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中共勐海县委机构编制委员会办公室2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中共勐海县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中共勐海县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位改革以及机构编制管理的政策、规定并组织实施；统一管理全县党委、人大、政府、政协、群众团体等机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位改革的总体方案及实施意见；审核县级、乡镇（农场）机构改革方案；负责县级、乡镇（农场）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.在州级核定的勐海县编制总额内，负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立，提出各级行政编制、事业编制总额分配及调整的建议；依据国家、省、州有关事业单位编制标准，会同有关部门提出具体实施意见并组织实施。

5.审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间、各部门与乡镇（农场）之间的职责分工。

6.审核县委、人大、政府、政协、群众团体等的内设机构、人员编制和领导职数。

7.审核乡镇（农场）机关、县级部门派出（驻）乡镇（农场）机构的机构设置、人员编制和领导职数。

8.负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职能的审核；审核县属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9.审核全县机关和事业单位的编制使用申请；审核全县机关和参照公务员法管理事业单位的科级领导职数使用申请；审核全县财政统发工资单位人员编制和实有人数，会同组织、人事、财政部门审核办理增减员手续。

10.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、创新公共服务提供方式、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

11.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制核查和实名制管理工作；负责全县党政机关、事业单位、社会组织网上名称管理工作，组织开展“政务”、“公益”中文域名注册、网络名称审核与资格复核、网站标识管理工作；承担党政机关、县委编办直接管理机构编制的群众团体事业单位统一社会信用代码赋码发证工作。

12.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

13.承担中共勐海县委机构编制委员会的日常工作。

14.承办县委、县人民政府和县委编委交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.巩固深化机构改革成果，做好机构改革“后半篇文章”。

2.深化综合行政执法体制改革，推进综合行政执法体制改革工作向纵深发展。

3.推进经营类事业单位改革，全面完成我县生产经营类事业单位改革工作。

4.统筹推进相关配套改革，做好机构编制设置工作。

5.全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，切实管好用活机构编制资源。

6.以加强党的政治建设为统领，坚持转变作风，加强机关干部队伍建设，全面提升自身建设科学化水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共勐海县委机构编制委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共勐海县委机构编制委员会办公室2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

中共勐海县委机构编制委员会办公室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共勐海县委机构编制委员会办公室2020年度收入合计1,956,097.83元。其中：财政拨款收入1,956,097.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年总收入1,773,206.36元对比，增加182,891.47元，增长10.31%，增长的主要原因是：人员新增，相应的工资福利保障增加以及工资正常晋升变动。

二、支出决算情况说明

中共勐海县委机构编制委员会办公室2020年度支出合计1,956,097.83元。其中：基本支出1,909,546.83元，占总支出的97.62%；项目支出46,551.00元，占总支出的2.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年总支出1,783,206.36元对比，增加172,891.47元，增长9.69%，增长的主要原因是：人员新增，相应的工资福利保障支出增加以及工资正常晋升变动。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中共勐海县委机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出1,909,546.83元。与上年日常支出1,693,385.87元对比，增加216,160.96元，增长12.77%，增长的主要原因是：人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加以及部分办公设备老旧，增加办公设备购置经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,702,933.23元，占基本支出的89.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206,613.60元，占基本支出的10.82%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中共勐海县委机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,551.00元。与上年专项业务工作经费支出89,820.49元对比，减少43,269.49元，下降48.17%，下降的主要原因是：事业单位分类改革工作已顺利推进，减少工作经费保障。2020年安排项目1个，项目总支出46,551.00元，一般公共服务项目支出46,551.00元。主要用于机构编制工作所需的办公设备购置、固定资产维修（护）以及日常公用支出。其中，商品和服务支出27,780.00元，资本性支出18,771.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共勐海县委机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1,956,097.83元，占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出1,773,206.36元对比,增加182,891.47元，增长10.31%，增长的主要原因是：人员新增，相应的工资福利保障增加以及工资正常晋升变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,589,834.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.28%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及资本性支出。其中：工资福利支出1,336,670.17元，占一般公共服务（类）支出的84.08%，商品和服务支出234,393.6元，占一般公共服务（类）支出的14.74%，资本性支出18,771元，占一般公共服务（类）支出的1.18%；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出135,212.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、工伤、生育险及失业险；

  9.卫生健康（类）支出124,850.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出106,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于主要用于缴纳职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共勐海县委机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为20,419.67元，完成预算的68.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为19,179.67元，完成预算的95.9%；公务接待费支出决算为1,240.00元，完成预算的12.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》有关规定，按照“过紧日子”的相关要求，厉行节约，大力压减“三公”经费支出中非急需非刚性支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少356.33元，下降1.72%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，无增减变化的主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）经费安排；公务用车购置及运行费支出决算减少820.33元，下降4.10%，减少的主要原因是：严格管理公务用车配备使用，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，故有效控制公务用车运行维护费的支出；公务接待费支出决算增加464.00元，增长59.79%，增加的主要原因是：做好机构改革“后半篇文章”，省委、州委编办就机构编制工作开展实地调研，公务接待增加。

（三）  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,179.67元，占93.93%；公务接待费支出1,240.00元，占6.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,179.67元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,179.67元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构编制工作以及到挂钩村组开展扶贫、禁毒、扫黑除恶等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1,240.00元。其中：国内接待费支出1,240.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委编办就机构改革工作开展调研发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共勐海县委机构编制委员会办公室2020年机关运行经费支出206,613.60元，与上年机关运行经费支出174,326.00元对比，增加32,287.6元，增长18.52%，增长的主要原因是：为保障机构改革以及扶贫攻坚工作的正常开展，导致办公经费及差旅费支出增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中，办公费19,429.31元，电费2,000.00元，邮电费10,988.49元，差旅费15,620.00元，培训费1,500.00元，公务接待费1,240.00元，工会经费16,215.44元，福利费700.00元，公务用车运行维护费19,179.67元，其他交通费96,600.00元，其他商品和服务支出23,140.69元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共勐海县委机构编制委员会办公室资产总额504,340.82元，其中，流动资产7,285.25元，固定资产497,055.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39128.67元，其中固定资产增加46510.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5,781.00元,其中：政府采购货物支出5,781.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额5,781.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

 

 

监督索引号53282218063901111

中共勐海县委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开表20200617082808056.xlsx