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勐海县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算公开

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  • 发布时间 :2021-10-27 03:25

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勐海县人民代表大会常务委员会办公室

2020年度部门决算

   

 

第一部分  勐海县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐海县人大常委会是勐海县人民代表大会的常设机关,在人民代表大会闭会期间依法行使国家权力机关的职权。其主要职权是:保证宪法、法律、法规、上级人民代表大会及其常务委员会和本级人民代表大会的决议、决定在本县的贯彻执行;讨论决定重大事项;监督一府一委两院的工作;决定相关人事任免;领导或主持县人民代表大会的选举工作;召集县人民代表大会;撤销乡(镇)人民代表大会不适当的决议和县人民政府不适当的决定。其行使职权、开展工作的重要方式是:举行常务委员会会议;开展代表小组活动;组织县人大代表视察、检查一府一委两院的工作及执法情况;召开人大代表座谈会;进行调查研究;在常委会闭会期间,举行主任会议处理重要日常事务等。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年是十三五规划和全面建成小康社会的收官之年,是决战决胜脱贫攻坚之年,也是新冠肺炎疫情防控工作重要之年。县人大常委会在县委的领导和州人大常委会的指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和考察云南重要讲话精神,增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一,以两个机关建设为抓手,全面贯彻落实中央、省委、州委、县委决策部署和县委十二届十次、十一次全会精神,紧扣全面完成十三五规划和全面建成小康社会目标任务,认真履行法定职责,审慎坚定重大事项,依法开展监督工作,充分发挥代表作用,不断加强自身建设,各项工作有序开展。一年来共召开县人民代表大会1次、人大常委会会议9次,主任会议18次,听取和审议县人民政府工作报告18项,依法作出决议决定20项;组织代表开展三察(查)”20次(即代表视察、调研、执法检查),法制讲座2期(78人次),协助上级人大常委会开展三察(查)”15次,依法任免国家机关工作人员21人次;接待来信来访3件(9人次);督促办理代表建议、批评和意见98件。

1.提高政治站位,扎实开展新冠肺炎疫情防控工作。新冠肺炎疫情突发后,在县委组织部的号召下,县人大常委会机关党支部积极参加党员突击队深入到社区做好疫情防控摸底排查工作和不间断轮换党员到酒店隔离点、乡镇边境守卡点开展疫情防控工作。并将疫情防控工作和七个专项行动相结合,常态化扎实开展好网格化责任片区和社区茶厂小组(副业)疫情防控工作和爱国卫生运动。常委会领导做表率,深入到挂钩联系乡镇、城区网格区域督促检查疫情防控和爱国卫生七个专项行动工作。人大常委会机关党支部开展好我为祖国守边疆主题党日活动,齐心协力战疫情。

2.精心组织筹备,县十五届人民代表大会第四次会议圆满召开。县十五届人大四次会议于2020518日至21日在勐海会堂召开,会议审查批准了县人大常委会、县人民政府、县人民法院、县人民检察院、国民经济和社会发展计划、财政预算等六项工作报告,会议选举出县监察委员会主任、补选8名县人大常委会委员,收到代表建议、批评和意见98件,顺利完成各项会议议程。

