当前位置: 中国共产党勐海县委员会办公室2020年度部门决算公开
监督索引号53282218020101000
中国共产党勐海县委员会办公室2020年度
部门决算
目 录
第一部分 中国共产党勐海县委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党勐海县委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党勐海县委员会办公室是一个综合部门，是县委机关的枢纽和桥梁，围绕县委的中心工作及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决定的部署落实和督促检查，调查研究、收集反馈信息。承担县委综合性政策研究、重大决策咨询、重要文稿起草等工作。负责县委各种会议的安排、组织和会议服务工作；负责县委领导重要活动的协调安排，沟通联络上下左右，为领导、为部门、为基层服务，协同县委各组成部门积极开展工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
在县委的正确领导下，县委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神、党的十九大、十九届历次全会精神，紧扣县委中心工作和目标任务，持续增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面提升办公室“三服务”水平，出色完成上级和领导交办的各项工作任务。
一是党建引领，强支部建设。充分发挥县委办公室党支部战斗堡垒作用，在新冠肺炎疫情防控期间及时成立党员突击队，深入景养路1号住宿区对101户300余人进行全方位、无死角的疫情排查。组织动员广大党员干部在疫情防控工作中发挥先锋模范作用，县委办党支部25名党员及2名非党职工响应号召，自发捐款10000余元，购买护目镜300个，价值3900元；购买一次性橡胶手套5700双，价值5300元；口罩600个，价值1200元，捐献给勐海县卫生健康局，并积极参与到守边护边活动中，通过以点带面，逐渐影响干部群众参与到疫情防控中，为疫情防控加油助力。同时，结合疫情防控排查工作，向住户进行爱国卫生“7个专项行动”宣传，引导住户积极参与到专项行动中来，并于每周五组织住宿区住户与党员群众共同开展爱国卫生运动，提升人居环境质量。
二是以决策参谋为方向，保障调查研究成效。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真筹备和服务好县委常委会、县委全会、县委理论学习中心组学习，对习近平谈治国理政新理念新思想新战略、扶贫开发系列重要讲话以及考察云南重要讲话和指示批示精神实质等方面开展学习研讨，加强对全县改革工作的谋划研究、统筹协调、整体推进，以改革破解发展难题、厚植发展优势，不断巩固提升改革成效，持续有力推进改革落地，保障全县改革工作进展有序、成效明显。
三是抓实保密教育，织牢保密安全网。认真履行保密工作职能职责，压实保密工作责任。严格执行《党政领导干部保密工作责任制规定》，层层压实保密工作责任制，约谈未按时清退文件单位17家，制定印发《关于加强涉密人员保密管理的通知》，进一步提升全县各级各部门保密主体责任意识，确保各单位保密工作落到实处。多措并举，加强保密知识培训及宣传。将保密知识纳入学习、培训及系列活动中，通过开展保密法律法规专题学习、保密专题党课、保密主题党日、自查自评、重温保密承诺书等方式，共宣传教育1200余人次。同时，利用微信公众号“勐海发布”推送保密宣传内容4条次，提高群众对保密工作的认识，能做到保守国家秘密。
四是强化帮扶，筑牢挂包村寨脱贫成效。加强对驻村扶贫工作队员的管理。主要领导全年听取驻村工作队员工作情况报告2次，及时掌握各项工作推进情况。扎实开展进村入户，加强指导调研。全面落实“挂包帮、转走访”工作要求，县委办公室班子成员和帮扶责任人定期不定期轮流进行挂包村走访调研，实地查看扶贫项目、产业帮扶、基础设施建设等项目推进情况，积极协调解决推进过程中出现的困难和问题。2020年，组织办公室干部职工到糯有村开展工作12次共70余人次，上报信息简报11篇。
五是加强规范化建设，保障办公室有效运行。坚持民主集中制，认真履行“一岗双责”，坚持集体决议“三重一大”事项。全年共召开主任办公会议（室务会）9次，形成《办公室室务会议纪要》9期，研究决定重大事项14项。抓好班子和人才队伍建设。在人少事多、人员缺编的情况下，坚持以班子队伍和人才队伍建设为抓手，更加突出保障工作运转能力，领导干部带头作表率，党员同志先锋作示范，充分发挥团队精神和办公室集体的力量，相互支持补台、紧密协调配合、团结干事攻坚，发扬顽强拼搏和无私奉献精神，出色完成各项工作任务。坚持围绕中心，服务大局，加强规范管理，提高服务水平，完善后勤保障，严格执行差旅费用报销制度、下乡交缴伙食费用制度，不折不扣执行公车管理规定，公务接待和会务经费及时结算。坚持“三公”经费公开，确保全县重大活动、重要接待、重要服务等后勤服务管理、基础保障和安全工作保障到位，实施节能降耗减排，厉行节约成效明显。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党勐海县委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个(中国共产党勐海县委员会办公室)，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
机构设置情况：中国共产党勐海县委员会办公室单位内设7个机构：包括综合股、综合调研一股、综合调研二股、信息督查考评股、机要保密股、行政股、档案综合股。加挂县委政策研究室、县委机要和保密局（县国家密码管理局、县国家保密局）、县档案局牌子。财务隶属关系：一级单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党勐海县委员会办公室2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党勐海县委员会办公室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党勐海县委员会办公室2020年度收入合计7,585,904.38元。其中：财政拨款收入7,545,904.38元，占总收入的99.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40,000.00元，占总收入的0.53%。与上年对比：2020年度收入合计比2019年度收入合计7,640,438.26元减少94,533.88元，下降1.24%。其中：财政拨款收入比2019年度,600,438.26元减少54,533.88元，下降0.72%；其他收入40,000.00元，与上年持平（省农垦总局每年定额40,000.00元补助派驻勐海扶贫总队长工作经费）。收入减少主要原因：2020年县级财政收支矛盾异常突出，2020年部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目收入下降幅度较大，无特殊情况，预算追加追减只涉及保运转及人员增减，所以2020年部门决算收入减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党勐海县委员会办公室2020年度支出合计7,576,324.38元。其中：基本支出7,045,753.49元，占总支出的93.00%；项目支出530,570.89元，占总支出的7.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2020年度支出合计比2019年度支出合计7,667,403.26元减少91,078.88元，下降1.19%。其中：基本支出比2019年度6,902,833.67元增加142,919.82元，增长2.07%；项目支出比2019年度764,569.59元减少233,998.70元，下降30.61%。支出减少主要原因：2020年县级财政收支矛盾异常突出，2020年部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大，无特殊情况，预算追加追减只涉及保运转及人员增减，所以2020年部门决算支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党勐海县委员会办公室机关机构正常运转的日常支出7,045,753.49元。与上年对比，2020年度用于保障中国共产党勐海县委员会办公室机关机构正常运转的日常支出比2019年度用于保障中国共产党勐海县委员会办公室机关机构正常运转的日常支出6,902,833.67元增加142,919.82元，增长2.07%。增长主要原因：2019年我单位职业年金缴费支出0.00元，2020年职业年金缴费支出93,048.08元；其次在职人员正常晋升、职务变动提高工资标准及离退休干部提高退休工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,357,669.47元，占基本支出的90.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费688,084.02元，占基本支出的9.77%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党勐海县委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出530,570.89元。与上年对比，2020年度用于保障中国共产党勐海县委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标支出比2019年度支出764,569.59元减少233,998.70元，下降30.61%。下降主要原因：2020年县级财政收支矛盾异常突出，2020年部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大，无特殊情况，预算追加追减只涉及保运转及人员增减，所以2020年部门决算项目支出减少，项目总数由2019年6个缩减到3个。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出7,545,904.38元，占本年支出合计99.60%。与上年对比，2020年一般公共预算财政拨款支出比2019年度一般公共预算财政拨款支出7,600,438.26元减少54,533.88元，下降0.72%，下降主要原因：2020年县级财政收支矛盾异常突出，2020年部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大，无特殊情况，预算追加追减只涉及保运转及人员增减，所以2020年部门决算项目支出减少，项目总数由2019年6个缩减到3个。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出5,874,704.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.85%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（残疾人保障金）、其他工资福利支出（编外聘用人员补助）、商品和服务支出(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等维持单位正常运转的日常支出)、对个人和家庭补助支出（退休费、遗属补助）、其他资本性支出（办公设备购置）等。其中：工资福利支出4,595,873.88元，占一般公共服务支出的78.23%；商品和服务支出1,099,568.25元，占一般公共服务支出的18.72%；对个人和家庭补助支出94,023.00元，占一般公共服务支出的1.6%；其他资本性支出85,239.76元，占一般公共服务支出的1.45%；
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8. 社会保障和就业（类）支出889,998.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%。主要用于发放离退休人员工资，缴纳职工基本养老保险及职业年金；
