当前位置: 中国共产党勐海县委员会组织部2022年预算公开说明
监督索引号53282218020300000
中国共产党勐海县委员会组织部2022年预算
公开目录
第一部分 中国共产党勐海县委员会组织部2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党勐海县委员会组织部2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
中国共产党勐海县委员会组织部2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将中国共产党勐海县委员会组织部2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
部门主要职责：1.承担县委党的建设工作领导小组办公室日常工作，牵头协调基层党建工作，负责综合性工作协调推进和文稿组织撰写等工作。研究指导农村基层党组织的组织设置、规划制定、党务规范、活动方式创新、经费保障等工作。研究指导党的组织制度建设工作，提出加强党的工作制度、党内生活制度等意见和建议。2.负责领导班子和干部队伍建设有关政策的研究，提出意见和建议。承担县管领导班子和县管干部的考察工作，对县管领导班子换届、调整配备和干部职务任免、交流、待遇和退休等提出建议。协助做好县级领导班子换届有关人事工作，以及县级班子和县人民法院、县人民检察院等单位州管干部的推荐考察、任免材料报送等相关工作。指导乡镇换届工作。3.负责全县公务员队伍建设和综合管理。贯彻落实公务员法及其配套政策法规，负责公务员管理的地方性政策制定并组织实施，督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况。研究制定全县公务员考试录用有关政策，建立健全公务员考试质量标准和评价体系。负责全县公务员考试录用工作，组织开展公务员录用、公开遴选考试工作，指导和协助省州驻县单位开展公务员考试录用工作。指导全县公务员考试测评工作。统筹全县机关和事业单位工资福利政策，负责研究规范公务员工资待遇等有关政策，负责工资统计工作。负责公务员工资待遇统发审核工作。负责公务员提前和延后退休的审批、审核工作。4.承担县人才工作领导小组办公室日常工作，按照管宏观、管政策、管协调、管服务的要求，抓好人才工作重大问题的研究、总体规划的制定、重要政策的统筹、重大工程的设计、重点人才的培养、先进典型的宣传。统筹实施“博士服务团”“西部之光”访问学者等各类人才项目。5.负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务、督促检查、考核评估，制定并实施县级干部教育培训年度工作要点和培训计划。负责县管干部教育培训工作的组织实施，指导并协调有关单位抓好机关公务员、企事业单位领导人员的教育培训。配合州委组织部完成州管干部年度调训计划。6.负责对领导干部选拔任用工作进行监督检查和责任追究。负责对组织人事纪律的执行情况进行监督检查。督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件，办理中央组织部、省委组织部、州委组织部、县委和部领导批办的反映领导干部重要问题的案件和信访举报件。负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作。负责县管干部（退休）、县管干部出国（境）审（报）批和备案工作，负责全县干部出国（境）审批及备案工作的指导和监督检查。7.负责全县干部人事档案工作的宏观管理、政策研究、政策制定，组织开展干部人事档案审核工作。负责县管干部基础信息的审核认定，依据干部档案对县管干部出生日期、参加工作时间、入党时间、学历学位、经历等基础信息进行审核，提出认定意见。参与县管干部任前档案审核工作，对档案问题提出意见建议。8.负责全县党员教育工作的政策研究、规划制定、指导服务。负责全县“互联网+党建”工作的政策研究、规划制定、指导督查。负责党员电化教育、党员干部现代远程教育、综合服务平台以及党员教育信息化系列平台（党建手机报、网站集群、网上党支部、手机APP客户端等）建设、管理、使用工作的指导协调、督促检查。对全县党员教育教学课件资源开发建设进行综合协调和管理指导。负责“12371云岭先锋党员咨询服务热线”的管理指导，定期汇总分析情况，上报综合信息。负责西双版纳先锋网站及微信、微博的管理、运行和维护工作。9.管理全县离退休干部和副科级以上退休干部，负责老干部政治待遇和生活待遇的落实、党支部建设工作，处理老干部来信、来访，对全县老干部的丧事和善后工作进行政策指导，组织、协调、指导、推动关心保护未成年人和关心下一代工作等。
