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勐海县人民政府办公室2020年度部门决算

 

目录

第一部分  勐海县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  勐海县人民政府办公室概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门和县委转由县政府办理的事项；负责县政府会议的筹备组织工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；协助县政府领导组织起草和审核县政府文件，以及需经县政府同意的县政府办公室文件；研究各乡（镇）政府、各管委会和县政府各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批；根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的需要协调的问题提出处理意见，报县政府领导决定；督促检查各乡（镇）政府、各管委会和县政府各部门对县政府公文、会议决定事项、重点工作和重大建设项目及县政府领导有关批示的执行落实情况，及时向县政府领导报告；协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故；根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责与县人大常委会、县政协及其机构的工作联系，配合开展视察、检查、调研、考察等活动。组织、督促和办理人大代表建议和政协委员提案工作；处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导交办的有关信访事项；协调指导全县信访工作；负责县政府应急值守工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）政府、各管委会和各部门向县政府反映的重要情况；负责机关和职工住宅区的安全保卫和治安联防工作；负责管理全县公务用车编制、机关事务管理、公务接待和驻外机构等工作，负责县政府住宅和县政府机关部分地产及国有资产管理；办理县政府领导交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在县委、县政府坚强领导下，县人民政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记对云南工作的重要指示精神，全面贯彻省委十届六次、七次、八次全会，州委八届六次、七次全会，县委十二届八次、九次全会以及县政府十五届全会精神，紧密围绕全县中心工作，推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落地见效，全面提升办公室“三服务”的能力和水平，积极为“中国普洱茶第一县”“西双版纳春城”建设添砖加瓦，为全力建设普洱茶现代产业示范县、康养旅居示范县、乡村振兴示范县贡献力量。2020年度县政府办重点工作：一是着力强化综合协调。     

2020年以来，县政府办公室坚持在高效、严谨、规范上下功夫，努力提高综合协调能力；二是着力提升办文办会水平。坚持把服务大局、当好参谋作为政府办公室的重要职责，在文稿起草、办文办会等重点工作上，坚持高标准、高效率、高质量，努力提升政务服务水平。县政府办公室结合县政府关于稳增长的工作部署，积极跟踪精简运行中的苗头性、倾向性问题，牵头做好季度经济运行分析等工作；三是强化督查，当好“监督员”。采取定期督查、专项督查、集中督查等形式，使政府的每一项决策、每一项重点工作、每一件领导批示均落到实处。突出抓好每一年的政府工作报告落实、全县20项重点项目和十件惠民实事进展、“两会”建议提案办理、领导批示落实、领导交办事项督办等方面的督查。结合重点项目建设督查，多次深入实地，了解项目进度，开展调查研究，为领导科学决策提供有价值的参考。对脱贫攻坚扶贫产业及环保督察反馈问题整改、信访维稳、禁毒整治、提升城乡人居环境等重点工作目标任务开展督查，确保各项工作协调推进；四是突出“预防”抓应急管理，共克时艰战疫情、筑防线，疫情防控常态长效。扛稳扛实疫情防控首要政治责任，始终坚持境内境外两线防控、双向发力，严格落实“两个前移”“五个管住”“一个准备”要求，取得了疫情疫病“零发生、零输入”的重大胜利。始终保持组织指挥体系高位运行，认真落实党政军警民群防群控机制，强化双边合作联防联控机制，严打偷越国（边）境违法犯罪行为，严格入境人员和重点区域人员管控，筑牢了“外防输入、内防反弹”的生命屏障。全面加强应急队伍建设和物资储备工作，在全省首家建成县级核酸检测实验室，每日单检能力达1万人份以上，高标准建成打洛集中隔离观察区，县传染病防治医院开工建设，疫苗接种工作加速推进。社会各界倾情倾力为疫情防控捐资捐物共计1447.28万元。打洛民兵应急排获中央抗疫表彰，4个先进集体和基层党组织、6名先进个人及优秀共产党员获省级表彰。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县人民政府办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：勐海县人民政府办公室。

勐海县人民政府办公室内设九个科室，分别是：综合一股、综合二股、县政府研究室、督查室、信息公开股、行政股、综合三股、公务用车管理股、总值班室。加挂勐海县人民政府研究室、勐海县机关事务管理局牌子、勐海县人民政府办公室值班中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县人民政府办公室2020年末实有人员编制54人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制22人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员21人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人），其他人员18人，主要是政府购买服务人员，用于政府办后勤工作及机关事务管理局公务用车平台车辆。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制41辆，在编实有车辆32辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

勐海县人民政府办公室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县人民政府办公室2020年度收入合计13,573,534.45元。其中：财政拨款收入13,518,534.45元，占总收入的99.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入55,000.00元，占总收入的0.41%。与上年度12,861,730.30元相比，增加711,804.15元，增长5.53%。其中：财政拨款收入比上年度12,803,136.41元增加715,398.04元，增长5.59%；其他收入比上年度58,593.89元减少3,593.89元，下降6.13%。财政拨款收入增加的原因是：一是2020年编外聘用人员增加，故编外聘用人员五险及工资相应增加；二是2020年度项目经费安排增加，为海财行字〔2020〕4号“2010399 业务用房修缮及设施设备更新经费”414,542.01元，海财社字〔2020〕204号“2100410 爱国卫生专项工作经费”192,634.37元，海财预字〔2020〕106号“2100410 边境地区新冠肺炎疫情防控工作经费”50,000.00元；三是人员正常职务职级晋升人员经费增加。