3.聚焦发展稳定大局,增强监督实效。县人大常委会坚持在监督中参与、在参与中服务、在服务中作为的理念,创新监督方式,增强监督实效。一是围绕推动经济发展开展监督。强化国民经济和社会发展计划执行情况监督,常委会听取和审议县政府关于上半年国民经济和社会发展计划、财政预算执行、2019年度地方财政预算及其他财政收支审计、十三五规划纲要完成情况等报告,开展十四五规划纲要编制工作推进情况调研。强化农业生产和防汛抗旱工作监督,主任会议听取县政府关于农业生产和防汛抗旱工作情况汇报,督促有关部门采取有效措施,确保粮食安全。强化招商引资工作监督,专项开展招商引资工作调研,督促相关部门优化营商环境。强化项目监督,组织人大代表视察县重大项目建设情况。二是围绕促进民生改善开展监督。围绕对新冠肺炎疫情防控、应急管理工作开展专题调研,督促相关部门采取有效措施,提高预防和处置突发公共事件的能力和水平,完善应急管理体系和能力建设,切实做好边境疫情防控工作,有序推进复工复产复学。围绕野生动物保护一法一条例的贯彻实施开展专题调研,依法全面禁止食用野生动物,保障人民群众生命健康安全。围绕群众关心的农产品质量安全、校园食品安全保障、小作坊小摊贩小餐饮业态监管、打击食品违法犯罪等社会关注度高、群众期望大的热点、难点问题,首次开展食品安全工作专题询问,提高人民群众对食品安全的信任度和满意度。围绕打赢脱贫攻坚战,常委会听取和审议县政府关于扶贫攻坚工作情况的报告,推动问题整改,确保在国家大考前清零、销号。围绕全面保障退役军人合法权益,主任会议听取县政府关于退役军人事务工作情况汇报,推进退役军人事务工作稳步开展。三是围绕生态文明建设开展监督。组织人大代表视察全县水资源保护利用情况,破解难题,推动水资源高效集约节约利用。坚决打好蓝天、绿水、净土三大保卫战,开展环境污染防治工作专题调研。组建6个督察组,深入12个乡镇农场开展河长制督察,进一步压实各级河长责任。开展《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》执法检查,推动新修订的森林法在全县的贯彻实施,督促检查非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治植被恢复工作,用实际行动践行习近平生态文明思想。四是围绕加强民族团结开展监督。主任会议听取县归国华侨联合会工作情况汇报,建议充分发挥归国华侨同胞的优势,在抗击新冠肺炎疫情、民族团结进步、边疆发展稳定中凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力。五是围绕推进依法治县开展监督。加强法律实施监督,主任会议还听取了县政府七五普法工作开展情况、县人民法院关于审判管理工作情况、县人民检察院关于公益诉讼工作情况及县公安局关于禁毒和边境管控工作情况汇报,加强对七五普法工作完成情况,推进八五普法谋划工作,强化公检法工作的监督,强化司法公正公平。加强规范性文件备案审查,制定《勐海县人大常委会开展满意度测评工作办法》,并向州人大常委会备案;收到县政府报送的规范性文件5件,不存在备案审查被退回要求修改或撤销的情形。持续做好群众来信来访工作,今年以来共接待来信来访39人次,做好解释、转办、督促工作,维护好人民群众合法权益,有效化解社会矛盾。

4.依法决定重大事项,做好任免工作。批准2020年财政专项预算调整方案,加强监督检查和跟踪问效,推动决议决定的贯彻落实。坚持党管干部与依法任免干部相统一,今年县人大常委会共依法任免国家机关工作人员21人次,组织任命干部向宪法宣誓415人次。

5.加强代表工作,发挥代表作用。一是加大代表建议、批评和意见督办力度,县十五届人大四次会议闭会后县人大常委会将代表提出的98件建议交县政府办理,督促相关部门办理。二是做好代表资格审查工作,接受1名县人大代表辞去常委会委员职务、2名县人大代表辞去代表职务,补选2名县人大代表。三是提高代表履职能力。为拓宽代表知情知政渠道,为代表征订《云南人大》刊物,并组织部分常委会组成人员和基层人大代表40人到成都进行人大代表履职培训。四是全县12个乡镇人大代表工作站和90个村(社区)人大代表联络室作用发挥明显。充分发挥反映民意、集中民智、化解民忧、增进民利的站、室作用,采取代表视察、专题调研等监督方式,推动各项中心工作,重点解决群众普遍关注的热点难点问题。全县各级人大代表认真履职,特别是在新冠肺炎疫情暴发以来,闻令而动,勇当先锋,或投身抗击疫情一线,或捐款捐物支援一线,用实际行动书写“人民选我当代表,我当代表为人民”的铮铮誓言,充分发挥了人大代表的桥梁纽带和模范带头作用。

