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勐海县人民政府办公室2021年预算公开说明

勐海县人民政府办公室2021年预算公开目录

第一部分 勐海县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 勐海县人民政府办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表（一）

二十、部门基本信息表（二）

勐海县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海县人民政府办公室2021年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门和县委转由县政府办理的事项；负责县政府会议的筹备组织工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；协助县政府领导组织起草和审核县政府文件，以及需经县政府同意的县政府办公室文件；研究各乡（镇）政府、各管委会和县政府各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批；根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的需要协调的问题提出处理意见，报县政府领导决定；督促检查各乡（镇）政府、各管委会和县政府各部门对县政府公文、会议决定事项、重点工作和重大建设项目及县政府领导有关批示的执行落实情况，及时向县政府领导报告；协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故；根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责与县人大常委会、县政协及其机构的工作联系，配合开展视察、检查、调研、考察等活动。组织、督促和办理人大代表建议和政协委员提案工作；处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导交办的有关信访事项；协调指导全县信访工作；负责县政府应急值守工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）政府、各管委会和各部门向县政府反映的重要情况；负责机关和职工住宅区的安全保卫和治安联防工作；负责管理全县公务用车编制、机关事务管理、公务接待和驻外机构等工作，负责县政府住宅和县政府机关部分地产及国有资产管理；办理县政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

勐海县人民政府办公室内设九个科室，分别是：综合一股、综合二股、县政府研究室、督查室、信息公开股、行政股、综合三股、公务用车管理股、总值班室。加挂勐海县人民政府研究室、勐海县机关事务管理局牌子。

（三）重点工作概述

1.负责县政府机关的日常事务工作。

2.负责县人民政府会议的筹备组织工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4.研究各乡（镇）人民政府、管委会和县人民政府各部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.督促检查各乡（镇）人民政府、管委会和县人民政府各部门、单位对县人民政府决定事项、重点工作、重大建设项目和县人民政府领导有关批示的贯彻落实情况，并跟踪调研提出处理意见，及时向县人民政府领导报告。

6.办理县人民政府领导交办的有关信访事项，协助处理各乡（镇）人民政府、管委会和各部门向县政府反映的重要问题。

7.指导、监督全县政府信息与政务公开工作，及时做好信息收集和反馈。

8.组织办理涉及县人民政府工作范围内的人大、政协的议案、提案和意见建议。

9.负责管理全县公共机构节能降耗、公务用车编制，负责县人民政府机关事务管理、公务接待和驻昆办等工作。               

10.围绕县委、县人民政府中心工作和重大部署，对当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究，及时为县委、县人民政府提供决策咨询意见和政策建议；对事关全县经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究并提出建议；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题。

11.负责县政府重大活动的组织安排，做好县政府机关的行政接待工作。

12.负责督办、检查县政府工作部门及直属事业单位的工作。

13.职能转变。增加指导、管理全县机关事务管理的职责；增加指导、监督全县政府信息与政务公开工作的职责。

14.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54名，其中：行政编制48名，事业编制6名。在职实有45人，其中：财政全额保障 45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中：离休 1人，退休 24人。

车辆编制41辆，实有车辆36辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入1099.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1099.95万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年的1378.59万元对比减少278.64万元，下降20.21%，减少的原因主要是：一是2021年县级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降，二是基本支出—工资福利支出—年终绩效考核奖减少，三是商品和服务支出中在职公用经费压缩10%，四是编制54名，实有45人，空编9名，人员经费及工资福利支出预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1099.95万元，其中：本年收入1099.95万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1099.95万元（本级财力1099.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年的1378.59万元对比减少278.64万元，下降20.21%，减少的原因主要是：一是2021年县级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降，二是基本支出—工资福利支出—年终绩效考核奖减少，三是商品和服务支出中在职公用经费压缩10%，四是编制54名，实有45人，空编9名，人员经费及工资福利支出预算数减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1099.95万元。本年财政拨款安排支出1099.95万元，其中：一般公共预算安排支出1099.95万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年1378.59万元对比减少278.64万元，下降20.21%，减少的原因主要一是2021年县级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降，二是基本支出—工资福利支出—年终绩效考核奖减少，三是商品和服务支出中在职公用经费压缩10%，四是编制54名，实有45人，空编9名，人员经费及工资福利支出预算数减少。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1099.95万元，其中：基本支出1069.95万元，项目支出30.00万元。比2020年预算数1378.59万元减少278.64万元，下降20.21%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出1069.95万元，比2020年预算数1193.80万元减少123.84万元，下降10.37%。减少的原因主要：一是公务车辆减少1辆，划拨至勐宋乡政府，公务用车运行及维修（护）费减少2万元，二是基本支出—工资福利支出—年终绩效考核奖减少，三是商品和服务支出中在职公用经费压缩10%，四是编制54名，实有45人，空编9名，人员经费及工资福利支出预算数减少。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出817.97万元占基本支出的76.45%比2020年预算939.95万元减少121.98万元，下降12.98%，减少的原因主要：一是基本支出—工资福利支出—年终绩效考核奖减少，二是编制54名，实有45人，空编9名，人员工资福利支出预算数减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）157.13万元占基本支出的14.69%，比2020年预算165.63万元减少8.5万元，下降5.13%，减少的原因主要：一是公务车辆减少1辆，划拨至勐宋乡政府，公务用车运行及维修（护）费减少2万元，二是在职公用经费压缩10%。

