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勐海县信访局2021年预算信息公开

  • 来源 :勐海县信访局
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  • 发布时间 :2021-05-26 05:38

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勐海县信访局2021年预算公开说明

勐海县信访局2021年预算公开目录

第一部分 勐海县信访局2021年部门预算编制说明

第二部分 勐海县信访局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

勐海县信访局2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》(海财预字〔202196号)的相关要求,现将勐海县信访局2021年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、州、县有关信访工作的法律法规和方针政策,拟定信访工作有关规定、办法并组织实施。

2.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府的来信,接待来访。

3.负责向县委、县政府和县委办公室、县政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关方针、政策的建议。

4.承担督促检查领导同志有关批示件的落实情况的责任,承办中央、省、州、县领导同志交办的信访事项,向各乡镇(农场)和部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。          

5.承担协调处理群众集体来县上访和非正常上访的责任,协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

(二)机构设置情况

勐海县信访局机关设2个内设机构,一是办公室,负责协调局机关日常工作。公文处理重要会议组织有关文件和文稿的起草议定事项的督促检查政务、值班信息的综合与报送人事工资、财务管理、值班、机要、保密、档案及党群等工作负责对信访工作有关政策法规和决策部署的贯彻落实情况进行督促检查负责领导同志交办信访事项以及其他重要信访事项的督查督办负责对改进工作、追究责任、完善政策“三项建议权”的行使提出意见和建议综合分析、反映信访动态和编发信访信息协调指导全局信访事项的督查督办工作组织信访业务培训和信息交流承担中共勐海县委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作。承办领导交办的其他工作任务。二是综合信访室,负责接待国内群众和境外人士等来访工作反映群众来访中的重要信息转送、交办、督办重要来访事项;指导和协调处理各乡(镇)、各部门接待来访中遇到的复杂疑难问题协调处理群众来县集体上访参与非正常上访处置维护接待室秩序指导检查各乡(镇)和各部门群众来访接待工作。负责群众重要来信信息的汇总、分析和反映负责群众来信的签收、消毒、分拣、统计、分析负责全县信访数据、信访矛盾纠纷排查化解的统计、分析、报送负责转送交办、督办、回复重要来信事项指导检查各乡(镇)和各部门办信工作负责信访工作特别是热点、难点工作的调查研究参与处置信访突发事件拟订有关信访工作的规定办法开展信访理论研究和新闻宣传工作。负责综合分析、办理网上信访事项反映网上信访信息通报网上信访办理情况负责督促指导全县网上信访工作负责全国信访信息系统的应用。负责中共勐海县委群众工作委员会日常工作负责指导协调群众工作直接调查或交办转办群众工作的重大问题收集社情民意及时提出完善政策和改进工作的建议总结推广群众工作的先进典型和经验。承办领导交办的其他工作任务。

(三)重点工作概述

指导全县信访工作,总结推广各乡镇(农场)、各部门信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。检查指导县直各部门和各乡镇(农场)党政机关的信访工作。负责处理县委、县政府网上信访事项,督促指导各乡镇(农场)及部门网上信访工作。负责全国信访信息系统在全县的推广和应用。承担中共勐海县委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。协调信访工作的宣传和信息发布;协调信访工作外事活动和对外交流。负责中共勐海县委群众工作委员会日常工作。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个(财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截至202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6名,其中:行政编制6名,事业编制0名。在职实有5人,其中:财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员2人,其中: 离休0人,退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入113万元,其中:一般公共预算财政拨款收入113万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少23万元,下降83%,减少的原因主要是:1.今年我单位未做政府采购预算经费安排,故减少了政府采购预算支出费用;2.本年财政拨付项目经费经费减少,因本部门开展工作经费使用较少,遵从勤俭节约原则、合理使用项目资金,故2021年部门项目工作经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入113万元,其中:本年收入113万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款113万元(本级财力113万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少23万元,下降83%,减少的原因主要是:1.今年我单位未做政府采购预算经费安排,故减少了政府采购预算支出费用;2.本年财政拨付项目经费经费减半,因本部门开展工作经费使用较少,遵从勤俭节约原则、合理使用项目资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出113万元。本年财政拨款安排支出113万元,其中:一般公共预算安排支出113万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比减少23万元,下降83%,减少的原因主要是:1.今年我单位未做政府采购预算经费安排,故减少了政府采购预算支出费用;2.本年财政拨付项目经费经费减半,因本部门开展工作经费使用较少,遵从勤俭节约原则、合理使用项目资金。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出113万元,其中:基本支出113万元,项目支出0万元。比2020年预算数减少23万元,下降83%。具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出113万元,比2020年预算数减少23万元,下降83%。减少的原因主要是:1.今年我单位未做政府采购预算经费安排,故减少了政府采购预算支出费用;2.本年财政拨付项目经费经费减半,因本部门开展工作经费使用较少,遵从勤俭节约原则、合理使用项目资金。其中:

