抓组织建设，夯实工作基础，提升服务能力，力促“两个健康”发展。制度健全、落实到位、分工明确、责任到人，强化工商联机关自身建设。

搭建政策服务平台。通过建设县工商联（商会）网站、微信公众平台、短信平台、微信群等多途径、多渠道大力宣传和落实扶持民营经济发展的政策法规，让各项政策、企业文化“走出机关、进入企业”。

（二）机构设置情况

勐海县工商业联合会（商会）核定总编制5名（含工勤编制1名）。内设机构为1个综合办公室。

（三）重点工作概述

1.加强思想引导，切实提升非公经济人士政治素质

以学习创新为导向，立足活动提升非公经济人士创新思维。县工商联（商会）大力抓好非公经济人士的学习培训，提升他们知政策、驾驭市场经济的能力。2020年6月3日县工商联（商会）召开五届七次执委扩大会议，组织学习了2020年5月19日张世影县长在两会上所作的《政府工作报告》以及勐海县两会精神，加强对县域工作的了解，以及向参会人员发放了《西双版纳商界》80余本，让大家学习新常态下的理论知识，增强才干。同时，组织会员积极参加了宣传部2020年4月26日下午在县委党校举办的如何以茶文化促进茶产业发展知识讲座、2020年5月13日县委宣传部举办的关于开展新形势下提升互联网营销思维的讲座以及2020年6月16日县政府举办的首届阿里巴巴1688平台勐海茶•勐海味6•16播商节，通过培训和活动，让更多的会员创新创业风采，为企业提供新的发展方向。

2.以服务保障为中心，当好企业“娘家人”

积极搭建融资平台，稳企业保就业。一是组织民营企业参加全县银政企交流座谈会、季度对接会和茶业专场融资对接会4次，参会人数达80余人；二是推荐“贷免扶补”创业贷款40户，完成率100%，发放贷款金额 590 万元，拉动就业100人；三是为2家企业提供70万元非公有制经济发展扶持担保贷款资金，解决了部分企业贷款难、融资难的问题。

3.化营商环境，构建“亲”“清”新型政商关系

根据县委、县政府《关于构建构建“亲”“清”新型政商关系的实施方案》﹝2018﹞5号文件要求，建立完善党委、政府领导听取民营企业意见建议的常态化机制，积极推进民营企业评议政府职能部门工作，引导民营企业依法经营、依法治企、依法维权，引导非公有制经济人士在经营管理和政商交往中不破规矩、不踩红线、不越底线，遵纪守法办企业，光明正大搞经营，积极推动形成有利于非公有制企业发展的营商环境。

4.感恩回馈履责任，奉献社会建和谐，社会公益事业呈现新局面。

充分利用各种机会学习光彩事业精神，宣传感恩行动的意义。通过学习，广大会员弘扬致富思源、富而思进、义利兼顾、德行并重、回馈社会的光彩事业精神，在防旱防汛救灾、“新冠肺炎”疫情防控、扶贫济困、助学兴教、提升人居环境、节日慰问等社会公益活动方面捐献了大量的财物。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5名，其中：行政编制 4名，事业编制1名（含参公）。在职实有6人，其中：财政全额保障 6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

勐海县工商业联合会（商会）人员情况表

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入132.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.95万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少25.9万元，下降16.3%，减少的原因主要是人员减少1人，导致工资福利支出、退休费、办公费等相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入132.95万元，其中：本年收入132.95万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.95万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少25.9万元，下降16.3%，减少的原因主要是单位预算中主要编列保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，没有安排项目资金，经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出132.95万元。本年财政拨款安排支出132.95万元，其中：一般公共预算安排支出132.95万元，政府性基金安排支出132.95万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少25.9万元，下降16.3%，减少的原因主要是单位预算中主要编列保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，没有安排项目资金，经费减少。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出132.95万元，其中：基本支出132.95万元，项目支出0万元。比2020年预算数减少25.9万元，下降16.3%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出132.95万元，比2020年预算数减少25.6万元，下降16.3%。减少的原因主要是减少的原因主要是人员减少1人，导致工资福利支出、退休费、办公费等相应减少其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出102.74万元，占基本支出的77%，比2020年预算减少10.67万元，下降9.40%，减少的原因主要是上年度考核优秀，奖金相应增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）9.65万元，占基本支出的7.25%，比2020年预算相比，无变化。

（3）对个人和家庭的补助支出20.55万元，占基本支出的15.45%，比2020年预算增加0.08万元，增长下降0.38%，增加的原因主要是遗嘱补助调整变化，故对个人和家庭的补助支出。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务发展目标项目0个，安排0万元。与2020年预算无变化。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012801一般公共服务支出-工商联事务-行政运行87.83万元，主要用于保障我单位正常运转的基本支出（包括进本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、福利费、工会经费、其它服务支出等）。

2.2080501社会化保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19.82万元，主要用于我单位行政退休工资福利支出19.64和退休公用经费支出0.18万元。

3.2080505社会保障和事业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.74万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴纳支出3.87万元，主要用于职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.84万元，主要用于我单位基本医疗保险经费开支。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.42万元，主要用于我单位公务员医疗补助经费开支。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.43万元，主要用于我单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出102.74万元（基本支出102.74万元，项目支出0万元）。

基本工资21.16万元（其中：基本支出21.16万元，项目支出0万元）。

津贴补贴32.20万元（其中：基本支出32.2万元，项目支出0万元）。

奖金16.16万元（其中：基本支出16.16万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险经费7.73万元（其中：基本支出7.73万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费3.86万元（其中：基本支出3.86万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗缴费4.83万元（其中：基本支出4.83万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助经费4.43万元（其中：基本支出4.43万元，项目支出0万元）。

其它社会保障支出1.59万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出0万元）。

住房公积金支出6.43万元（其中：基本支出6.43万元，项目支出0万元）。

其它工资福利支出4.29万元（其中：基本支出4.29万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出9.65万元（基本支出9.65万元，项目支出0万元）办公费0.60万元（其中：基本支出060万元，项目支出0万元）。

电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。邮电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

差旅费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。

工会经费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

福利费0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）。

其它交通费5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）。

其它商品和服务支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助20.55万元（其中：基本支出20.55万元，项目支出0万元）。

退休费19.64万元（其中：基本支出19.64万元，项目支出0万元）。

生活补助0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元）

4.资本性支出0万元，本单位无资本性预算支出。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元，无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化的原因主要是：我单位无因公出国（境）费用安排。

（二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为1.40万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待批次为4次，共计接待48人。无增减变化的原因主要是：十九大以来，各界高度重视非公经济的发展，工商联系统及非公经济人士到勐海县考察交流的次数增多，为保障工商联工作交流需求的接待工作经费，本年度预算的公务接待与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较2020年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较2020年无变化，公务用车运行维护费0万元，较2020年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化的原因：勐海县第一轮公车改革方案出台后，我联公务用车编制取消，暂不安排公务用车购置费和运行费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县工商业联合会（商会）2021年机关运行经费9.95 万元，与上年预算数相比，无增减变化，无变化的原因是：部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53282218064100111

勐海县工商业联合会（商会）2021年部门预算公开表20210524111211843.xlsx
勐海县工商业联合会（商会）2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc
勐海县工商业联合会(商会)2021年“三公”经费预算表.xls
勐海县工商业联合会（商会）2021年三公经费预算说明.doc