二、支出决算情况说明

勐海县人民政府办公室2020年度支出合计13,578,391.05元。其中：基本支出11,513,420.30元，占总支出的84.79%；项目支出2,064,970.75元，占总支出的15.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度12,915,746.98元相比增加662,644,07元，增长5.13%；基本支出比上年度11,364,837.42元增加148,582.88元，增长1.31%；项目支出比上年度1,550,909.56元增加514,061,19元，增长33.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度持平。基本支出增加的主要原因：一是2020年编外聘用人员增加，故编外聘用人员五险及工资相应增加；二是人员正常职务职级晋升人员经费增加。项目支出增加的主要原因：一是2020年因新冠肺炎疫情影响，临时设立勐海县新冠肺炎疫情指挥部在我办，增加的“边境地区新冠肺炎疫情防控工作经费”通过我办列支；二是勐海县联创联建办公室设立在我办，爱国卫生七个专项行动工作经费通过我办列支；三是2020年度政府办用于业务用房修缮及设施设备更新经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障勐海县人民政府办公室机构正常运转的日常支出11,513,420.30元。与上年度11,364,837.42元相比增加148,582.88元，增长1.31%，基本支出增加的主要原因：一是2020年编外聘用人员增加，故编外聘用人员五险及工资相应增加；二是人员正常职务职级晋升人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,945,906.99元，占基本支出的86.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,567,513.31元，占基本支出的13.61%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障勐海县人民政府办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,064,970.75元。与上年1,550,909.56元相比增加514,061,19元，增长33.15%；项目支出增加的主要原因：一是2020年因新冠肺炎疫情影响，临时设立勐海县新冠肺炎疫情指挥部在我办，增加的“边境地区新冠肺炎疫情防控工作经费”通过我办列支；二是勐海县联创联建办公室设立在我办，爱国卫生七个专项行动工作经费通过我办列支；三是2020年度政府办用于业务用房修缮及设施设备更新经费增加。

具体项目开支及开展工作情况：1.政府办工作经费共支出919,794.37元。2.公车平台保障经费共支出350,000.00元。3.2020年元旦春节慰问活动经费共支出88,000.00元。4.业务用房修缮及设施设备购置经费414,542.01元。5.爱国卫生专项工作经费共支出192,634.37元。6.勐海县卫生健康局拨入社会捐赠款共支出50,000.00元。7.边境地区新冠肺炎疫情防控工作经费共支出50,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出13,518,534.45元，占本年支出合计的99.56%。与上年12,803,136.41元相比增加715,398.04元，增长5.59%。一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因：一是2020年编外聘用人员增加，故编外聘用人员五险及工资相应增加；二是2020年度项目经费安排增加，为海财行字〔2020〕4号“2010399 业务用房修缮及设施设备更新经费”414,542.01元，海财社字〔2020〕204号“2100410 爱国卫生专项工作经费”192,634.37元，海财预字〔2020〕106号“2100410 边境地区新冠肺炎疫情防控工作经费”50,000.00元；三是人员正常职务职级晋升人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10,382,633.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.80%。主要用于单位运行过程中的工资等人员经费、开展政府办业务工作的工作经费及开展疫情防控工作的工作经费、开展爱国卫生专项工作的工作经费。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,740,768.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费611,034.72元，职业年金缴费198,775.55元，未归口管理的行政单位离退休费930,958.15元。

  9.卫生健康（类）支出881,171.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于行政单位医疗385,467.13元，公务员医疗补助253,069.55元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出513,961.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于在职职工住房公积金缴费。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1520,000.00元，支出决算为1,163,233.36元，完成预算的76.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，预算数为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,128,323.36元，预算数为1300000.00元，完成预算的86.79%；公务接待费支出决算为34,910.00元，预算数为220,000.00元，完成预算的15.87%。 

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我单位严格执行党政机关八项规定，厉行节约，按标准公务接待、严禁超规格、超标准接待；二是合理有效配置公务用车资源，保障公务出行。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1,163,233.36元比2019年的1,212,775.11元，减少49,541.75元，下降4.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年度持平；公务用车购置及运行费支出决算1,128,323.36元，比2019年的1,129,879.11元，减少1,555.75元，下降0.14%；公务接待费支出决算34,910.00元，比2019年82,876.00元，减少47,986.00元，下降57.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我单位严格执行党政机关八项规定，厉行节约，按标准公务接待、严禁超规格、超标准接待；二是合理有效配置公务用车资源，保障公务出行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,128,323.36元，占97.00%；公务接待费支出34,910.00元，占3.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,128,323.36元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。公务用车运行维护支出1,128,323.36元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为32辆。主要用于政府办及公务用车平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费34,910.00元。其中：国内接待费支出34,910.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次668人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位日常工作开展过程中发生的上级部门专项调研、检查、验收接待等支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县人民政府办公室2020年机关运行经费支出1,557,656.71元，与上年1,641,686.06元对比，减少84,029.35元，下降5.12%元。减少的主要原因是：2020年度我县财力困难，工作经费保障较上年减少。部门机关运行经费主要用于职工福利支出及商品服务支出中的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费及其相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，勐海县人民政府办公室资产总额11,220,019.09元，其中：流动资产104,045.49元，固定资产11,094,810.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21,163.20元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年11,053,298.50元相比，本年资产总额增加166,720.59元，其中：流动资产减少20,143.00，固定资产增加186,863.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值495,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11220019.09	104045.49	11094810.40	873000.00	8272306.67	0	1949503.73	0	0	21163.20	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。           3.填报金额为资产“账面原值”。