当前位置: 勐海县地震局2020年度部门决算公开
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勐海县地震局2020年度部门决算
目录
第一部分勐海县地震局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分勐海县地震局概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县地震局是勐海县人民政府直属公益一类事业单位，由勐海县应急管理局统一领导和管理，机构规格为正科级。
1.根据《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等有关法律、法规、规章的规定，会同有关部门加强对全县防震减灾工作统一领导和协调指挥。
2.组织编制全县防震减灾规划和计划；推进防震减灾体制和相应经费渠道的建立、完善；管理、监督防震减灾事业费、基本建设费和专项资金的使用。
3.负责规划和建立地震监测预报工作体系，统一规划全县地震台网（站）及信息系统的建设；负责县内地震监测台网（站）管理，指导群测群防工作实行行业管理，实现资源共享；制定全县地震监测预报方案、地震重点监视防御区震情跟踪方案并组织实施；承担震情速报等工作。
4.会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，建立震灾预防和地震应急救援联动工作机制；会同上级有关部门对地震活动趋势作出分析、研判。
5.组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，推广应用地震科学技术科技及其成果；牵头承担地震烈度调查和灾害损失评估。
6.承办上级业务主管部门交办的有关工作，指导、督促乡镇（农场）、部门单位的防震减灾工作。
7.承担本行政区的地震安全性评价监督管理、抗震设防监督管理、地震监测设施和地震观测环境执法、典型地震遗址遗迹和文物保护、外国的组织或者个人从事地震监测活动许可、不当地震舆情调查处置等行政职能职责。
8.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
勐海县地震局内部设置机构有两个：办公室、监测预报室。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.扎实推进监测预报工作。
(1)紧盯日常监测。继续加强24小时震情值班和震情监视工作，遇有突变异常和震情做到及时处理、及时上报，做到工作具体，分工明确、责任到人，保障震情监测工作落到实处。上半年勐海县无任何震情，但本单位严格按照相关工作流程和要求认真监测震情前兆，配合上级业务主管部门做好相关数据的收集上报、分析研判，并对后续监测工作进行了跟进。
(2)抓好震情监测跟踪工作。按照省地震局关于做好震情跟踪工作的相关要求和州局震情跟踪工作方案，结合勐海县地震监测工作实际情况，细化跟踪措施，确保责任落实到位，进一步强化震情跟踪观测和预测预报工作。1—11月，提取记录保存并传送省、州业务部门观测数据（三要素、土地电等）312组，参与州地震局震情会商2次，为上级业务部门分析研判提供了较好的基础数据保障。
(3)抓好监测设施建设和管理。认真做好地震监测台站的建设、维护和管理工作。今年，5批次组织技术人员对勐海县城、打洛、勐满、勐遮、宾房5个强震台进行设备、仪器巡检和维护，并对台站周边环境进行清理整治；配合省局监测预报处对曼山遥测台、县城台设备调试和维护，确保地震观测台网保持良好的工作状态，进一步提升了地震监测能力。
2.加大防震减灾宣传教育工作力度。按照“主动、慎重、科学、有效”的原则，采取各种方式，深入持久地开展防震减灾知识宣传教育活动，不断提高全社会的防震减灾意识、应对地震灾害的心理承受能力和自救互救能力。深入贯彻落实“防震减灾十大能力建设规划”，深入开展好《中华人民共和国防震减灾法》宣传普及工作，推进防震减灾科普知识“七进”工作。上半年，开展5.12防震减灾日主题宣传、安全生产月宣传、学校和农村地震科普知识普及等宣传活动，发放防震减灾、应急避震宣传资料6000余份。
3.不断加强自身建设。一是抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习。认真落实县委干部培训教育制度，局科级领导干部按规定参加了全县领导干部学习贯彻“习近平新时代中国特色社会主义思想”培训班，全体党员干部通过集中学习、利用学习读本和网络平台自学等方式，创新方式方法，强化学习效果。向每位党员干部发放了习近平新时代中国特色社会主义思想以及一系列重要讲话精神等学习资料，不断激发党员干部学习主动性。二是狠抓党风廉政建设。始终把加强党风廉政建设放在自身建设的突出位置，认真落实党风廉政建设责任制，严格执行廉洁自律各项规定，按要求抓好“听、谈、查”工作。三是强化制度落实。强化内部管理，严格按照上级各项规定和要求，认真落实《勐海县地震局工作管理制度》、《勐海县地震局财务管理制度》、《公务用车管理制度》等单位规章制度，注重从点滴抓起，从接一个电话、报一份材料等细微之处着手抓，狠抓局机关正规化建设，为开展好防震减灾工作提供根本保障。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县地震局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县地震局2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海县地震局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县地震局2020年度收入合计1,259,206.10元，与2019年度收入合计1,173,516.01元相比增加85,690.09元，增长7.30%，增加的主要原因：在职人员正常晋升薪级工资、提高绩效工资总量、基本养老保险缴费、州地震局拨入强震动台维护费增加。其中：财政拨款收入1,242,206.10元，占总收入的98.65%，与2019年财政拨款收入1,158,016.01元相比增加84,190.09元，增长7.27%，增加的主要原因：在职人员正常晋升薪级工资、提高绩效工资总量、基本养老保险缴费、项目资金等增加。上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17,000.00元，占总收入的1.35%，与2019年其他收入15,500元相比增加1,500元，增加9.68%，增加的主要原因：西双版纳州地震局拨入强震动台运维费增加。
二、支出决算情况说明
勐海县地震局2020年度支出合计1,252,387.43元，与2019年度支出合计1,160,891.01元相比增加91,496.元，增长7.88%，增加的主要原因：在职人员正常晋升薪级工资、提高绩效工资总量、基本养老保险缴费增加、州地震局拨入强震动台维护费增加。其中：基本支出1,228,987.43元，占总支出的98.13%，与2019年基本支出1,107,126.01元相比增加121,861.42元，增长11.01%，增加的主要原因：在职人员正常晋升薪级工资、提高绩效工资总量、基本养老保险缴费、州地震局拨入强震动台运维费增加。项目支出23,400.00元，占总支出的1.87%，与2019年项目支出53,765元相比减少30,365元，下降56.48%，减少的主要原因：本年度已采购LED显示屏等设备，未能完成采购项目资金支付工作。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海县地震局机构正常运转的日常支出1,228,987.43元，与2019年机构正常运转的日常支出1,107,126.01元相比增加121,861.42元，增长11.01%，增加的主要原因：在职人员正常晋升薪级工资、提高绩效工资总量、基本养老保险等缴费增加、西双版纳州地震局拨入强震动台运维费增加。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,165,704.80元，占基本支出的94.85%，与2019年人员经费支出1,051,145.26元相比增加114,559.54元，增长10.89%，增加的主要原因：在职人员正常晋升薪级工资、提高绩效工资总量、基本养老保险等缴费增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63,282.63元，占基本支出的5.15%,与2019年公用经费55,980.75元相比增加7,301.88元，增长13.04%，增加的主要原因：西双版纳州地震局拨入强震动台运维费增加。