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勐海县残疾人联合会2021年预算公开说明 

勐海县残疾人联合会2021年预算公开目录

第一部分 勐海县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 勐海县残疾人联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表（一）

二十、部门基本信息表（二）

勐海县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海县残疾人联合会2021年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是“代表、管理、服务”残疾人，具体职责如下：

一是密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；依法维护残疾人权益，积极为残疾人提供服务。

二是教育残疾人遵守宪法和法律、社会公德和职业道德，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

三是宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义，理解、尊重、关心、帮助残疾人。

四是会同有关部门组织开展、指导全县实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等业务工作，为扶助残疾人平等参与社会生活，共享社会物质、文化生活成果，创造良好环境和条件。

五是具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作。

六是协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对全县的残疾人事业实施管理。

七是承办县政府残疾人工作委员会、县残疾人康复工作办公室的日常工作。

八是负责全县《中华人民共和国残疾人证》发放、管理工作和各类残疾人社会团体的监督管理。

九是开展残疾人事业领域的对外交流与合作。

十是承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

勐海县残疾人联合会是县委直属的群众团体机关，内设机构1个，即勐海县残疾人联合会综合办公室；设领导2名，其中理事长1名，副理事长1名。

（三）重点工作概述

2021年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，围绕开局“十四五”、开启新征程，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，突出庆祝中国共产党成立100周年，着力提升组织力、引领力、服务力，着力深化改革，着力服务好残疾人，勐海县残疾人联合会着重从开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业技能培训、农村实用技术培训、文化、体育、用品用具供应、两项补贴、社区服务、创业就业补助、专项调查、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5名，其中：行政编制 0名，事业编制5名（含参公）。在职实有6人，其中：财政全额保障 6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编1人，超编的主要原因：组织安排调入1名领导，而老领导转非留在本单位，组织调动造成的在职人员实有数大于在职人员编制数。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

勐海县残疾人联合会人员构成情况

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
5		4	1	10	6		4

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入170.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.54万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少129.20万元，下降43.10%，减少的原因主要是：一是上年度结余、结转资金59.34万元纳入去年年初预算，本年无结余结转资金纳入预算；二是残疾人就业保障金支出项目经费本年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入170.54万元，其中：本年收入170.54万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.54万元（本级财力170.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少129.20万元，下降43.10%，减少的原因主要是：一是上年度结余、结转资金59.34万元纳入去年年初预算，本年无结余结转资金纳入预算；二是残疾人就业保障金支出项目经费本年度减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出170.54万元。本年财政拨款安排支出170.54万元，其中：一般公共预算安排支出170.54万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少129.20万元，下降43.10%，减少的原因主要是：一是上年度结余、结转资金59.34万元纳入去年年初预算，本年无结余结转资金纳入预算；二是残疾人就业保障金支出项目经费本年度减少。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支170.54万元，其中：基本支出155.78万元，项目支出14.76万元。比2020年预算数减少129.20万元，下降43.10%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出155.78万元，比2020年预算数增加15.38万元，增长10.95%。增加的原因主要是聘用人员工资纳入年初预算。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84%,比2020年预算增加15.72万元，增长13.65%，增加的原因主要是聘用人员工资纳入年初预算。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.11%，比2020年预算减少0.35万元，下降2.69%，减少的原因主要是压减年初10%的公用经费。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的7.89%，比2020年预算数相比持平，持平的主要原因是：退休人员与上年数相同，工资也无变化。

（4）资本性支出占基本支出的0%，比2020年预算数相比持平，持平的主要原因是：由于单位人多，公用经费少，两年均无资本性支出。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排14.76万元，用于残疾人联络员生活补助11.76万元，用于化解财政借款专项经费3.00万元。比2020年预算减少85.24万元，下降85.24%，减少的原因主要是由于县财力有限残疾人就业保障金支出项目经费本年度减少。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休9.67万元，主要用于行政退休人员工资保障。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2.74万元，主要用于事业人员退休人员工资保障。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.70万元，主要用于在职职工养老保险单位缴费部分。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出4.35万元，主要用于在职职工职业年金单位缴费部分。

5.社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行88.49万元，主要用于主要用于在职人员工资及保机关运转经。

6.社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出39.95万元，主要用于聘用人员工资、五险，残疾人联络员生活补助及化解财政借款。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.12万元，主要用于医疗保险单位缴费部分。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗0.03万元，主要用于事业退休人员医疗保险单位缴费部分。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.33万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.16万元，主要用于公积金财政配套缴费部分。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资22.13万元（其中：基本支出22.13万元，项目支出0万元）。

津贴补贴37.24万元（其中：基本支出37.24万元，项目支出0万元）。

奖金16.24万元（其中：基本支出16.24万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费8.70万元（其中：基本支出8.70万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费4.35万元（其中：基本支出4.35万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费5.44万元（其中：基本支出5.44万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费3.33万元（其中：基本支出13.33万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0万元）。

住房公积金7.16万元（其中：基本支出7.16万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出25.58万元（其中：基本支出25.58万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出12.64万元（其中：基本支出12.64万元，项目支出0万元）。

办公费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）。

水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

邮电费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。

差旅费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。

培训费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

工会经费1.09万元（其中：基本支出1.09万元，项目支出0万元）。

福利费0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

其他交通费5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助24.05万元 （其中：基本支出12.29万元，项目支出14.76万元）。

退休费12.29万元（其中：基本支出12.29万元，项目支出0万元）。

生活补助14.76万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.76万元）

4.资本性支出（基本建设)3万元。

房屋建筑物购建3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位无政府采购预算，比2020年预算数3.00万元减少3.00万元，下降100%，减少的主要原因是单位2021年无办公设备采购计划。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.10万元，较上年减少0.40元，下降16.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2020年预算数对比持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。持平的主要原因是：本单位无因公出（国）境费用。

（二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为0.10万元，较2020年增加减少0.40万元，下降80.00%。国内公务接待批次2次，共计接待20人次。减少的原因主要是位加强了内部控制制度管理，严格执行中央“八项”规定，进一步规范了公务接待工作，按照厉行节约要求，严格控制接待标准和接待范围，使单位的接待费支出得到有效控制。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较2020年预算数对比持平。主要用于保障残疾人康复、教育、就业、组联等对残疾人的服务工作，拟产生的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：公务用车购置费0万元，较上年同口径无变化，主要原因是本单位无公务用车购置预算；公务用车运行维护费2万元，较上年同口径无变化，主要原因是本单虽然业务工作量在增加，但本着节约传统美德，将车辆运行费控制在不超过上年的标准。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。持平的主要原因是本单虽然业务工作量在增加，但本着节约传统美德，将车辆运行费控制在不超过上年的标准。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县残疾人联合会2021年机关运行经费12.64 万元，比上年减少0.35万元，下降2.69%，减少的原因是：财政压缩单位公用经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53282214076200111

勐海县残疾人联合会2021年部门预算公开表20210525025222838.xlsx
勐海县残疾人联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc
勐海县残疾人联合会2021年“三公”经费预算表.xls.xls
勐海县残疾人联合会2021年三公经费预算说明.doc