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勐海县妇女联合会2022年预算公开目录

 

第一部分 勐海县妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县妇女联合会2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

 

勐海县妇女联合会2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县妇女联合会2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是加强各级妇联的组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设职责。二是加强服务妇女儿童和家庭，促进女性创业就业职责。三是加强网上妇联建设职责，打造网上网下相互促进、有机融合的妇女工作新格局。四是加强妇女工作理论研究职责，组织代表妇女群众参与民主协商，进一步发挥妇联在协商民主中的作用。五是加强对女性社会组织的引领、联系和服务职责，促进其健康有序发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，即：办公室。我单位无下属单位

（三）重点工作概述

1.加强思想政治引领。深入学习贯彻党的十九届六中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神以及省第十一次党代会、州第九次党代会、县第十三次党代会精神，提高政治站位、周密部署安排，认真学习好、宣传好、落实好，切实履行引领服务联系职责，把党中央的决策部署和工作要求落实到妇联各项工作。

2.强化党建引领，灵活多样建立妇女组织。按照“党建带妇建，妇建促党建”的工作原则，积极推进基层妇联组织建设，灵活建立妇联组织，推广单独创建、联合组建、区域联建、行业统建等模式，推进党政机关、企事业单位、两新组织建妇联组织的工作，着力扩大横向覆盖。积极推进妇联组织“网络+”阵地建设，强化阵地服务功能，推动“妇女之家”提质增效。

3.加强家庭家教家风建设。坚持以社会主义核心价值观为统领，引导广大家庭厚植家国情；坚持以培育新时代家庭观为主线，推动形成社会主义家庭文明新风尚；坚持弘扬优良家风，推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。立足职能定位抓好家庭家教家风建设，持续深入开展寻找“最美家庭”活动、文明家庭创建评选活动。

4.加大干部培训力度，不断增强培训的实效性。利用现有资源，采取参加党校学习、外出培训、专题讲座、联合培训等多种形式，开阔妇联干部视野，增长新知识，增强做好工作的信心和决心，有效提高妇联组织的整体功能。

5.深入推进“乡村振兴巾帼行动”。把开展“乡村振兴巾帼行动”作为做好中国特色社会主义新时代党的农村妇女工作的重要载体，紧紧围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,在农村产业发展、生态环境保护、乡风文明建设、农村弱势群体关爱等方面发挥妇联组织的独特作用, 最广泛地把农村妇女动员起来、组织起来, 更紧密地团结在党的周围, 坚定不移听党话跟党走, 为实现乡村全面振兴贡献巾帼力量。

6.强化实施“妇女素质提升计划”，提高妇女群众综合素质和能力，面向农村妇女骨干、基层妇联干部和返乡下乡创业女大学生、女农民工等群体, 开展现代农业实用技术、电子商务、乡村旅游、手工制作等示范培训, 帮助农村妇女提高适应生产力发展和市场竞争的能力, 在更广领域、更深层次参与农业农村现代化建设。

7.充分发挥妇女群众在基层民主治理中的作用。依托妇女议事会、“妇女之家”，引导广大妇女群众持续为创建普洱茶现代产业示范县、康养旅居示范县、乡村振兴示范县、国家卫生县城、省级文明城市、全国民族团结进步示范县等贡献巾帼力量。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制7名（含参公）。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入163.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入113.35万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50.00万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加7.52万元，增长4.83%，增加的原因主要是2022年将非同级财政拨入收入纳入年度预算中，加强对部门资金的管理。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入113.35万元，其中：本年收入113.35万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.35万元（本级财力113.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少42.48万元，下降27.26%，减少的原因主要是勐海县财源结构单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出163.35万元。财政拨款安排支出113.35万元，其中：一般公共预算安排支出113.35万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出50.00万元。与上年对比增加7.52万元，增加4.83%，增加的原因主要是2022年将非同级财政拨入收入纳入年度预算中，加强对部门资金的管理。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出113.35万元，其中：基本支出113.35万元，项目支出0万元。比2021年预算数减少42.48万元，下降27.26%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出113.35万元，比2021年预算数减少42.48万元，下降37.48%。减少的原因主要是勐海县财源结构单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的56.43%，比2021年预算减少13.64万元，下降17.58%，减少的原因主要是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业单位年度考核奖纳入部门预算安排。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.83%，比2021年预算增加2.56万元，增长87.97%，增加的原因主要是2022年公用经费压缩比例比2021年减少，所以公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的25.67%，比2021年预算相比持平。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与2021年预算相比持平。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目5个，安排50.00万元，如2022年中央“两癌”补助资金、巾帼脱贫补助经费等开支。比2021年预算增加50.00万元，增长100%，增加的原因主要是规范部门资金预算，将州妇联等单位的专项经费资金纳入项目预算管理。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行77.28万元，主要用于保障单位行政工作正常运转的基本支出开支，具体用于在职人员工资福利支出、日常办公经费等行政运行支出。

2.社会保障和就业支出—行政单位离退休支出—行政单位离退休支出0.27万元，主要用于离退休人员工资福利支出等。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.37万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

4.社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出—机关事业单位职业年金缴费支出5.18万元，主要用于缴纳职工职业年金。

5. 卫生健康支出—行政单位医疗—行政单位医疗6.17万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险单位缴纳部分经费开支。

6. 卫生健康支出—公务员医疗补助—公务员医疗补助5.64万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助单位缴纳部分经费开支。

7. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.44万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资22.97万元（其中：基本支出22.97万元，项目支出0万元）

津贴补贴36.27万元（其中：基本支出36.27万元，项目支出0万元）

奖金4.71万元（其中：基本支出4.71万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费10.37万元（其中：基本支出10.37万元，项目支出0万元）

职业年金缴费5.18万元（其中：基本支出5.18万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费5.62万元（其中：基本支出5.62万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费5.64万元（其中：基本支出5.64万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）

住房公积金8.44万元（其中：基本支出8.44万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）

手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）

水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）

电费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）

邮电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）

差旅费1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）

维修（护）费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）

劳务费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）

工会经费1.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出0万元）

福利费0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元）

其他交通费用6.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

退休费29.10万元（其中：基本支出29.10万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2022年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元；其他运转类、特定目标类项目5个，50.00万元。增加50.00万元，增长100%，增加的原因主要是2022年将非同级财政拨入收入纳入年度预算中，加强对部门资金的管理。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.30万元，较上年减少0.50万元，下降17.86%，具体变动情况如下：

         （一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。无增减变化的原因主要是我单位无因公出国（境）事项安排。

        （二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为2.30万元，较2021年减少0.50万元，下降17.86%，国内公务接待预计批次为10次，预计接待50人次。减少的原因主要是我单位严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定精神和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，进一步加强预算执行管理，严格按照公务接待标准接待，接待开支从严、从俭的原则，提高资金使用效能，一律不安排各种高消费娱乐活动，坚持“三公”经费只减不增，切实做到压缩“三公经费”规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位申报项目5个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排5个，涉及金额50.00万元。

2022年本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县妇女联合会2022年机关运行经费13.41万元，比上年增加2.57万元，增长23.71%，增加的原因是：根据县妇联2022年工作计划安排以及各项活动开展需求，增加了劳务费、差旅费等预算支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，勐海县妇女联合会资产总额16.29万元，其中，流动资产10.84万元，固定资产5.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.49万元，其中固定资产减少1.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

 

 

监督索引号53282218064400111

勐海县妇女联合会2022年部门预算公开表20220217103535273.xlsx

勐海县妇女联合会2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc