当前位置: 勐海县人民代表大会常务委员会办公室2022年预算信息公开
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勐海县人民代表大会常务委员会办公室
2022年预算公开目录
第一部分 勐海县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
勐海县人民代表大会常务委员会办公室
2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
部门主要职能：勐海县人民代表大会常务委员会主要职能是在中共勐海县委的领导下紧紧围绕坚持和完善人民代表大会制度的目标，密切联系人民群众，认真履行宪法和法律赋予的监督权、决定权和任免权，在加强社会主义民主法治建设，推进依法治县进程，增强民族团结，维护社会稳定，保障经济建设和改革开放的顺利进行，促进社会主义精神文明建设等方面，发挥地方国家权力机关常设机关的重要作用。
部门主要职责：勐海县人民代表大会常务委员会是勐海县人民代表大会的常设机关，在人民代表大会闭会期间依法行使国家权力机关的职权。其主要职权是：保证宪法、法律、法规、上级人民代表大会及其常务委员会和本级人民代表大会的决议、决定在本县的贯彻执行；讨论决定重大事项；监督“一府一委两院“的工作；决定相关人事任免；领导或主持县人民代表大会的选举工作；召集县人民代表大会；撤销乡（镇）人民代表大会不适当的决议和县人民政府不适当的决定。其行使职权、开展工作的重要方式是：举行常务委员会会议；开展代表小组活动；组织县人大代表视察、检查“一府一委两院”的工作及执法情况；召开人大代表座谈会；进行调查研究；在常委会闭会期间，举行主任会议处理重要日常事务等。
（二）机构设置情况
勐海县人民代表大会常务委员会机关内设10个机构，其中：县人大专门委员会5个，县人大法制和监察司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构5个，县人大常委会民族和外事华侨工作委员会、县人大常委会环境与资源保护工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。
本单位无下属单位。
（三）重点工作概述
2022年勐海县人大常委会工作在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话和中央人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，立足新发展阶段，践行新发展理念，构建新发展格局，突出高质量发展主题，着眼满足人民日益增长的美好生活需要，认真履行法定职责，充分发挥职能作用，实行正确监督、有效监督、依法监督。为把我县建设成为“普洱茶现代产业示范县、康养旅居示范县、乡村振兴示范县”提供法治保障和良好环境。
1.坚持党的领导，强化政治机关意识。一是始终坚持党的全面领导，毫不动摇把政治建设摆在首位，确保人大工作始终走在正确方向。进一步强化政治机关意识，全面加强人大自身建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。二是坚决贯彻县委决策部署，依法履职，聚焦县委“十四五”发展规划和今后工作重大决策，依法作出决议、决定，及时将县委意图转化为全县人民的共同意志。
2.提高站位，统筹抓好县乡人大换届选举工作。坚持党对换届工作的领导，严格时间节点确保县乡人大换届选举顺利进行，同时统筹做好县乡人大新一届人民代表大会召开的各项筹备工作。
3.立足职责，增强监督实效。一是增强人大监督实效。围绕“十四五”规划实施全过程、聚焦高质量发展的关键问题、紧扣人民群众关心关注的民生问题，突出监督重点、拓宽监督途径，增强监督实效。二是加强对经济工作的监督。开展对国民经济和社会发展计划、地方财政预算等工作的监督，加强对财政预算、专项决算及财政预算调整的审查。开展对地方性政府债务管理、国有资产管理、审计查出问题整改等工作的监督。三是加强对民生工作的监督。坚持问题导向，着重对疫情防控、乡村振兴战略实施情况、教育、就业、医疗、安全、生态环境等工作的监督。持续开展国家级卫生县城创建、省级文明城市创建、全国民族团结进步示范县创建等工作的监督。四是加强对法治工作的监督。开展对“八五”普法、扫黑除恶专项斗争、禁毒等工作的监督，听取“公检法”专项工作情况报告、开展涉及民生领域相关法律法规执法检查，举办法制讲座。
4.完善机制，保障发挥代表履职。尊重代表主体地位，切实保障代表权利，激发代表履职热情。进一步完善代表工作制度和机制，规范代表活动阵地建设、管理、使用。组织代表开展视察、专题调研、列席常委会会议，进一步丰富代表活动内容。深化“双联系”制度，加强代表与人民群众的联系。坚持抓好代表建议督办，及时跟踪了解办理情况，掌握办理进度，努力提高代表建议的办结率和满意率。
5.依法行使决定权和任免权。用法定程序推动县委工作要求的落实，坚持科学民主、依法决策，充分体现人民意志。坚持党管干部与依法任免相统一的原则，认真贯彻县委人事安排意图，严格执行宪法宣誓制度。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23名，其中：行政编制22名，工勤人员编制1名，事业编制0名。在职实有24人，其中：财政全额保障 24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入607.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入607.72万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年621.14万元对比减少13.42万元，下降2.16%，减少的原因主要是：一是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排；二是因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。因此2022年部门预算总收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入607.72万元，其中：本年收入607.72万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款607.72万元（本级财力607.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年621.14万元对比减少13.42万元，下降2.16%，减少的原因主要是：一是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排；二是因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。因此2022年部门财政拨款收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出607.72万元。财政拨款安排支出607.72万元，其中：一般公共预算安排支出607.72万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年621.14万元对比减少13.42万元，下降2.16%，减少的原因主要是：一是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排；二是因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。因此2022年部门预算总支出较上年减少。
（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出607.72万元，其中：基本支出493.92万元，项目支出113.80万元。比2021年预算数621.14万元减少13.42万元，下降2.16%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出493.92万元，比2021年预算数581.14万元减少87.22万元，下降15.01%。减少的原因主要是：一是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排；二是因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。因此基本支出预算较上年减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出437.23万元占基本支出的88.52%,比2021年预算447.88万元减少10.65万元，下降2.38%，减少的原因主要是：基本支出中工资福利支出减少绩效考核基础奖和年终绩效考核奖预算。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费54.81万元（商品和服务支出）占基本支出的11.10%，比2021年预算50.26万元增加4.55万元，增长9.05%，增加的原因主要是：2022年根据本县财政财力情况，商品和服务支出中在职公用经费压缩5%预算，而2021年压缩了10%在职公用经费预算。
（3）对个人和家庭的补助支出1.88万元占基本支出的0.38%，比2021年预算83万元减少81.12万元，下降97.73%，减少的原因主要是：2022年退休人员统筹外工资未列入本单位预算中。
（4）资本性支出0万元占基本支出的0%，与2021年预算数相比，无增减变化。无增减变化的原因是：我单位2022年没有预算资本性支出。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排113.80万元，主要用于：一是县乡两级人大换届选举专项资金50万元，用于办公费（办公用品、办公耗材、广告宣传栏制作、订阅部分书籍、复印纸采购等）、印刷费（选民证、选民登记表、当选证书、任命书、代表证、换届工作手册、材料等）、差旅费（到乡镇换届选区指导换届工作产生的交通费、住宿费、伙食费等）、会议费（组织召开选举工作会议用餐、住宿等）、培训费（换届选举工作培训会的住宿费、伙食费等）、公务接待费（接待省州人大及有关部门到我县人大常委会指导换届选举工作期间产生的用餐住宿等）、公务用车运行维护费（换届选举工作公务用车产生的维修费、燃油费等）、其他交通费用（因工作需要到乡镇换届选区产生的租车费）、其他商品和服务支出（安排划拨十一个乡镇、黎明农场管委会、解放军选区、企业选区县乡人大换届选举工作经费）等开支。二是县级人大代表活动经费43.80万元，用于办公费（书报杂志及学习材料订阅等）、差旅费（代表活动外出开会学习、下乡开展工作的交通费、住宿费、伙食费等）、会议费（开展视察、调查和检查活动用餐和住宿等）、培训费（代表活动外出参加业务培训费、交通费、培训用餐住宿等）、其他交通费用（外出开展活动租车费）、其他对个人和家庭的补助（无固定收入代表联系人民群众的通讯、交通等费用补贴）等开支。三是工委活动、代表培训和述职等专项经费20万元，用于：办公费（办公用品耗材采购、书报杂志订阅等）、水费（会议用水）、电费（会议用电）、邮电费（会议通知产生的邮费、电话费及上网费）、差旅费（常委会领导、9个工委和办公室外出开会学习、下乡开展工作的交通费、住宿费、伙食费等）、会议费（开展视察、调查和检查活动用餐和住宿等）、培训费（各工委、办公室工作人员外出参加业务培训费、培训交通费、培训用餐住宿等）、公务接待费（接待州县乡人大代表和业务往来部门的用餐住宿等）、公务用车运行维护费（弥补公务用车交通燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等不足）、其他交通费用（外出开展活动租车费）等开支。比2021年预算40万元增加73.80万元，增长184.50%，增加的原因主要是：2022年根据本县财政财力情况，项目支出增加预算县乡两级人大换届选举专项资金50万元、县级人大代表活动经费43.80万元。
（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—人大事务—行政运行341.74万元，主要用于在职人员和编外聘用人员工资福利支出、在职公用经费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、残疾人保障金、生活补助（遗属补助）等支出。
2. 一般公共服务支出—人大事务—代表工作93.80万元（县乡两级人大换届选举专项资金50万元、县级人大代表活动经费43.80万元），主要用于办公费（办公用品、办公耗材、广告宣传栏制作、订阅部分书籍、复印纸采购等）、印刷费（选民证、选民登记表、当选证书、任命书、代表证、换届工作手册、材料等）、差旅费（到乡镇换届选区指导换届工作产生的交通费、住宿费、伙食费等）、会议费（组织召开选举工作会议用餐、住宿等）、培训费（换届选举工作培训会的住宿费、伙食费等）、公务接待费（接待省州人大及有关部门到我县人大常委会指导换届选举工作期间产生的用餐住宿等）、公务用车运行维护费（换届选举工作公务用车产生的维修费、燃油费等）、其他交通费用（到乡镇换届选区因工作需要产生的租车费）、其他商品和服务支出（安排划拨十一个乡镇、黎明农场管委会、解放军选区、企业选区县乡人大换届选举工作经费）、其他对个人和家庭的补助（无固定收入代表联系人民群众的通讯、交通等费用补贴）等开支。
3.一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出20万元（工委活动、代表培训和述职等专项经费），主要用于办公费（办公用品耗材采购、书报杂志订阅等）、水费（会议用水）、电费（会议用电）、邮电费（会议通知产生的邮费、电话费及上网费）、差旅费（常委会领导、9个工委和办公室外出开会学习、下乡开展工作的交通费、住宿费、伙食费等）、会议费（开展视察、调查和检查活动用餐和住宿等）、培训费（各工委、办公室工作人员外出参加业务培训费、培训交通费、培训用餐住宿等）、公务接待费（接待州县乡人大代表和业务往来部门的用餐住宿等）、公务用车运行维护费（弥补公务用车交通燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等不足）、其他交通费用（外出开展活动租车费）等开支。
4. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.90万元，主要用于退休公用经费等支出。
5. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出44.57万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
6. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出22.29万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。
7. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗26.94万元，主要用于行政单位基本医疗保险费、生育保险、大病保险缴费等支出。
8. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助21.77万元，主要用于单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金35.71万元，主要用于在职人员住房公积金保障支出。
（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出437.23万元（其中：基本支出437.23万元，项目支出0万元）
