当前位置: 中国共产党勐海县委员会办公室2022年预算信息公开
监督索引号53282218020100000
中国共产党勐海县委员会办公室2022年预算公开目录
第一部分 中国共产党勐海县委员会办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党勐海县委员会办公室2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
中国共产党勐海县委员会办公室2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将中国共产党勐海县委员会办公室2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党勐海县委员会办公室是一个综合部门，是县委机关的枢纽和桥梁，围绕县委的中心工作及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委、县委的决策、决定的部署落实和督促检查，调查研究、收集反馈信息。承担县委综合性政策研究、重大决策咨询、重要文稿起草等工作。负责县委各种会议的安排、组织和会议服务工作；负责县委领导重要活动的协调安排，沟通联络上下左右，为领导、为部门、为基层服务，协同县委各组成部门积极开展工作。
1. 抓信息工作。发挥党委信息的主渠道作用，突出抓好重、大、急信息和群众关注的热点、难点、焦点问题的报送工作。
2. 抓督查督办工作。把经常性督查和阶段性督查有机结合起来，把综合督查与专项督查有机结合起来，进一步强化督查工作责任制。
3. 开展调查研究工作。围绕县委中心工作，针对全县经济社会发展存在的主要问题、主要矛盾，开展超前性的调查研究，为领导决策提供服务。开展挂包帮扶和社区共驻共建工作。
4. 抓规范办文办会工作。贯彻落实《党政机关公文处理条例》，精简会议、文件，完善办文制度，严格按程序运作，严把文件校核关和审批关。开展会务服务，确保会议效果。
5. 抓综合协调服务。统筹抓好全县办公室系统的综合协调，妥善处理好各种工作关系，做到上情下达，下情上传，沟通左右，高效有序，进一步规范接待工作。
6. 抓机要保密工作。做好密码、通信主渠道的保障和服务工作，保证机要通讯畅通。强化保密观念，健全保密制度，加强全县党政信息网络管理，确保党和国家秘密安全。
7. 抓档案管理工作。贯彻执行上级党委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：综合股、综合调研一股、综合调研二股、信息督查考评股、机要保密股、行政股、档案综合股、周边安全协调股。加挂县委政策研究室、县委机要和保密局（县国家密码管理局、县国家保密局）、县档案局牌子。财务隶属关系：一级单位。
本单位无下属单位。
（三）重点工作概述
2022年，是党的二十大召开之年，是“十四五”规划实施承上启下关键之年。我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和党的十九大、十九届历次全会及明年即将召开的党的二十大精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定。
一是慎始如终扛牢强边固防政治责任。深入学习贯彻习近平总书记“治国先治边、治国必治边”重大战略思想，把疫情防控作为首要的政治责任来抓，高度警惕麻痹思想、侥幸心理、松懈情绪，坚决落实守好国门、把住关口的政治责任。严格执行“内防反弹、外防输入”总体防控策略，压实网格责任机制，坚持“两个前移”、落实“五个管住”、做好“一个准备”，严格落实“五长共治、十户联防”边境管控工作机制，强化人员密集场所管理，严格落实扫码制度，加强隔离场所管理，定期开展大排查，加强应急准备，提高处突能力。强化党政军警民合力强边固防机制，全力抓好“五个一”工作，完善边境立体化防控体系，依法打击整治跨境违法犯罪。用好、管好物理阻拦设施、联防所，继续做好技防调试，充分发挥基层党组织作用，充分调动护林员、界务员、护边员、民兵等各方面的力量，形成群防群治的工作合力，坚决打好人防物防技防相融合的立体战。
二是扩大优势发展现代农业产业。坚持最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，持续开展农田水利基础设施建设，提高种植积极性，扩大种植面积，加快“滇南粮仓”建设，打造“中国香米之乡”。坚持质量兴农、绿色兴农、科技兴农、品牌强农，实施农业现代化三年行动，全面提高高原特色农业质量效益和竞争力，推动产业链条“无中生有”，推动传统产业“有中生优”，推动优势产业“优中育强”。巩固提升“一县一业”示范创建成果，全面加强与科研机构的合作，促进新技术、新产品、新模式、新业态的试验示范和推广应用，推进茶产业转型升级。
三是突出重大项目建设实现投资拉动。牢固树立“项目为王”的理念，坚持发挥大项目稳增长、补短板、利长远的关键作用，继续聚焦新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程领域，大力实施项目带动战略，全力以赴在项目推进上求突破。树立“大抓工业、大兴工业”鲜明导向，紧紧围绕“三个示范县”发展定位，落实普洱茶、文旅康养产业链长制，加快重大项目谋划，抓好固定资产投资，加快推进工业园区中小企业孵化园、精制茶加工、半山酒店、勐巴拉普洱茶小镇、曼彦水库等工程建设。
四是坚定不移推进乡村振兴示范创建。继续加强和改善党对“三农”工作的领导，落实五级书记抓乡村振兴要求，强化乡村振兴要素保障。持续推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有机衔接，完善落实监测帮扶机制，加强产业和就业帮扶，确保不发生规模性返贫。着力补齐城乡基础设施短板，千方百计启动农村公路建设，下大力气解决城乡“一水两污”问题，持续推进农村“厕所革命”。聚焦产业促进乡村发展，深入推进农村一二三产业融合，大力发展县域富民产业，推进农业农村绿色发展，让农民更多分享产业增值收益。持续实施“万吨水泥进农村”行动，扎实稳妥推进乡村发展建设，统筹城镇和村庄规划建设，全面实施乡村振兴“百千万”示范工程，重点加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，分类推进传统村落、特色村寨保护发展，实施村庄基础设施建设工程和农村人居环境整治提升五年行动计划，不断改善农村基础设施和基本公共服务条件。
