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勐海县搬迁安置办公室2021年预算公开说明

勐海县搬迁安置办公室2021年预算公开目录

第一部分 勐海县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 勐海县搬迁安置办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表（一）

二十、部门基本信息表（二）

勐海县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海县搬迁安置办公室2021年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，研究拟订全县搬迁安置工作政策措施，并组织实施。

2.负责组织、协调和管理辖区内大中型水利水电工程移民搬迁、人员安置和后期扶持工作；负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务；监督检查移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。

3.配合县级人民政府、项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制；参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。

4.负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级搬迁安置业务主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查；负责移民开发的计划统计工作。

5.负责协调项目法人单位与县级人民政府的移民安置工作关系；协助配合县政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

6.负责全县大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作，负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持技术培训工作

7.协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作；组织有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并编制验收报告。

8.负责对县级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的专项审查。

9.开展大中型水利水电工程搬迁安置工作；审查指导县级立项的水利水电工程移民安置规划、计划的编制和执行工作；负责移民安置工程项目的检查验收。

10.负责监督、检查有关搬迁政策、法律法规及规章的贯彻执行情况，对违反搬迁安置工作法律法规、政策的行为提出处罚意见或实施处罚。

11.完成全县重大项目建设、扶贫涉及本单位相关的职能职责工作。

12.完成县委、县政府、州搬迁安置办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

勐海县搬迁安置办公室设3个内设机构。

1.综合股

负责机关日常运转工作，承担日常工作的综合协调与督办；组织综合性调研，起草移民工作计划、总结和综合性文稿；负责机关文秘、会务、机要、档案、保密、信息工作；负责机关人事、工资、财务、资产管理、后勤服务和安全保卫工作；组织办理人大代表建议和政协委员提案；负责编制汇总全县移民安置和移民开发经费的年度计划；负责对移民资金进行管理监督；编制各类财务报表，进行税务管理；对各县移民资金的使用管理、投资计划和预算执行情况及相应的经济活动进行监督检查；负责机关行政经费的管理、使用、政府采购以及国有资产管理等日常工作；承办领导交办的其他事项。

2.规划安置股

负责辖区内移民安置前期规划工作，配合设计部门完成预可行性研究和可行性研究阶段的工作；组织协调各有关部门参与库区和淹没区实物指标调查，库区、重点建设区资源调查以及安置环境容量分析；参与组织编制移民安置大纲和总体规划；组织、指导县编制移民安置实施规划。会同有关部门协调县级人民政府与项目法人单位和设计单位的关系；编制移民安置和搬迁年度计划，组织、协调和督促落实移民搬迁；负责移民开发项目的实施管理工作；开展移民开发项目的调查研究和计划安排，负责和参与移民工程项目招投标、质量和进度管理；负责移民工程项目统计，参与移民工程资金拨付工作；负责移民信访工作；负责中型水利工程《实物指标调查工作细则》的审查；负责中型水利水电工程和跨县的小型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估的审查。承办领导交办的其它事项。

3.后期扶持股

负责辖区内已建成的大中小型水利水电工程移民后期扶持发展工作，开展大中型水库移民后期扶持工作。组织编制全县大中型水库移民后期扶持规划；审查县级大中型水库移民后期扶持规划；编制和审查全县移民后期扶持项目年度计划并报省搬迁安置业务主管部门备案；建立和完善大中型水库移民后期扶持信息管理系统；审查上级切块下达的移民后期扶持基金项目，并抓好项目的质量、进度和资金管理；组织对库区和移民安置区经济合作项目进行协调；负责挂钩扶贫工作；协调解决库区移民后期扶持发展的相关问题；承办领导交办的其他事项。

（三）重点工作概述

一是全力推进曼点水库、曼桂、勐阿水库工程建设征地移民安置工作；二是做好大中型水库库区基金项目实施过程中各项协调工作；三是做好各项开支监控，确实做到专款专用，严控“三公”经费的使用。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7名，其中：行政编制5名，事业编制2名。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入1,005.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入440.12万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转565.04万元。