6.强化自身建设,提升履职能力。一是加强思想和作风建设,扎实推进不忘初心、牢记使命主题教育常态化、制度化,进一步深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二中、三中、四中及五中全会精神,认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神。加强政治理论学习,召开机关集中学习会20次、人大常委会党组暨机关党组学习中心组学习会8次,同时充分运用学习强国、云岭先锋、在线学法等学习平台,不断加强机关干部职工的理论知识和业务素质。严格执行中央八项规定,不断改进工作作风。二是积极参与全县中心工作,认真做好常委会领导挂钩联系学校、企业、乡镇、村(社区)开展党建、疫情防控、打击整治毁林种植违法行为、爱国卫生七个专项行动等工作,深入开展挂包帮”“转走访,认真做好勐阿镇南朗河村委会66户建档立卡贫困户帮扶工作,扎实推进脱贫攻坚工作,本单位利用有限的资金,安排惠民工作经费支出11,644.30元,其中:利用节日慰问安排在扶贫832”销售平台线上采购扶贫产品大米2,000.00元、利用节日慰问安排在当地企业、合作社线下采购扶贫产品大米8,200.00元(节日慰问挂钩扶贫点勐阿镇南朗河村委会贫困户大米2,040.00元)、安排节日慰问挂钩扶贫点勐阿镇南朗河村委会贫困户食用油644.30元、安排勐阿镇南朗河村委会开展义务植树活动购买树苗800.00元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐海县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个(勐海县人民代表大会常务委员会办公室),参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

勐海县人民代表大会常务委员会内部设置10个工作机构,分别是:

县人大专门委员会5个:县人大法制和监察司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会;县人大常委会工作委员会和办事机构5个:县人大常委会民族和外事华侨工作委员会、县人大常委会环境与资源保护工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县人民代表大会常务委员会办公室2020年末实有人员编制23人。其中:行政编制23人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件) 

勐海县人民代表大会常务委员会办公室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县人民代表大会常务委员会办公室2020年度收入合计6,735,325.26元。其中:财政拨款收入6,735,325.26元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。比上年收入7,766,501.60元减少1,031,176.34元,下降13.28%。其中:财政拨款收入6,735,325.26元,比上年收入7,761,403.38元减少1,026,078.12元,下降13.22%。主要原因分析:2020年受新冠肺炎疫情防控工作影响,一是按照压减一般性支出15%的要求,财政压减年初预算公用经费;二是根据单位人事变动(调出1人)及基本支出预算指标执行情况,对基本支出预算指标进行相应调减。三是年初预算项目经费减少支出,根据单位本年度项目支出指标执行情况,对项目支出预算指标进行相应调减。四是党建工作经费、职业年金、购房补贴等经费当年不再预算。所以收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

勐海县人民代表大会常务委员会办公室2020年度支出合计6,736,575.26元。其中:基本支出6,033,900.98元,占总支出的89.57%;项目支出702,674.28元,占总支出的10.43%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。比上年支出7,761,403.38元减少1,024,828.12元,下降13.20元。其中:(1)基本支出6,033,900.98元,比上年支出6,424,523.12元减少390,622.14元,下降6.08%;(2)项目支出项目支出702,674.28元,比上年支出1,336,880.26元减少634,205.98元,下降47.44%。主要原因分析:一是按照压减一般性支出15%的要求,财政压减年初预算公用经费34,500.00;二是为进一步规范财政预算执行,不断提高财政资金使用效益,根据单位人事变动(调出1人)及基本支出预算指标执行情况,对基本支出预算指标进行相应调减356,122.14元。三是受新冠肺炎疫情防控工作影响,年初预算项目经费减少支出,根据单位本年度项目支出指标执行情况,对项目支出预算指标进行相应调减634,205.98元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障勐海县人民代表大会常务委员会办公室机关正常运转的日常支出6,033,900.98元。比上年支出6,424,523.12元减少390,622.14元,下降6.08%,主要原因分析:一是按照压减一般性支出15%的要求,财政压减年初预算公用经费34,500.00;二是为进一步规范财政预算执行,不断提高财政资金使用效益,根据单位人事变动(调出1人)及基本支出预算指标执行情况,对基本支出预算指标进行相应调减356,122.14元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,538,183.57元,占基本支出的91.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费495,717.41元,占基本支出的8.22%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障勐海县人民代表大会常务委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出702,674.28元。比上年支出1,336,880.26元减少634,205.98元,下降47.44%,主要原因分析:受新冠肺炎疫情防控工作影响,年初预算项目经费减少支出,根据单位本年度项目支出指标执行情况,对项目支出预算指标进行相应调减634,205.98元。

具体项目开支及开展工作情况:

