当前位置: 勐海县信访局2022年部门预算公开
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勐海县信访局2022年预算公开目录
第一部分 勐海县信访局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县信访局2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
勐海县信访局2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县信访局2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
2、承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3、推进信访工作制度改革和信访法治建设，推动党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
4、综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到省进京访的处置工作。
5、制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6、负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。
7、负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。
8、承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。
9、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室和综合信访室。
下属单位0个。
（三）重点工作概述
指导全县信访工作，总结推广各乡镇（农场）、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；检查指导县直各部门和各乡镇（农场）党政机关的信访工作；负责处理县委、县政府网上信访事项，督促指导各乡镇（农场）及部门网上信访工作；负责全国信访信息系统在全县的推广和应用；承担中共勐海县委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项；协调信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流；负责中共勐海县委群众工作委员会日常工作；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6名，其中：行政编制 6名，工勤人员编制0名，事业编制0名。在职实有7人，其中：财政全额保障 7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入124.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入124.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比增加11.28万元，增长9.67%，增加的原因主要是调入人员增加2人，所以至人员和公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年财政拨款收入124.49万元，其中：本年收入124.49万元；上年结余结转收入0.00万元。（其中：本级财力124.49万元；专项收入0.00万元；执法办案补助0.00万元；收费成本补偿0.00万元；国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元）；政府性基金预算财政拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。2022年与上年对比增加11.28万元，增长9.67%，增加的原因主要是人员增加，故财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年预算总支出124.49万元。财政拨款安排支出124.49万元，其中：一般公共预算安排支出124.49万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加11.28万元，增长9.67%，增加的原因主要是增加的原因主要是人员净增加2人，故预算总支出增加。
（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出124.49万元，其中：基本支出124.49万元，项目支出0.00万元。2022预算数比2021年预算数增加11.28万元，增长9.67%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出124.49万元，比2021年预算数增加11.28万元，增长9.67%。增加的原因主要是增加的原因主要是人员净增加2人。
其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出109.66万元，占基本支出的，88.09%,比2021年预算96.54万元，增加13.12万元，增长13.59%，增加的原因主要是人员净增加2人。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）14.83万元，占基本支出的11.91%，比2021年预算10.04万元，增加4.79万元，增长47.71%，增加的原因主要是人员净增加2人。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2021年预算6.62万元，减少6.62万元，下降100%，减少的原因主要是未单独预算。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。
2.项目支出预算变化情况及原因
本单位无项目支出预算。
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0.00万元。比2021年预算增加0.00万元，增长0%。
（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010301—一般人共服务支出—行政运行87.12万元，主要用于单位人员、公用等经费。
2.2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.62万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。
3.2080502—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休缴费支出0.06万元，主要用于单位退休人员的经费。
4.2080506—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出5.81万元，主要用于单位职业年金缴费支出。
5.2101101—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗缴费支出6.75万元，主要用于单位的医疗保险支出。
6.2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助缴费支出 3.74万元，主要用于单位的公务员医疗补助支出。
7.2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金9.38万元，主要用于保障单位人员住房保障支出。
（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资27.14万元（其中：基本支出27.14万元，项目支出0万元）
津贴补贴40.09万元（其中：基本支出40.09万元，项目支出0.00万元）
奖金5.06万元（其中：基本支出5.06万元，项目支出0.00万元）
职业年金5.81万元（其中：基本支出5.81万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险6.45万元（其中：基本支出6.45万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助3.74万元（其中：基本支出3.74万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费2.06万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出0.00万元）
水费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）
电费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0.00万元）
邮电费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0.00万元）
差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
工会经费1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0.00万元）
福利费0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费2.00万（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
其他交通费6.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
本单位无资本性安排的支出。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
本单位无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公经费”预算10.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费7.00万元。与上年相比持平，无增减变动。（一）因公出国（境）费用
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为3.00万元，与上年相比持平，预计国内公务接待20次批次，预计接待500人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
预算公务用车购置及运行维护费7.00万元，与上年相比持平，无增减变化。
2022年勐海县信访局安排公务用车购置费及公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，增加0.00%；公务用车运行维护费7.00万元，较上年增加0.00%。无增减变化的原因主要是：我单位无公务用车购置费安排，公务用车购置费0.00万元，较上年同期口径无变化。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费7.00万元，与2021年预算数相比，无增减变化。无增减变化的原因主要是：认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，自实行公务用车改革后，我单位对现有公务用车严格管理，从大局出发，增强全体干部职工节俭意识，合理控制公务用车运行费用的支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至年12月31日的固定资产原值89.59万元，固定资产累计拆旧8.29万元，固定资产净值6.69万元。
监督索引号53282218055300111