五是蹄疾步稳全面深化改革开放。坚持以深化供给侧结构性改革为主线，完善要素市场化配置、完善公平竞争制度，加大金融服务力度，进一步激发市场主体活力。千方百计优化营商环境，强化招商引资“一号工程”，打好“项目招引、项目承载、项目服务”三大攻坚战。深入推进“放管服”改革，全面实行政府权责清单制度，全面实施“证照分离”改革，为企业提供最优服务。深化行政审批制度改革，减环节、减材料、减时限、减费用，持续优化营商环境，进一步激发市场主体活力。推广用好全省一体化政务服务平台和“一部手机办事通”，推动网上办事智能化。
六是久久为功巩固生态建设成果。把生态环境保护放在更加突出的位置，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，减少对资源环境的依赖和损害，统筹打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。继续开展“绿水青山就是金山银山”实践创新基地申报创建，全力落实各项创建工作任务，力争创建成功。分类施策精准治理城乡大气污染，重点抓好秸秆、扬尘、餐饮油烟、散乱污企业治理，进一步提升空气优良率。推深做实河（湖）长制，持续开展“清四乱”和“河长清河”专项行动，加快推进流沙河水环境综合治理，加强饮用水源地保护，加快河库岸线管理范围划定，全面改善水环境、提升水生态。全面推行“林长制”工作，健全县、乡、村三级林长体系，落实保护发展林草资源目标责任制，推进林草事业治理体系和治理能力现代化，全面提升全县森林和草原生态系统功能，维护生态屏障安全。
七是持之以恒增进民生福社。全面解决群众重点关注的民生保障问题，通堵点、疏痛点、消盲点，促进各族群众在经济社会发展中享福利、得实惠。统筹推进经济发展和民生保障，健全常住地提供基本公共服务制度，推动新的生育政策落地见效。坚持立足解决群众最关心最直接最现实的利益问题，集中全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，实施就业优先战略和积极就业政策，推进惠企稳岗等稳就业政策落地，构建更加完善的社会保障制度体系。加快普惠性幼儿园建设，扩大普惠性学前教育资源供给，巩固义务教育均衡发展成果，提高高中阶段教育普及水平和教育质量，增强职业技术教育适应性。持续深化医药卫生体制改革，持续推进县传染病医院“双提升”，提升疾病防控和卫生应急能力。
八是坚持不懈提升社会治理效能。坚持和贯彻总体国家安全观，严格落实党委（党组）国家安全责任制，严密防范和坚决打击国内外敌对势力渗透颠覆破坏活动，筑牢祖国西南安全稳定屏障。深入推进兴边富民行动，积极开展全国民族团结进步示范县创建工作。巩固拓展政法队伍教育整顿成果，锻造忠诚干净担当的政法铁军。全面推进公共法律服务体系建设，推进民法典实施和“八五”普法工作，增强全民法治观念，提升干部群众法治素养。
九是一以贯之推进全面从严治党。把学习贯彻十九届六中全会和明年召开的党的二十大精神作为重大政治任务，切实抓好大学习、大宣传、大培训、大调研、大落实，真正在学懂弄通做实上下功夫，着力推动党代会精神落地生根开花结果。压实意识形态工作责任，牢牢把握意识形态工作领导权和话语权，提高宣传阐释主流意识形态的能力，提升管网治网用网能力，做大做强网上正面宣传，营造绿色网络环境。深化抓党建促乡村振兴、促基层治理、促强边固防，推进智慧党建、边疆党建长廊和模范机关建设，持续整顿软弱涣散基层党组织，推动基层党组织全面进步、全面过硬。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义，切实为基层减负，让干部从一些无谓的事务中解脱出来，集中精力抓好主业、为民办事。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34名，其中：行政编制 28名，工勤人员编制6名，事业编制0名（含参公）。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入576.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入576.02万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少112.42万元，下降16.33%，减少的原因主要是：一是由于勐海县财源结构较为单一，县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此基本支出较上年减少58.42万元；二是项目收入减少，2021年项目收入74万元，2022年项目收入为20万元，减少54万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入576.02万元，其中：本年收入576.02万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款576.02万元（本级财力576.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少112.42万元，下降16.33%，减少的原因主要是：一是由于勐海县财源结构较为单一，县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此基本支出较上年减少58.42万元；二是项目收入减少，2021年项目收入74万元，2022年项目收入为20万元，减少54万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出576.02万元。财政拨款安排支出576.02万元，其中：一般公共预算安排支出576.02万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少112.42万元，下降16.33%，减少的原因主要是：一是由于勐海县财源结构较为单一，县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此基本支出较上年减少58.42万元；二是项目收入减少，2021年项目收入74万元，2022年项目收入为20万元，减少54万元。