1)第十五届人民代表大会第四次会议经费316,430.88元,主要用于我县第十五届人民代表大会第四次会议的住宿费、伙食费、会议室租金、材料印刷费、医疗费用、发放无固定收入的参会代表误工费及交通费等开支。

2)人大常委会会议经费42,121.60元,主要用于闭会期间召开的人大常委会会议、主任会议的办公费、材料印刷费、水电费、电话费、住宿费、伙食费、交通费等开支。

3)代表述职和培训经费55,000.00元,主要用于组织州县乡人大代表外出开展业务工作培训的交通费、住宿费、伙食费等开支。

4)县级人大代表活动经费104,539.00元,主要用于组织县人大代表开展视察、调研、执法检查等办公活动的会议费、差旅费、租车费等开支。

5)工委活动经费50,297.80元,主要用于办公室及9个工委开展视察、调研、执法检查、等办公活动的办公费、会议费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等开支。

62019年州人大代表活动经费3,750.00 ,主要用于接待州人大代表开展视察、调研、执法检查等办公活动的公务接待费等开支。

7人大常委会组成人员学习培训经费48,570.00元,主要用于人大常委会组成人员外出培训学习的培训费、差旅费等开支。

8)基层人大履职能力提升专项资金41,965.00元,主要用于办公室办公设备购置等开支(台式电脑18,895.00元、复印机131,570.00元、热水器11,500.00元)。

9)基层人大代表履职能力培训经费30,000.00元,主要用于县人大代表外出培训学习的培训费、交通费、住宿费、伙食费等开支。

10)新冠肺炎疫情防控工作10,000.00元,主要用于县人大常委会办公室驻守西定乡边寨开展督查新冠肺炎疫情防控工作的医用口罩、交通费、住宿费、伙食费、公务用车运行维护费等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出6,735,325.26元,占本年支出合计的99.98%。比上年支出7,761,403.38元减少1,026,078.12元,下降13.22元,主要原因分析:一是按照压减一般性支出15%的要求,财政压减年初预算公用经费34,500.00;二是为进一步规范财政预算执行,不断提高财政资金使用效益,根据单位人事变动(调出1人)及基本支出预算指标执行情况,对基本支出预算指标进行相应调减356,122.14元。三是减少税务提取手续费收入1,250.00元;四是受新冠肺炎疫情防控工作影响,年初预算项目经费减少支出,根据单位本年度项目支出指标执行情况,对项目支出预算指标进行相应调减634,205.98元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出4,838,038.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.83%。主要用于基本工资1,080,183.00元、津贴补贴1,347,510.00元、奖金1,027,714.00元、职工基本医疗保险缴费10,847.25元(工伤保险及生育保险)、其他社会保障缴费46,966.61元(残疾人保障金)、其他工资福利支出129,025.68元(编外聘用人员工资及五险)、办公费49,302.40元、水费1,615.05元、电费2,839.68元、邮电费28,845.19元、差旅费111,738.00元、维修(护)费1,508.00元、会议费330,161.73元、培训费210,910.00元、公务接待费18,742.00元、专用材料费1,370.00元、工会经费44,763.58元、福利费6,800.00元、公务用车运行维护费37,201.76元(包括车辆燃料费、维修费、过路费、保险费、检车工本费等支出)、其他交通费用281,934.00元(包括租车费用、公务交通补贴等支出)、其他商品和服务支出8,845.30元(人大常委会机关党支部外出开展支部主题党日活动购置被服等2,565.00元、人大常委会机关党支部外出开展七一建党节活动2,050.00元、党建活动图书购置1,546.00元、春节慰问勐阿镇南朗河村委会贫困户食用油及大米2,684.30元)、生活补助17,250.64元(遗属人员补助)、办公设备购置41,965.00元;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出1,182,611.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.56%。主要用于机关事业基本养老保险缴费361,683.84元、其他商品和服务支出8,600.00元(退休公用经费)、退休费812,328.00元;

