当前位置: 中国共产党勐海县委员会政法委员会2020年度部门决算公开
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中国共产党勐海县委员会政法委员会2020年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党勐海县委员会政法委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党勐海县委员会政法委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党勐海县委员会政法委员会基本职能：深入贯彻党中央、省委、州委和县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安勐海、法治勐海建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。根据《中共勐海县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（海编委复〔2020〕3号）文件，我单位机构设置属于涉密内容，不予公开。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年度重点工作任务：了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法；加强边境立体化建设；完成州委政法委和县委交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党勐海县委员会政法委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党勐海县委员会政法委员会2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），其中行政编超编1人，事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党勐海县委员会政法委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党勐海县委员会政法委员会2020年度收入合计7,228,081.88元。其中：财政拨款收入7,128,081.88元，占总收入的98.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的1.38%。与上年对比收入增加2,997,511.08元，增长70.85%，主要原因是：较去年相比增加了疫情防控及打私工作项目资金，人员工资正常晋升。
二、支出决算情况说明
中国共产党勐海县委员会政法委员会部门2020年度支出合计7,228,081.88元。其中：基本支出3,688,483.88元，占总支出的51.03%；项目支出3,539,598.00元，占总支出的48.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加支出2,997,511.08元，增长70.85%，主要原因是：较去年相比增加了疫情防控及打私工作项目资金，人员工资正常晋升。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党勐海县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,688,483.88元。与上年对比增加基本支出284,133.08元，增长8.34%，主要原因分析：打私办和边防工作并入政法委，人员增加，人员工资及五险支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,217,232.86元，占基本支出的87.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费471,251.02元，占基本支出的12.78%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党勐海县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,539,598.00元。与上年对比增加项目支出2,713,378.00元，增长328.40%，主要原因分析：专项工作支出增加。具体项目开支及开展工作情况:
1.海财行字【2020】109号政法工作经费20,000.00元，主要用于保障政法工作；
2.海财行字【2020】108号、海财行字【2020】14号社会治安综合治理及反恐工作经费133,283.00元，主要用于基层治保调解员补助经费及社会治安综合治理工作；
3.海财行字【2020】14号、海财行字【2020】61号、海财行字【2020】108号全县扫黑除恶工作经费及平安建设经费494,244.00元，主要用于扫黑除恶相关工作；
4.海财预字【2020】99号、海财行字【2020】104号打私工作经费225,233.95元，主要用于打击走私活动相关工作；
5.海财行字【2020】14号610反邪工作经费60,000.00元、打私办工作经费53,484.00元，主要用于开展反邪教知识宣传教育和打击走私相关工作；
6.海财行字【2020】118号全县禁毒经费50,000.00元，主要用于开展禁毒工作；
7.海财行字【2020】133号政法综治维稳工作补助经费20,000.00元，主要用于基层治保调解员补助经费及社会治安综合治理工作；
8.海财社字【2020】119号边境疫情防控工作省级补助资金1,582,808.05元，主要用于疫情防控工作；
9.海财预字【2020】243号2020年新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金895,245.00元，主要用于疫情防控工作；
10.海财行字【2020】132号2020中央财政补助地方边防基础设施维护费5,300.00元，主要用于边防道路维、护维修工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,128,081.88元，占本年支出合计的98.62%。与上年对比增加2,897,511.08元，增长68.49%，主要原因分析：2020年项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,751,401.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.63%。主要用于2013101行政运行2,691,790.72元、2013102一般行政管理事务20,000.00元、2013105专项业务966,244.95元、2013150事业运行53,366.00元、2013699其他共产党事务支出20,000.00元；主要用于人员工资支出及机构的日常运行维护，政法业务及综合治理等相关工作；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出5,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。2030608边海防5,300.00元，主要用于边防基础设施维护费；
4.公共安全（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。2049901 其他公安支出50,000.00元，主要用于主要用于禁毒工作；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出396,436.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于发放离退休人员工资，缴纳职工养老保险。
9.卫生健康（类）支出2,728,431.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.28%。主要用于2100410 突发公共卫生事件应急处理2,478,053.05元、2101101行政单位医疗157,268.60元、2101103公务员医疗补助93,109.60元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出196,512.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于：2210201住房公积金196,512.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180,000.00元，支出决算为118,635.00元，完成预算的65.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为107,230.00元，完成预算的119.14%；公务接待费支出决算为11,405.00元，完成预算的14.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行费支出大于预算数的主要原因是车辆老化严重，下乡任务重，车辆在2020年大修一次，且打私和边防工作并入政法委，人员和工作要求增加，导致公务用车运行维护费的支出比上年增加；严格控制接待标准和接待人员范围，因此，公务接待费比预算减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加16,304.09元，增长15.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少18,086.09元，下降20.29%；公务接待费支出决算减少1,782.00元，下降13.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务车运行维护费支出决算减少的主要原因:严格管理公务用车配备使用，对车改后多余车辆进行划拨到公务用车平台，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出；公务接待费支出决算减少1,782.00元，下降13.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待费支出决算下降的主要原因:简化公务接待，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制，严格按照公务接待标准接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出107,230.00元，占90.39%；公务接待费支出11,405.00元，占9.61%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出107,230.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出107,230.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于综治维稳、扫黑除恶、反邪、疫情防控、扶贫帮困、宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费11,405.00元。其中：
国内接待费支出11,405.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次228人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法干部培训、上级相关部门检查工作、到乡镇检查工作等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党勐海县委员会政法委员会部门2020年机关运行经费支出371,251.02元，（其中:行政单位371,251.02元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加支出146,201.02元，增长64.96%，主要原因打私和边防工作并入政法委，人员和工作要求增加，导致经费支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费44,878.99元、印刷费1,728.00元、电费12,112.24元、邮电费14,357.51元、差旅费57,386.65元、维修（护）费17,747.37元、公务接待费11,405.00元、专用材料费2,606.00元，劳务费600.00元、工会经费28,463.26元、公务用车运行维护费18，875.00元、其他交通费用137,821.50元、其他商品和服务支出23,269.50元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国共产党勐海县委员会政法委员会部门资产总额869,551.21元，其中，流动资产19,436.21元，固定资产850,115.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加,62,271.93元，其中固定资产增加71,830.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
869,551.21 |
19,436.21 |
850,115.00 |
0 |
281,000.00 |
0 |
569,115.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额91,780.00元,其中：政府采购货物支出91,780.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额91,780.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
所有采购都严格按照国家采购规定操作，符合采购要求。主要采购方式为询价采购，都用于货物采购支出。通用设备：台式电脑9台价值50,670.00元；打印机2台价值5,200.00元；办公桌7套11,460.00元；办公椅碎纸机1台700.00元；装订机1台2,000.00元；录音笔1支1,800.00元。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评5个，评价金额177.04万元。其中：评价结果为优的 4个，良 0个，中1个。
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282218021601111
