监督索引号53282224047800000

勐海县供销合作社联合社2022年预算公开目录

 

第一部分 勐海县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 第二部分 勐海县供销合作社联合社2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

勐海县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县供销合作社联合社2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：勐海县供销合作社联合社的主要职责是拟订全县供销社发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展，承担县委、县政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。建设农村流通经营服务体系、农产品市场体系和农村合作经济组织指导服务体系，推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室和合作经济发展股。

下属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，县供销社将紧紧围绕党的十九大和十九届四中、五中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、对云南工作的重要指示批示、关于“三农”工作重要论述和对供销合作社工作作出的重要指示精神，认真贯彻落实中华全国供销合作总社“七代会”精神，并按照省、州供销社会议精神和县委、县政府的要求，将着重抓好2022年重点工作：一是完成新发展农民专业合作社2个；二是完成基层社换届1个；三是培训人数60人次；四是食用菌完成产量2500吨，产值6,000.00万元；五是完成党建、党风廉政和建设法治政府等各项工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制7名（含参公）。在职实有6人，其中：财政全额保障 6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入113.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入113.62万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少48.07万元，下降29.73%，减少的原因主要一是工资福利支出减少15.30万元,因为勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，所以本年度未将人员年度考核奖纳入部门预算安排；二是商品和服务支出增加1.32万元；三是对个人和家庭的补助支出减少32.47万元,因为机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，所以未单独进部门预算；四是资本性支出减少1.62万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入113.62万元，其中：本年收入113.62万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.62万元（本级财力113.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少48.07万元，下降29.73%，减少的原因主要一是工资福利支出减少15.30万元,因为勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，所以本年度未将人员年度考核奖纳入部门预算安排；二是商品和服务支出增加1.32万元；三是对个人和家庭的补助支出减少32.47万元,因为机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，所以未单独进部门预算；四是资本性支出减少1.62万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出113.62万元。财政拨款安排支出113.62万元，其中：一般公共预算安排支出113.62万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少48.07万元，下降29.73%，减少的原因主要是一是工资福利支出减少15.30万元,因为勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，所以本年度未将人员年度考核奖纳入部门预算安排；二是商品和服务支出增加1.32万元；三是对个人和家庭的补助支出减少32.47万元,因为机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，所以未单独进部门预算；四是资本性支出减少1.62万元。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出113.62万元，其中：基本支出113.62万元，项目支出0万元。比2021年预算数减少48.07万元，下降29.73%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出113.62万元，比2021年预算数减少48.07万元，下降29.73%。减少的原因主要是一是工资福利支出减少15.30万元,因为勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，所以本年度未将人员年度考核奖纳入部门预算安排；二是商品和服务支出增加1.32万元；三是对个人和家庭的补助支出减少32.47万元,因为机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，所以未单独进部门预算；四是资本性支出减少1.62万元。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.21%,比2021年预算减少15.30万元，下降13.38%，减少的原因主要是勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，所以本年度未将人员年度考核奖纳入部门预算安排，故工资福利减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.72%，比2021年预算增加1.32万元，增长12.18%，增加的原因主要是办公经费和差旅费增加，故办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的1.58%，比2021年预算减少32.47万元，下降94.75%，减少的原因主要是机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，所以未单独进部门预算，故对个人和家庭的补助减少。

（4）资本性支出占基本支出的0.49%，比2021年预算减少1.62万元，下降74.31%，减少的原因主要是仅购买LED显示屏0.56万元，购买的固定资产少，故资本性支出减少。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。比2021年预算相比持平，持平的原因主要是均未安排项目资金。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.05万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费用。

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.11万元，主要用于缴纳职工住房公积金费用。

3.商业服务业等支出—商业流通事务—行政运行78.05万元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费用、其他社会保障缴费（工伤、生育险）、商品和服务支出（办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等维持单位正常运转的日常支出）。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休公用经费0.3万元，主要用于行政单位退休人员统筹外工资费用。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出5.02万元，主要用于缴纳职工职业年金费用。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.12万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费用。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.97万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助费用。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出99.09万元

基本工资24.76万元（其中：基本支出24.76万元，项目支出0万元）

津贴补贴33.45万元（其中：基本支出33.45万元，项目支出0万元）

奖金4.47万元（其中：基本支出4.47万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费10.05万元（其中：基本支出10.05万元，项目支出0万元）

职业年金缴费5.02万元（其中：基本支出5.02万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费5.58万元（其中：基本支出5.58万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费5.97万元（其中：基本支出5.97万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）

住房公积金8.11万元（其中：基本支出8.11万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出12.17万元

办公费1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0万元）

印刷费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

手续费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

差旅费1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0万元）

培训费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

工会经费1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）

在职福利费0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出（即退休公用经费）0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

其他交通费用5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助1.80万元

生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）

4.资本性支出0.56万元

办公设备购置0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2022年政府采购预算0.56万元，其中：政府采购货物预算0.56万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少1.62万元，下降74.31%，减少的主要原因是仅采购LED显示器1个，比上年采购的数量减少。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.30万元，较上年减少0.70万元，下降23.33%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化的原因主要是本单位无安排因公出国（境）事项。

   （二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为0.30万元，较2021年减少0.70万元，下降70.00%，国内公务接待预计批次为5次，预计接待50人次。减少的原因主要是严格按照中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，切实压缩公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化，持平的原因是：本单位2022年无公务用车购置需求；公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，持平的主要原因是：严格按照中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，切实压缩公务用车运行费。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县供销合作社联合社2022年机关运行经费12.73万元，比上年减少0.29万元，下降2.23%，减少的原因是：基本支出相关人员经费较上年有所减少，故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费1.47万元，差旅费1.14万元、工会经费1.06万元、公务接待费0.30万元、在职福利费0.62万元、其他商品和服务支出（即退休公用经费）0.30万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用5.28万元和资本性支出0.56万元等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，勐海县供销合作社联合社资产总额6.86万元，其中，流动资产0.55万元，固定资产6.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.28万元，其中固定资产增加1.04万元，流动资产增加0.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数

监督索引号53282224047800111

勐海县供销合作社联合社2022年部门预算公开表20220213112702788.xlsx

勐海县供销合作社联合社2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc