当前位置: 勐海县工商业联合会（商会）2022年预算公开
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勐海县工商业联合会（商会）2022年预算公开说明
勐海县工商业联合会（商会）2022年预算
公开目录
第一部分 勐海县工商业联合会（商会）2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分勐海县工商业联合会（商会）2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
勐海县工商业联合会（商会）2022年部门
预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县工商业联合会（商会）2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县工商业联合会（商会）是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。其主要职责是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展，参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营；依法加强会产管理、经营和保护。
我们的主要工作是：
开展形式多样的宣传教育活动。把全县工商联服务对象的思想认识统一到全县总体工作部署上来，助力完成全县重点工作上来，为2022年末如期完成各项任务奠定共同思想基础。
感恩回馈履责任，奉献社会建和谐，社会公益事业呈现新局面。充分利用各种机会学习光彩事业精神，宣传感恩行动的意义。
加强党组织建设。结合县工商联（商会）织现状理顺党组关系、加强机关党支部建设、加强非公党建工作。
发挥桥梁纽带和助手作用，正确引导参政议政。工商联（商会）认真履行参政议政职能，紧紧围绕勐海非公有制经济健康发展和非公经济人士健康成长建言献策，参政议政工作取得显著成效。
筑牢基础，加强工商联组织自身建设。以筑牢全国“五好”县级工商联为主线，精心组织，切实加强“五好”县级工商联和“四好”商会自身建设，狠抓组织建设，夯实工作基础，提升服务能力，力促“两个健康”发展。制度健全、落实到位、分工明确、责任到人，强化工商联机关自身建设。
搭建政策服务平台。通过建设县工商联（商会）网站、微信公众平台、短信平台、微信群等多途径、多渠道大力宣传和落实扶持民营经济发展的政策法规，让各项政策、企业文化“走出机关、进入企业”。
（二）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，综合办公室。我单位无下属单位。
（三）重点工作概述
1.加强思想引导，切实提升非公经济人士政治素质。以政治站位为引领，立足教育抓好非公经济人士理想信念。深刻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导民营经济人士深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，做到真信、真懂、真用,始终做政治上的明白人，更好地把握事业发展和自身成长的正确方向。
2.着力加强“三支队伍”建设。不断提升工商联机关干部、商（协）会工作者、民营经济代表人士的政治把握、调查研究、群众工作、经济服务以及民营经济组织党建工作能力。
3.优化营商环境，积极构建“亲清”新型政商关系。认真贯彻落实构建“亲”“清”新型政商关系相关文件精神，引导民营企业依法经营、依法治企、依法维权，在经营管理和政商交往中不破规矩、不踩红线、不越底线，遵纪守法办企业，光明正大搞经营。
4.拓展脱贫攻坚成果，开展“万企兴万村”。深入贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴重要指示精神和党中央乡村振兴的决策部署，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推动乡村振兴全面振兴，引导鼓励民营企业实施乡村建设和组织开展“万企兴万村”行动。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5名，其中：行政编制 4名，工勤人员编制1名，事业编制0名。在职实有5人，其中：财政全额保障 5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入88.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入88.79万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少44.16万元，下降33.21%，减少的原因主要是：一是养老保险制度改革，离退休人员待遇发放转入养老保险基金管理中心管理，2022年地方配套的统筹外离退休费用由财政代编，未纳入部门预算；二是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度绩效考核奖、编外聘用人员的工资及五险纳入部门预算安排，故收入较上年减少。三是人员减少1人，导致工资福利支出、退休费、办公费等相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入88.79万元，其中：本年收入0万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.79万元（本级财力88.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年132.95万元对比，减少44.16万元，下降33.21%，减少的原因主要是：一是养老保险制度改革，离退休人员待遇发放转入养老保险基金管理中心管理，2022年地方配套的统筹外离退休费用由财政代编，未纳入部门预算；二是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度绩效考核奖、编外聘用人员的工资及五险纳入部门预算安排，故收入较上年减少。三是人员减少1人，导致工资福利支出、退休费、办公费等相应减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出88.79万元。财政拨款安排支出88.79万元，其中：一般公共预算安排支出88.79万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少44.16万元，下降33.21%，减少的原因主要是：一是养老保险制度改革，离退休人员待遇发放转入养老保险基金管理中心管理，2022年地方配套的统筹外离退休费用由财政代编，未纳入部门预算；二是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度绩效考核奖、编外聘用人员的工资及五险纳入部门预算安排，故收入较上年减少。三是人员减少1人，导致工资福利支出、退休费、办公费等相应减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出88.79万元，其中：基本支出88.79万元，项目支出0万元。比2021年预算数减少44.16万元，下降33.21%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出88.79万元，比2021年预算数减少44.16万元，下降33.21%。增加（减少）的原因主要是：一是养老保险制度改革，离退休人员待遇发放转入养老保险基金管理中心管理，2022年地方配套的统筹外离退休费用由财政代编，未纳入部门预算；二是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度绩效考核奖、编外聘用人员的工资及五险纳入部门预算安排，故收入较上年减少。三是人员减少1人，导致工资福利支出、退休费、办公费等相应减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出78.59万元，占基本支出的88.51%,比2021年预算减少24.15万元，下降23.50%，减少的原因主要是人员减少1人，故工资福利支出有所下降。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）8.92万元，占基本支出的10.04%，比2021年预算减少0.73万元，下降7.56%，下降的原因主要是人员减少1人，故故公用经费有所下降。
（3）对个人和家庭的补助支出1.27万元，占基本支出的1.43%，比2021年预算减少19.28万元，下降93.81%，减少的原因主要是因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算，故对个人和家庭的补助支出下降。
（4）资本性支出占基本支出的0%，与2021年预算相比无变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。与上年预算数持平，无增减变化。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—工商联事务—行政运行61.60万元，主要用于保障我单位正常运转的基本支出（包括进本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、福利费、工会经费、其它服务支出等）。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.04万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位部分。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出4.02万元，主要用于缴纳在职人员职业年金单位部分。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4.43万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险缴费。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.19万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助缴费。
6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.51万元，主要用于在职人员住房公积金缴存。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工18.94万元（其中：基本支出18.94万元，项目支出0万元）
津贴补贴27.68万元（其中：基本支出27.68万元，项目支出0万元）
奖金3.57万元（其中：基本支出3.57万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险经费8.04万元（其中：基本支出8.04万元，项目支出0万元）。
职业年金缴费4.02万元（其中：基本支出4.02万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗缴费4.43万元（其中：基本支出4.43万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助经费4.19万元（其中：基本支出4.19万元，项目支出0万元）。
其它社会保障支出1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元）。
住房公积金支出6.51万元（其中：基本支出6.51万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
办公费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）
电费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。邮电费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）。
差旅费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）。
公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。
工会经费0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）。
福利费0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0万元）。
其它交通费4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）。
其它商品和服务支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比无增减变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化的原因主要是：我单位无因公出国（境）费用安排。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为1.40万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待预计批次25次，预计接待230人次。无增减变化的原因主要是：十八大以来，各界高度重视非公经济的发展，工商联系统及非公经济人士到勐海县考察交流的次数增多，为保障工商联工作交流需求的接待工作经费，本年度预算的公务接待与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县工商业联合会（商会）2022年机关运行经费8.92万元，减少1.03万元，下降10.35%，减少的原因是：一是在职人员因工作需要调离单位；二是按照中央及省、州精神各单位压减一般性支出，压减年初预算公用经费5%。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，勐海县工商业联合会（商会）资产总额14.46万元，其中，流动资产0元，固定资产14.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.51万元，其中固定资产增加1.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53282218064300111