（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出576.02万元，其中：基本支出556.02万元，项目支出20万元。比2021年预算数减少112.42万元，下降16.33%。具体变动情况及原因分析如下：
1. 基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出556.02万元，比2021年预算数减少58.42万元，下降9.51%。减少的原因主要是：由于勐海县财源结构较为单一，县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政人员年度考核奖纳入部门预算安排。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.24%，比2021年预算减少30.11万元，下降5.91%，减少的原因主要是：由于勐海县财源结构较为单一，县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政人员年度考核奖纳入部门预算安排。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.05%，比2021年预算增加7.09万元，增长11.83%，增加的原因主要是：纳入预算在职实有人员2021年为29人，2022年为31人，增加2人，导致办公费、公务交通补贴等费用相应增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的1.71%，比2021年预算减少35.40万元，下降78.85%，减少的原因主要是：2022年因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算，故退休人员工资减少。
（4）资本性支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化，原因是：我单位本年度基本支出中无资本性支出费用安排。
2. 项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排20万元，如县委工作、机要工作等专项经费开支。比2021年预算减少54万元，下降72.97%，减少的原因主要是：2021年为党委换届年，召开了勐海县第十三次党代表大会，安排会议经费54万元。
（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出394.47万元，主要用于：我单位保工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出等）。
2. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出20万元，主要用于保障县委办日常工作正常运转，如：会议费、办公设备购置、差旅费、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、维修维护费等开支。
3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.35万元，主要用于退休老干部公用支出。
4. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出50.01万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。
5. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出25.01万元，主要用于缴纳职工职业年金。
6. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出29.01万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费。
7. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出16.72万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。
8. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金40.45万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1. 工资福利支出
基本工资116.76万元（其中：基本支出116.76万元，项目支出0万元）
津贴补贴172.86万元（其中：基本支出172.86万元，项目支出0万元）
奖金22.13万元（其中：基本支出22.13万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费50.01万元（其中：基本支出50.01万元，项目支出0万元）
职业年金缴费25.01万元（其中：基本支出25.01万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费27.59万元（其中：基本支出27.59万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费16.72万元（其中：基本支出16.72万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费7.99万元（其中：基本支出7.99万元，项目支出0万元）