9.卫生健康(类)支出431,132.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于职工基本医疗保险缴费229,898.50元、公务员医疗补助缴费191,234.05元、差旅费5,350.00元、专用材料费650.00元、公务用车运行维护费4,000.00元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出283,542.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于住房公积金283,542.00元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为200,000.00元,支出决算为59,943.76元,完成预算的29.97%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为41,201.76元,完成预算的68.67%;公务接待费支出决算为18,742.00元,完成预算的13.39%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格遵守中央八项规定和中央六项禁令,认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《勐海县党政机关国内公务接待管理规定》及本单位的公务接待办法,坚持三公经费只减不增:一是没有安排因公出国(境)活动;二是简化公务接待,严格控制宴请、接待规模和规格;严禁用公款大吃大喝;大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待;接待开支一切从严、从俭,自觉遵守相关规定,一律不安排各种高消费娱乐活动。本年由于新冠肺炎疫情的影响,上下级往来减少,所以公务接待费开支减少。三是单位车辆编制1辆,实有1辆,严格执行单位制定的公务车辆使用与管理办法,严格管理公务用车配备使用,加强对公务用车的使用管理,规范和控制公务用车修理、用油等行为,有效控制公务用车运行维护费的支出;四是全面贯彻落实上级关于必须真正过紧日子的要求,按照云南省财政厅《关于做好2020年压减一般性支出有关事项的通知》文件精神,单位年初预算公用经费按15%进行压减。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少30,536.02元,下降33.75%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,公务用车购置及运行费支出决算减少752.02元,下降1.79%;公务接待费支出决算减少29,784.00元,下降61.38%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:我单位严格遵守中央八项规定和中央六项禁令,认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《勐海县党政机关国内公务接待管理规定》及本单位的公务接待办法,坚持三公经费只减不增:一是没有安排因公出国(境)活动;二是简化公务接待,严格控制宴请、接待规模和规格;严禁用公款大吃大喝;大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待;接待开支一切从严、从俭,自觉遵守相关规定,一律不安排各种高消费娱乐活动。本年由于新冠肺炎疫情的影响,上下级往来减少,所以公务接待费开支减少。三是单位车辆编制1辆,实有1辆,严格执行单位制定的公务车辆使用与管理办法,严格管理公务用车配备使用,加强对公务用车的使用管理,规范和控制公务用车修理、用油等行为,有效控制公务用车运行维护费的支出;四是全面贯彻落实上级关于必须真正过紧日子的要求,按照云南省财政厅《关于做好2020年压减一般性支出有关事项的通知》文件精神,单位年初预算公用经费按15%进行压减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出41,201.76元,占68.73%;公务接待费支出18,742.00元,占31.27%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:我单位未安排公务出国(境)事宜,故开支及开展工作情况等均无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41,201.76元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出41,201.76元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障县人大常委会机关工作调研、视察、执法检查、召开会议、学习培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费18,742.00元。其中:

国内接待费支出18,742.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待38批次(其中:外事接待0批次),接待人次445人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省、州、县市人大系统工作调研;州人大代表视察和调研;接待上下级单位来访;本县乡两级人大代表活动小组办公活动等发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县人民代表大会常务委员会办公室2020年机关运行经费支出494,467.41元,比去年492,263.66元增加2,203.75元,增长0.45%,主要原因分析:2020年为保工资、保机构正常运转,公务员职级工资调整补发公务交通补贴,其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费26,719.70元、水费1,615.05元、电费1,918.11元、邮电费13,190.91元、差旅费64,209.00元、维修(护)费1,508.00元、公务接待费14,992.00元、专用材料费1,370.00元、工会经费44,763.58元、福利费6,800.00元、公务用车运行维护费27,201.76元、其他交通费用272,734.00元、其他商品和服务支出17,445.30元(人大党支部外出开展支部主题党日活动支出4,615.00元、党建活动图书购置1,546.00元、春节慰问勐阿镇南朗河村委会贫困户食用油及大米2,684.30元、退休干部活动费8,600.00元)。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,勐海县人民代表大会常务委员会办公室资产总额2,269,429.12元,其中,流动资产25,419.75元,固定资产2,169,429.37元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产74,580.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少15,992.16元,其中固定资产减少4,981.34元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2,269,429.12

25,419.75

2,169,429.37

830,264.71

374,270.00

 

964,894.66

 

 

74,580.00

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额44,170.00,其中:政府采购货物支出44,170.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额44,170.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良,项目支出自评8个,评价金额109.20万元。其中:评价结果为优的4个,良2个,中2个。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。

  

监督索引号53282218010101111

勐海县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算公开表20200616092959034.xlsx