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海县地震局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,400.00元,与2019年项目支出53,765元相比减少30,365元，下降56.48%，减少的主要原因：本年度已采购LED显示屏等设备，未能完成项目资金支付工作。该项目支出是为了完成强震台网站维护管理、地震网点数据正常传送、防震减灾知识宣传工作而发生购笔记本等办公费2,600.00元，互联互通和卫星电话通信邮电费17,600.00元，制作防震减灾宣传栏的专用材料费3,200.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县地震局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,242,206.10元，占本年支出合计的99.19%，与2019年一般公共预算财政拨款支出1,158,016.01元相比增加84,190.09元，增长7.27%，增加的主要原因：在职人员正常晋升薪级工资、提高绩效工资总量、基本养老保险缴费等增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出205,712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.56%。主要用于对个人和家庭补助112,688元、为职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费93,024.00元。
9.卫生健康（类）支出97,984.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于为职工缴纳的基本医疗保险59,348.67元、公务员医疗补助38,636.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出66,036.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于职工配套的住房公积金66,036.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出872,473.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.24%。1、2240504地震监测20,200.00元，主要用于购笔记本等办公用品的办公费2,600.00元、互联互通和卫星电话通讯的邮电费17,600.00元。2、2240505地震预测预报3,200.00元，主要用于制作防震减灾宣传栏的专用材料费3,200.00元。3、2240550地震事业机构849,073.43元，主要用于在职人员工资福利支出797,372.13元，其中：发放事业人员岗位工资、薪级工资即基本工资270,264.00元、津贴补贴130,152.00元、绩效工资394,831.00元、为职工缴纳工伤保险、生育保险的其他社会保险缴费815.13元、职工探亲旅费的其他工资福利支出1,310.00元；商品和、服务支出51,701.30元，其中：购买复印纸等办公费7,131.30元、水费71.45元、电费1,223.64元、邮电费4,384.43元、出差人员报销差旅费3,100.00元、办公楼维修费9,429.00元、公务接待费460.00元、专用材料费1,141.70元、工会经费10,273.68元、福利费2,100.00元、公务用车运行维护费11,988.10元、其他商品和服务支出398.00元。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县地震局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为12,448.10元，完成预算的41.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为11,988.10元，完成预算的59.94%；公务接待费支出决算为460.00元，完成预算的4.60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数12,448.10元小于预算数30,000元的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数12,448.10元，比2019年 “三公”经费支出决算数13,040.16元减少592.06元，下降4.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%，与上年持平，持平的主要原因：单位没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少147.06元，下降1.21%：即公务用车购置支出决算0.00元，占0.00%，与上年持平，持平的主要原因：单位没有发生公务用车购置支出。公务用车运行费支出决算11,988.10元，与2019年公务用车运行费支出决算12,135.16元相比减少147.06元，下降1.21%，减少的主要原因：单位厉行节约，严格控制公务用车使用和管理；公务接待费支出决算905.00元，与2019年公务接待费支出决算460.00元相比减少445.00元，下降49.17%，减少的主要原因：单位厉行节约，规范接待制度，落实接待标准。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数12,448.10元，与2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数13,040.16元相比减少592.06元，下降4.54%，减少的主要原因：单位厉行节约，规范接待制度，落实接待标准，严格控制公务用车使用和管理。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,988.10元，占96.30%；公务接待费支出460.00元，占3.70%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。单位没有安排因公出国（境）事宜，故无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出11,988.10元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。单位没有购置公务用车，故无此项支出。
公务用车运行维护支出11,988.10元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，实有公务用车车辆1辆。主要用于保障地震事业机构、强震台站网点维护管理工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费460.00元。其中：
国内接待费支出460.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人），人均接待费用27.06元。主要用于为保障地震事业机构、强震台网站点维护管理工作而发生的公务接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。单位没有发生国（境）外接待事务，故无此项支出。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县地震局2020年机关运行经费支出0.00元。我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县地震局资产总额690,932.79元，其中，流动资产53,372.61元，固定资产637,559.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与2019年资产总额682,857.71元相比增加8,075.08元，增长1.18%，增加的主要原因：西双版纳州地震局拨入强震动台运维工作经费增加，其中：固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
690,932.79 |
53,372.61 |
637,559.18 |
148,916.18 |
146,453 |
|
342,190 |
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1 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。勐海县地震局2020年度无政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282226041901111
勐海县地震局2020年度部门决算公开表20211021051256983.xls