住房公积金40.45万元（其中：基本支出40.45万元，项目支出0万元）
2. 商品和服务支出
办公费12.05万元（其中：基本支出8.05万元，项目支出4.00万元）
水费0.80万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.40万元）
电费4.40万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出3.70万元）
邮电费4.30万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出3.20万元）
差旅费9万元（其中：基本支出8万元，项目支出1万元）
维修（护）费0.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.4万元）
会议费0.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元）
公务接待费4.50万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出2.30万元）
专用材料费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）
劳务费0.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.60万元）
工会经费5.25万元（其中：基本支出5.25万元，项目支出0万元）
福利费2.92万元（其中：基本支出2.92万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费9万元（其中：基本支出8万元，项目支出1万元）
其他交通费用29.54万元（其中：基本支出29.34万元，项目支出0.20万元）
其他商品和服务支出3.25万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出2.30万元）
3. 对个人和家庭的补助
生活补助9.49万元（其中：基本支出9.49万元，项目支出0万元）
4. 资本性支出
办公设备购置0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2022年政府采购预算3.08万元，其中：政府采购货物预算3.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少3.24万元，下降51.27%，减少的主要原因是：2021年为党委换届年，召开了勐海县第十三次党代表大会，采购大量会议用复印纸（A3及A4）。具体预算情况如下：交换机0.30万元、复印纸2.78万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.70万元，较上年减少1.30万元，下降5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是：我单位本年度无因公出国（境）费用安排。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为6.70万元，较2021年减少2.30万元，下降25.56%，国内公务接待预计批次为50次，预计接待600人次。减少的原因主要是：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对奢侈浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》文件精神，加强预算执行管理，严格控制，提高资金使用效能，严格按照标准接待用餐和住宿，无扩大公务接待范围，切实压缩“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为18万元，较2021年增加1万元，增长5.88%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。原因是：我单位本年度无公务用车购置费用安排；公务用车运行维护费18万元，较上年增加1万元，增长5.88%，增长的原因主要是：我单位车辆编制3辆，实有车辆3辆，其中1辆云K17066购于2004年2月，行驶年限已达18年，行驶超过35万公里，车辆严重老化，耗油量及维修费用逐年增加；其次，边境疫情防控形势严峻，县委领导督促检查边境疫情防控工作频繁，下乡次数多，耗油量增加，加之道路淤泥难行，公车多次损坏，维修费用较往年增加较多。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额20万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党勐海县委员会办公室2022年机关运行经费67.01万元，比上年增加7.09万元，增长11.83%，增加的原因是：纳入部门预算在职实有人员2021年为29人，2022年为31人，增加2人，导致办公费、公务交通补贴等费用相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明。
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产党勐海县委员会办公室资产总额577.20万元，其中，流动资产8.68万元，固定资产568.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加53.92万元，其中固定资产增加54.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53282218020100111
