当前位置: 勐海县林业和草原局2022年预算公开说明
监督索引号53282205050000000
勐海县林业和草原局2022年预算公开目录
第一部分 勐海县林业和草原局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县林业和草原局2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
勐海县林业和草原局2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县林业和草原局2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织制定全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。
（2）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。
（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经国家批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级公益林划定、审核、报批管理工作。管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。
（4）负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
（5）负责监督管理各类自然保护地。组织开展国家公园、湿地公园的规划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、州级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。
（6）负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。
（7）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。
（8）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督基层林业体系建设。
（9）指导勐海县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。
（10）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。
（11）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议。组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。
（12）负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
（13）完成县委、县政府交办的其他任务。
（14）职能转变。勐海县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。按照国家统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。将原来承担的节柴改造、推广使用沼气等农村能源建设工作职责交由县农业农村局承担。
（15）有关职责分工。
与勐海县市场监督管理局的有关职责分工。县林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由勐海县市场监督管理局监督管理。勐海县市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构（行政单位），包括：办公室、政策法规和森林资源管理股，生态保护修复和产业股、自然保护地管理股、森林草原防火股（根据海编委复〔2021〕1号文件新增森林草原防火股内设机构）。
下属单位10个(事业单位），分别是:1勐海县县级自然保护区管护局；2勐海县国有林场；3勐海县林业和草原局资源监测中心；4勐海县林业和草原局技术推广服务中心；5勐海县林业和草；7勐海县野生动植物保护站；8勐海县林业和草原局综合执法大队；9勐海县吉良木材检查站；10勐海县南糯山木材检查站。
（三）重点工作概述
1.巩固党史学习教育成果，强化理论思想武装
一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续贯彻落实习近平考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻党的十九届六中全会和省、州、县党代会会议精神，巩固深化党史学习教育成果，引领全局党员学思践悟，增强行动自觉，学出坚强党性、学出信仰担当。二是把党风廉政建设与党建工作有机结合起来，常态化开展警示教育和家风教育，深化推进清廉务实高效行政机关建设。三是继续深化学习贯彻习近平生态文明思想，将习近平生态文明思想内化于心、外化于行，践行“绿水青山就是金山银山”理念，树牢“守土有责、守土尽责、守土负责”的意识，不断增强保护森林资源、建设生态文明的积极性、主动性，抓牢抓实各级专项巡视巡察反馈意见的整改落实，切实保护好森林资源。四是加大林草系统普法宣传力度。把传统朴素的生态观与现代生态文明思想、森林草原保护法规与村规民约结合起来，制发林草综合知识宣传册、户主通知书和民族语言视频等宣传资料，除利用电视、网络、报刊等媒体平台宣传外，积极发动各乡镇村组利用各类培训会、法制宣传日、各民族节日活动的契机，将森林资源和生态环境保护理念宣传到每一村落。
2.加强森林资源保护，守护勐海绿水青山
一是严格执行“十四五”期间森林采伐限额管理规定和征占用林地审核审批制度，加强林地使用监督、管理和调查审核工作。二是做深做实全面推行“林长制”工作，建立县、乡、村三级林长体系，落实保护发展林草资源目标责任制，推进林草事业治理体系和治理能力现代化，全面提升全县森林和草原生态系统功能，维护生态屏障安全，走绿色循环低碳发展之路，助力“三个示范县”建设。自2022年起，由县级总林长签发年度总林长令，设置林长公示牌，加大林长制宣传，建立完善林长制相关配套制度，构建分级管理、运行高效的林长制智慧管理平台。三是开展好2022年森林草原防灭火工作。积极争取政策资金支持，组建成立森林草原专业防灭火队伍，完善森林草防灭火装备设备，建立健全森林防火联防制度，编制《勐海县森林草原防灭火目标管理责任状（2021年—2025年）》，推进森林火灾风险普查工作。四是继续保持“零容忍”的高压态势，坚决制止、打击各类破坏森林资源违法犯罪行为，加大涉林违法典型案例通报和警示教育力度，增强执法威慑力。五是组织开展森林督查、森林资源管理一张图更新、森林资源监测、湿地资源监测、草原资源监测等工作。六是继续深化集体林权制度改革，完善集体林权确权登记。做好集体林权管理、集体林地林木承包经营及承包经营合同管理、监督管理林权流转交易等工作，规范林权流转、政策咨询、信息发布、合同签订、档案管理等服务。七是盘活国有资产，实现国有森林增值保值。进一步加强国有森林资产的管理，开展侵蚀侵占国有林地的排查、核实工作，全面摸清和掌握全县国有森林资源现状。继续探索建立国有森林资源有偿使用制度，促进生态保护与地方经济可持续发展。八是继续做好湿地认定和保护工作。加强湿地保护宣传教育，到2025年全部完成湿地认定，对现有湿地（主要是河流、库塘）开展生态修复和治理。九是推进勐海县县级自然保护区勘界立标等保护工作。十是继续推进勐海县勐阿镇亚洲象临时管控区试点项目建设，积极向上级争取亚洲象保护栖息地和食源地建设项目，继续做好亚洲象监测预警和应急处置工作，争取开展勐海县各类野生动植物的资源调查、划区域保护、物种优化等工作。十一是做好勐海县2022年松材线虫普查、草原有害生物普查以及测报、防治、检疫工作。