9. 卫生健康（类）支出436,525.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助；
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19. 住房保障（类）支出344,675.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于缴纳职工住房公积金；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为260,000.00元，支出决算为170,210.19元，完成预算的65.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为124,828.19元，完成预算的78.02%；公务接待费支出决算为45,382.00元，完成预算的50.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政厅关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位进一步加强预算执行管理，严格控制，提高资金使用效能，把节水、节电、节油、公务接待标准等党政机关厉行节约的各项工作落到实处，切实做到压缩“三公经费”规模。一是严格控制“三公”经费支出管理；二是严格按照中央八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，杜绝以各种名义公款消费；严把公务接待标准，严格执行报销制度，不提高标准接待；三是根据公务用车管理相关规定严格管理公务用车配备使用。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4,466.98元，下降2.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少259.98元，下降0.21%；公务接待费支出决算减少4,207.00元，下降8.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政厅关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位进一步加强预算执行管理，严格控制，提高资金使用效能，把节水、节电、节油、公务接待标准等党政机关厉行节约的各项工作落到实处，切实做到压缩“三公经费”规模。一是严格控制“三公”经费支出管理；二是严格按照中央八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，杜绝以各种名义公款消费；严把公务接待标准，严格执行报销制度，不提高标准接待；三是根据公务用车管理相关规定严格管理公务用车配备使用。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出124,828.19元，占73.34%；公务接待费支出45,382.00元，占26.66%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未安排公务出国（境）事宜，故无开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出124,828.19元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出124,828.19元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障正常工作及上级专项检查、开展扶贫工作督查及督导、疫情防控工作、调研考察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费45,382.00元。其中国内接待费支出45,382.00元（外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待57批次（外事接待0批次），接待人次660人（外事接待人次0人）。主要用于接待包括各省、州、市（县）各级领导、各相关部门来我县出席会议、检查指导、调研考察、学习交流，各乡镇农场党委、政府（管委会）、村委会（社区）、村小组（居民小组）、驻村扶贫工作人员等发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党勐海县委员会办公室2020年机关运行经费支出657,664.02元，与上年对比，2020年机关运行经费支出比2019年机关运行经费支出数649,745.60元增加7,918.42元，增长1.22%。增长的主要原因：2020年对个人和家庭的补助我单位新增一项生活补助。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国共产党勐海县委员会办公室部门资产总额5,232,768.63元，其中，流动资产89,527.75元，固定资产5,143,237.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加129,355.76元，其中固定资产增加119,406.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
5232768.63 |
89527.75 |
5143237.88 |
2705898 |
1165745 |
0 |
1271594.88 |
0 |
0 |
3 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额32,950.00元,其中：政府采购货物支出32,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额32,950.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容
监督索引号53282218020101111