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的11%2020年预算减少16万元,下降6.7%,减少的原因主要是因人员调资、降级,故工资福利支出较上年减少。

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的11.27%,比2020年预算减少1.82万元,下降15.4%,减少的原因主要是2021年本单位履行勤俭节约原则,部门规定减少日常办公的开支,规范资金的使用情况,和勤俭节约,保持良好的财务运行工作。

3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的6.6%,与2020年预算数相比、无增减变化。

4)资本性支出0万元,占基本支出的0%2020年预算数相比、无增减变化。无增减变化的原因是:我单位近两年没有预算资本性支出。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个,安排0万元。比2020年预算减少20万元,下降100%,减少的原因主要是:2021年度信访工作经费未进入项目支出预算。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行82.4万元,主要用于在职人员和编外聘用人员工资福利支出、在职公用经费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休6.6万元,主要用于单位退休人员统筹外工资、退休公用经费等支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出7.1万元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出3.5万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4.6万元,主要用于在职基本医疗保险及大病保险缴费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.8万元,主要用于在职及退休人员公务员医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5.8万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资19.7万元(其中:基本支出19.7万元,项目支出0万元);

津贴补贴28.9万元(其中:基本支出28.9万元,项目支出0万元);

奖金13.6万元,(其中:基本支出1.5万元,项目支出0万元);

机关事业单位基本养老保险缴费7.1万元,(其中基本支出7.1万元,项目支出0万元);

职业年金缴费3.5万元,(其中:基本支出3.5万元,项目支出0万元);

职工基本医疗保险缴费4.4万元,(其中:基本支出3.5万元,项目支出0万元);

公务员医疗补助缴费2.8万元,(其中:基本支出2.8万元,项目支出0万元);

其他社会保障缴费0.2万元,(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元);

住房公积金5.8万元,(其中:基本支出5.8万元,项目支出0万元);

其他工资福利支出8.3万元,(其中:基本支出8.3万元,项目支出0万元)。

2.商品和服务支出

办公费0.58万元(其中:基本支出0.58万元,项目支出0万元);

印刷费0.05万元(其中:基本支出0.05万元,项目支出0万元);

水费0.04万元(其中:基本支出0.04万元,项目支出0万元);

电费0.19万元(其中:基本支出0.19万元,项目支出0万元);

邮电费0.1万元(其中:基本支出0.1万元,项目支出0万元);

差旅费0.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元);

维修(护)费0.3万元(其中:基本支出0.3万元,项目支出0万元);

公务接待费0.3万元(其中:基本支出0.3万元,项目支出0万元);

工会经费0.8万元(其中:基本支出0.8万元,项目支出0万元);

福利费0.4万元(其中:基本支出0.4万元,项目支出0万元);

公务用车运行维护费0.2万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元);

其他交通费用4万元(其中:基本支出4万元,项目支出0万元);

其他商品和服务支出0.06万元(其中:基本支出0.06万元,项目支出0万元)。

3.对个人和家庭的补助

退休费6.6万元(其中:基本支出6.6万元,项目支出0万元)。

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元,较上年无增减变化,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比无增减变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。无增减变化的原因主要是:我单位本年度无因公出国(境)费用安排。

(二)公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为3万元,较上年减少3万元,下降50%。国内公务接待60批次,共计接待500人次。减少的主要原因是:简化公务接待,严格控制宴请接待规模和规格,严禁用公款大吃大喝,推进建立完善厉行节约额长效机制严格按照公务接待标准接待,接待开支一律从简节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为7万元,较2020年增加3万元,增长75%。共计购置公务车0辆,年末公务用车保有量为1辆。其中:公务用车购置费0万元,与上年相比,无增减变化。持平原因是:我单位无公务用车购置事项的安排;公务用车运行维护费7万元,较2020年增加3万元,增长75%,增长的原因主要是:因本单位公务用车老化,后期维护费保养费较高,故2021年安排公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

 勐海县信访局2021年机关运行经费10 万元,比上年减少1.82万元,下降15.4%,减少的原因是:因人员调动,职位变动。故相关经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号5328221805530011

勐海县信访局2021年部门预算公开表2021052603130011.xlsx
勐海县信访局2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc
勐海县信访局2021年“三公”经费预算表.xls
勐海县信访局2021年三公经费预算说明.doc