3.实施重点生态工程，助力雨林修复行动
一是继续推进《勐海县林业和草原保护发展“十四五”规划》编制工作。二是推进实施天然林资源保护工程。计划编制《天然林保护修复制度》和548名生态护林员的分配及实施方案，计划实施2021年封山育林项目2万亩、2021年人工造林项目0.2万亩、2022年森林抚育1万亩等。三是继续推进公益林保护和优化工作，做好2022年度国家级、省级森林生态效益补偿资金兑现，切实将惠农惠民政策落实到位。四是持续开展省级森林乡村创建工作，并严格按照《云南省省级森林乡村评价认定办法》要求开展森林乡村评价认定工作，按要求申报省级森林乡村。五是组织好全民义务植树活动，不断丰富义务植树尽责形式，充分发挥义务植树在推进国土绿化、建设生态文明、促进绿色发展，建设美丽勐海中的重要作用。六是继续做好中央科技推广《茶园套种澳洲坚果良种立体复合经营示范》项目，迎接省级检查验收。七是做好苗木生产经营企业监管和苗木培育技术服务，计划开展3期林业实用技术培训，计划争取有关资金支持乡土树种种植示范基地建设。
4.培育林草专业队伍，提升林草服务水平
做好全县林草综合业务知识专题培训和培养工作，逐步提升全县林草系统队伍综合素质。一是加强森林资源调查与监测队伍建设，每季度开展1次林业技术培训，进一步提高从业人员的管理和技术水平。二是适时开展林草执法专题培训，动员林草系统职工参与执法证考试，加强乡镇案件查办督促指导，努力培养一批懂法律、会办案、敢执法的林草行政执法队伍。三是做好林业技术人才引进培养工作。支持在岗职工参加上级业务部门举办的各类培训班学习和更高层次的学历教育，积极争取名额引进林业专业人才，提供林业专业学生实习岗位。四是加强护林员管理和考核，充分激发护林员作用。逐步完善护林员管理制度，每年至少开展1次护林员综合能力测试和考核。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位10个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制87名，其中：行政编制17名，工勤人员编制2名，事业编制68名。在职实有85人，其中：财政全额保障 85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员49人，其中： 离休0人，退休 49人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入1625.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1625.27万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少168.43万元，下降9.39%，减少的原因主要是由于野生动物保护工作经费未纳入2022年年初预算，项目收入减少，所以相应的部门预算总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1625.27万元，其中：本年收入1625.27万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1625.27万元（本级财力1625.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少168.43万元，下降9.39%，减少的原因主要是由于野生动物保护工作经费未纳入2022年年初预算，项目收入减少，所以相应的部门财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1625.27万元。财政拨款安排支出1625.27万元，其中：一般公共预算安排支出1625.27万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少168.43万元，下降9.39%，减少的原因主要是由于野生动物保护工作经费未纳入2022年年初预算，项目支出减少，所以部门预算总支出减少。
（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1625.27万元，其中：基本支出1565.27万元，项目支出60万元。比2021年预算数减少168.43万元，下降9.39%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1565.27万元，比2021年预算数增加38.84万元，增长2.34%。增加的原因主要是在职在编人员增加，其机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金等配套资金相应增加；其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.46%,比2021年预算增加168.67万元，增长13.03%，增加的原因主要是在职在编人员增加，其机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金等配套资金相应增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.17%，比2021年预算增加13.15万元，增长15.75%，增加的原因主要是人员增加5人，相应的公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.37%，比2021年预算减少144.62万元，下降96.17%，减少的原因主要是因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比2021年预算减少1.37万元，下降100%，减少的原因主要2022年基本支出未预算政府采购支出。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排60元，如野生动物公众责任保险专项资金开支。比2021年预算减少204.27万元，下降77.30%，减少的原因主要是野生动物保护工作经费未纳入2022年年初预算。
（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.64万元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.92万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出154.16万元，主要用于缴纳行政、事业人员基本养老保险费用。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出77.08万元，主要用于主要用于缴纳在职人员职业年金。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗13.98万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险费用及大病保险。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗73.54万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险费用及大病保险。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助55.44万元，主要用于缴纳行政、事业人员公务员医疗补助费用。
8.农林水支出—林业和草原—行政运行176.04万元，主要用于行政人员工资发放及日常公用经费开支。
9.农林水支出—林业和草原—事业机构891.57万元，主要用于事业人员工资发放及日常公用经费开支。
10.农林水支出—林业和草原—动植物保护60万元，主要用于野生动物公众责任保险。
11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金121.90万元，主要用于缴纳行政、事业人员住房公积金。
（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资322.68万元（其中：基本支出322.68万元，项目支出0万元）
津贴补贴114.59万元（其中：基本支出114.59万元，项目支出0万元）
奖金10.49万元（其中：基本支出10.49万元，项目支出0万元）
绩效工资516.21万元（其中：基本支出516.21万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费154.16万元（其中：基本支出154.16万元，项目支出0万元）
职业年金缴费77.08万元（其中：基本支出77.08万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费82.96万元（其中：基本支出82.96万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费55.44万元（其中：基本支出55.44万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费7.35万元（其中：基本支出7.35万元，项目支出0万元）
住房公积金121.90万元（其中：基本支出121.90万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）
水费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
电费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）
差旅费6.5万元（其中：基本支出6.5万元，项目支出0万元）
维修（护）费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
培训费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
公务接待费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）
工会经费15.80万元（其中：基本支出15.80万元，项目支出0万元）
福利费8.07万元（其中：基本支出8.07万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）
其他交通费用13.26万元（其中：基本支出13.26万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出74.01万元（其中：基本支出14.01万元，项目支出60万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助5.76万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，2022年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少5.82万元，下降100%，减少的主要原因是2022年年初未纳入采购项目。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63万元，较上年减少0.5万元，下降0.79%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为29万元，较2021年减少0.5万元，下降1.69%，国内公务接待预计批次为470次，预计接待4835人次。减少的原因主要是由于单位按照中央八项规定，认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，一切公务接待从俭，严格控制公务接待标准及次数。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为34万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费34万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额60万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额60万元。 重点项目年度绩效目标如下：
野生动物公众责任保险专项资金项目：财政安排资金60万元。该项目年度绩效目标为：根据《中华人民共和国野生动物保护法》相关规定，针对野生动物肇事较为突出现象，县级安排60万元野生动物保护工作及公众责任保险项目专项经费，对野生动物肇事后农民及农作物的补偿措施，进一步调动当地群众保护野生动物的积极性，在保护野生动物的同时，为了保护当地群众的人身、财产安全，促进人与自然和谐相处，维护生态平衡,我县积极开展野生动物肇事公众责任保险工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共2022年本单位公务用车购置及运行维护费为34万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费34万元，与上年预算数相比，无增减变化.预计购置公务用车0辆，年末公务用服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县林业和草原局2022年机关运行经费29.08万元，比上年增加2.86万元，增长10.91%，增加的原因是：人员增加，其公用经费相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县林业和草原局2022年日常公用经费67.56 万元，比上年增加8.93万元，增长15.23%，增加的原因是人员增加，其公用经费相应增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，勐海县林业和草原局资产总额4636.52万元，其中，流动资产366.25万元，固定资产4241.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产28.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3001.87万元，其中固定资产增加3178.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产85项（海财资字〔2021〕24号），账面原值44.21万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53282205050000111