与上年191.87万元对比增加813.29万元，增长423.88%，增加的原因主要是：1.工资调增；2.上年项目经费未完全支付。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,005.16万元，其中：本年收入440.12万元，上年结余结转收入565.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款440.12元（本级财力440.12万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年191.87万元对比增加813.29万元，增长423.87%，增加的原因主要是：1.工资调增；2.上年项目经费未完全支付。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,005.16万元。本年财政拨款安排支出440.12万元，其中：一般公共预算安排支出440.12万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。上年资金结转结余565.04万元。与上年191.87万元对比增加813.29万元，增长423.87%，增加的原因主要是：1.工资调增；2.上年项目经费未完全支付。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出440.12万元，其中：基本支出122.12万元，项目支出318.00万元。比2020年146.81万元预算数增加293.30万元，增长199.78%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出122.12万元，比2020年146.81万元预算数减少24.69万元，下降16.82%。减少的原因主要是1.在职人员减少，工资及公用经费预算较上年减少；2.公用经费总体压缩10.00%。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出107.48万元占基本支出的88.01%,比2020年129.74万元预算减少22.26万元，下降17.16%，减少的原因主要是：在职人员较上年减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费11.33万元（商品和服务支出）占基本支出的9.28%，比2020年预算13.75万元减少2.42万元，下降17.60%，减少的原因主要是:1.在职公用经费总体压缩10%；2.在职人员减少，公用经费预算较上年减少。

（3）对个人和家庭的补助支出3.31万元占基本支出的2.71%，同2020年预算3.31万元，与上年预算数相比，无增减变化。

（4）资本性支出0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排318.00万元，如办公费、基础设施建设、其他资本性支出等开支。比2020年预算增加318.00万元，增长100.00%，增加的原因主要是：增加景洪水电站曼点水库移民安置建设专项资金、景洪水电站移民专项资金支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3.34万元，主要用于离退休人员的2021年1-12月工资及离退休公用经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出7.55万元，主要用于在职人员2021年1-12月养老保险支出。

3.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出3.77万元，主要用于在职人员2021年1-12月职业年金支出。

4.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4.11万元，主要用于在职行政人员2021年1-12月医疗保险及大病保险支出。

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗0.85万元，主要用于在职事业人员2021年1-12月医疗保险及大病保险支出。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.65万元，主要用于在职及退休人员2021年1-12月公务员医疗保险支出。

7.2200101自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行81.02万元，主要用于在职人员2021年1-12月工资及在职公用经费支出，2021年1-12月生育保险及工伤保险支出，3名编外人员2021年1-12月工资及保险支出。

8.2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行12.63万元，主要用于在职事业人员2021年1-12月工资及在职公用经费支出，2021年1-12月生育保险及工伤保险支出。

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.51万元，主要用于在职人员2021年1-12月住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资20.89万元（其中：基本支出20.87万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴28.24万元（其中：基本支出28.24万元，项目支出0.00万元）

奖金13.41万元（其中：基本支出13.41万元，项目支出0.00万元）

绩效工资5.73万元（其中：基本支出5.73万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费7.55万元（其中：基本支出7.55万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费3.77万元（其中：基本支出3.77万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费4.72万元（其中：基本支出4.72万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费2.65万元（其中：基本支出2.65万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费1.42万元（其中：基本支出1.42万元，项目支出0.00万元）

住房公积金6.20万元（其中：基本支出6.20万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出12.90万元（其中：基本支出12.90万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费9.02万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出8.08万元）

水费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）

电费0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0.00万元）

邮电费0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0.00万元）

差旅费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）

公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

工会经费0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0.00万元）

福利费0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助

退休费3.31万元（其中：基本支出3.31万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出

基础设施建设8.45万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.45万元）

其他资本性支出301.47万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出301.47万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准标准事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2020年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化原因：我单位未安排单位工作人员公务出国（境）。

（二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为1.50万元，较2020年预算数相比，无增减变化。国内公务接待批次为42次，共计接待210人次。无变化原因：我单位严格接待审批制度，控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较2020年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较2020年预算数相比，无增减变化，无变化原因：我单位未购置车辆；公务用车运行维护费2.00万元，较2020年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无变化原因：我单位严格规范公务用车管理，严格控制经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额309.55万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县搬迁安置办公室2021年日常公用经费11.33万元，比上年13.75万元减少2.42万元，下降17.60%，减少的原因是人员变动，公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53282205043400111

勐海县搬迁安置办公室2021年部门预算公开表20210526101713706.xlsx
勐海县搬迁安置办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc
勐海县搬迁安置办公室2021年“三公”经费预算表.xls
勐海县搬迁安置办公室2021年三公经费预算说明.doc