（3）对个人和家庭的补助支出94.86万元占基本支出的8.86%，比2020年预算88.22万元增加6.64万元，增长7.53%，增加的原因主要是2020年我办增加统筹外退休人员2人。

（4）资本性支出0万元，占基本支出的0%，与2020年预算相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排30万元，如办公费1.44万元、水费0.1万元、电费0.86万元、邮电费1.2万元、差旅费9万元、租赁费4.5万元、其他交通费2.9万元、其他商品和服务支出10万元等开支。比2020年184.79万元预算数减少154.79万元，下降83.77%，减少的原因主要是：一是2021年县级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降，二是2020年政府办会议室修缮项目已完成。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行769.55万元，主要用于在职人员及编外聘用人员的工资福利、编外聘用人员社会保险、在职公用经费、公务用车运行及维护费、工会经费、福利费、残疾人保障金等支出。

2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务30万元，主要用于办公费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休95.94万元，主要用于单位退休人员统筹外工资及离退休公用经费等支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出59.50万元，主要用于缴纳政府办在职工作人员养老保险单位部分。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出29.75万元，主要用于缴纳政府办在职工作人员职业年金缴费支出。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金49.39万元，主要用于缴纳政府办在职工作人员住房公积金单位部分。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗39.53万元，主要用于缴纳政府办在职工作人员基本医疗保险、大病保险等支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助26.29万元，主要用于缴纳政府办在职工作人员、退休公务员医疗补助支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资165.05万元（其中：基本支出165.05万元，项目支出0万元）；

津贴补贴244.73万元（其中：基本支出244.73万元，项目支出0万元）；

奖金119.35万元（其中：基本支出119.35万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费59.50万元（其中：基本支出59.50万元，项目支出0万元）；

职业年金缴费29.75万元（其中：基本支出29.75万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费37.18万元（其中：基本支出37.18万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费26.30万元（其中：基本支出26.30万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费12.38万元（其中：基本支出12.38万元，项目支出0万元）；

住房公积金49.39万元（其中：基本支出49.39万元，项目支出0万元）；

其他工资福利支出74.34万元（其中：基本支出74.34万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

办公费9.24万元（其中：基本支出7.80万元，项目支出1.44万元）；

水费0.75万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0.10万元）；

电费2.26万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.86万元）；

邮电费11.40万元（其中：基本支出10.20万元，项目支出1.20万元）；

差旅费11.65万元（其中：基本支出2.65万元，项目支出9.00万元）；

租赁费4.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.50万元）；

公务接待费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）；

工会经费7.44万元（其中：基本支出7.44万元，项目支出0万元）；

福利费4.23万元（其中：基本支出4.23万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费72.00万元（其中：基本支出72.00万元，项目支出0万元）；

其他交通费42.68万元（其中：基本支出39.78万元，项目支出2.90万元）；

其他商品和服务支出10.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出10.00万元）。

3.对个人和家庭的补助

离休费16.38万元（其中：基本支出16.38万元，项目支出0万元）；

退休费78.47万元（其中：基本支出78.47万元，项目支出0万元）。

4.资本性支出

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2021年政府采购预算1.44万元，其中：政府采购货物预算1.44万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年57.58万元减少56.14万元，下降97.50%，减少的主要原因一是2021年县级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降，采购减少，二是2020年政府办会议室设备采购、会议室修缮服务项目已完成。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150万元，较上年减少2万元，下降1.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是：我单位本年度无因公出国（境）费用安排。

（二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为22万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待批次为30次，共计接待8000人次。无变化的原因是：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对奢侈浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，加强预算执行管理，严格控制，提高资金使用效能，严格按照标准接待用餐和住宿，无扩大公务接待范围，切实压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为128万元，较2020年减少2万元，下降1.54%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费128万元，较2020年减少2万元，下降1.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为34辆。减少的原因主要是：公务车辆减少1辆，划拨至勐宋乡政府，公务用车运行及维修（护）费减少2万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额30万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县人民政府办公室2021年机关运行经费157.13 万元，比上年165.63万元减少8.5万元，下降5.13%，减少的原因一是公务车辆减少1辆，划拨至勐宋乡政府，公务用车运行及维修（护）费减少2万元，二是商品和服务支出中在职公用经费压缩10%。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53282218043700111

勐海县人民政府办公室2021年部门预算公开表20210525085858423.xlsx
勐海县人民政府办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc
勐海县人民政府办公室2021年“三公”经费预算表.xls
勐海县人民政府办公室2021年三公经费预算说明.doc