基本工资116.71万元（其中：基本支出116.71万元，项目支出0万元）
津贴补贴145.14万元（其中：基本支出145.14万元，项目支出0万元）
奖金19.33万元（其中：基本支出19.33万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费44.58万元（其中：基本支出44.58万元，项目支出0万元）
职业年金缴费22.29万元（其中：基本支出22.29万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费25.20万元（其中：基本支出25.20万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费21.76万元（其中：基本支出21.76万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费6.51万元（其中：基本支出6.51万元，项目支出0万元）
住房公积金35.71万元（其中：基本支出35.71万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出152.53万元（其中：基本支出54.81万元，项目支出97.72万元）
办公费19.28万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出16.58万元）
印刷费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）
手续费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）
水费0.35万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.15万元）
电费0.55万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.25万元）
邮电费3.04万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出1.60万元）
差旅费14.50万元（其中：基本支出6.50万元，项目支出8万元）
维修（护）费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）
会议费20.64万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.64万元）
培训费17.80万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出17万元）
公务接待费4万元（其中：基本支出2万元，项目支出2万元）
专用材料费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）
劳务费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）
工会经费4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0万元）
福利费2.92万元（其中：基本支出2.92万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费6万元（其中：基本支出2万元，项目支出4万元）
其他交通费用29.98万元（其中：基本支出27.48万元，项目支出2.50万元）
其他商品和服务支出21.75万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出19万元）
3.对个人和家庭的补助17.96万元（其中：基本支出1.88万元，项目支出16.08万元）
生活补助1.88万元（其中：基本支出1.88万元，项目支出0万元）
其他对个人和家庭的补助16.08万元（其中：基本支出0万元，项目支出16.08万元）
4.资本性支出0万元
办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化的原因主要是：我单位本年度无因公出国（境）费用安排。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为14万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待预计批次为194次，预计接待1750人次。无增减变化的原因主要是：2022年勐海县人民代表大会常务委员会办公室安排公务接待费预算14万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年同口径无变化，无变化原因是：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则补充规定》、《勐海县接待工作暂行办法》等规定，为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，加强党风廉政建设。我单位不断规范公务接待费管理工作，认真执行党政机关国内公务接待管理相关政策和规定，严格控制国内公务接待范围、接待审批、接待标准等，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，所以公务接待费开支持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年预算数相比，无增减变化，其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化，无增减变化的原因主要是：我单位无公务用车购置费安排，公务用车购置费0万元，较上年同口径无变化。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费6万元，与上年预算数相比，无增减变化，无增减变化的原因主要是：公务用车运行维护费6万元，较上年同口径无变化，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车改革后，按照《勐海县公务用车制度改革实施方案》规定，我单位公务用车车辆核定编制1辆，通过不断加强人大常委会机关公务车辆使用和管理，实行派车制度和车辆出勤登记制度；实行车辆定卡加油、定点清洗；实行定点维修、事前报告制度，车辆管理进一步规范，所以公务用车运行维护费开支持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额113.80万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费152.53万元，比上年90.27万元增加62.26万元，增长68.97%，增加的原因是：一是2022年根据本县财政财力情况，商品和服务支出中在职公用经费压缩5%预算，而2021年压缩了10%在职公用经费预算。二是2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目增加预算县乡两级人大换届选举专项资金50万元、县级人大代表活动经费43.80万元。所以2022年部门机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，勐海县人民代表大会常务委员会办公室资产总额241.88万元，其中，流动资产3.16万元，固定资产231.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14.94万元，其中固定资产增加14.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53282218010100111