（二）机构设置情况
中共勐海县委组织部共设置10个内设机构，包括办公室、组织股、干部股、公务员股、人才股、干部教育股、干部监督股、信息管理股、党员教育股（党员干部现代远程教育工作办公室）、老干部管理股。
所属事业单位1个，为：勐海县老干部休养所。
（三）重点工作概述
1.持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十届六中全会精神的学习宣传贯彻。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训和党员教育的重中之重，继续在学懂弄通做实上下功夫，推动广大党员干部读原著学原文悟原理，不断提高理论素养、政治素养、精神境界和解决实际的问题能力。深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届六中全会精神，严格执行“四个一”制度，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深化“万名党员进党校”“党课开讲啦”“领导干部上讲堂”等活动，教育引导党员干部增强服务中心大局能力，做到“党委工作部署到哪里，组织工作就跟进到哪里、保障到哪里”。加强对《中国共产党组织工作条例》的学习宣传，学深悟透其精神实质，把力量凝聚到党的组织工作上来，全面提高组织工作质量。
2.坚持以组织体系建设为重点，不断健全基层党建责任落实体系，着力提升具有勐海特色的边疆党建品牌。一是分类指导统筹推进，全面提升基层党建水平。农村党建要聚焦衔接和实施乡村振兴战略，抓实“整县提升、整乡推进、百村示范、千组晋位”“双整百千”四级联创，抓党建促强边固防、促乡村振兴、促基层治理，同步抓好党建促农村宗教治理工作。机关党建要完成机关单位“五强五带模范机关”创建工作和“寻标对标达标创标”行动，巩固“灯下黑、两张皮”整治成果。城市党建要聚焦引领基层社会治理，持续深化社区管理体制改革，完成勐海镇撤镇设街后续工作。不断深化“社区吹哨、部门报到”“双报到双服务双报告双考核”工作。国企党建要深化党建入章、“双向进入、交叉任职”成果，抓实“一企一策”“一企一品”创建，全面加强党对国有企业的全面领导，配齐配强全县国有企业领导班子。中小学校党建要抓实党建引领办学治校，持续深入开展“云岭红烛·育人先锋”。公立医院党建要深化抓党建优服务促发展工作，加强医德医风建设，和谐医患关系。“两新”组织党建要健全常态化抓摸排、抓组建、抓巩固工作机制，不断提高“两个覆盖”质量。“智慧党建”要抓好勐海县“智慧党建”大数据平台与“智慧边境”接入，注重与“双报到双服务双报告双考核”功能整合工作。探索推进“智慧党校”建设，加强“智慧党建”与“智慧城市”和基层治理融合发展。二是服务中心工作，发挥党建引领作用。党建引领乡村振兴，深入开展“干部规划家乡行动”，管好用好第一书记和驻村工作队员，继续抓好村（社区）干部“双提升”工作，加大后备力量培养，建强乡村振兴骨干队伍，及时表扬在强边固防、疫情防控中表现突出的干部。全面实施“缩面提标”改革，有效提高村组干部待遇。党建引领强边固防，认真贯彻落实中央和各级强边固防工作会议精神，强化边疆党建长廊建设工作，加快推进“四位一体”和集体经济强村工程项目建设，提前储备2022年项目，推动党建工作和政府项目资金有力融合，破解基层党建和推动发展“两张皮”问题，实现党建工作项目化、实体化。持续开展“红旗飘飘”工程和“党政军警民”联建联创活动，严格落实“五级段长”责任和联防联控网格化责任体系，以“镇守边关，视死如归”的决心意志和“守边有我，请党放心”的担当精神，坚决做到“五个管住”。以打洛镇打洛村示范点为标杆，各乡镇农场要树立守正创新，比学赶超意识，坚持补短板、强弱项、扬优势，进一步形成打造勐海党建工作品牌的共识，逐步带动边疆党建全面进步、全面过硬。强化离退休干部党建引领，精准服务老干部，持续抓好老干部待遇落实；抓好关心下一代工作，通过“五老”宣讲、未司项目、关心留守儿童等举措，引导老同志发挥自身优势和作用，为培养社会主义建设者和接班人作出新的更大贡献。
3.坚持以高素质专业化为标准，选优配强各级领导班子，着力建设忠诚干净担当的过硬干部队伍。一是精心筹划换届选举工作。全力推进2022年县乡人大、政府和县政协领导班子换届选举工作，切实抓好相关人事安排和选举任务的落实，加强换届选举风气监督，营造风清气正的换届良好氛围。二是加强领导干部队伍建设。着力构建知事识人体系，着眼今后五到十年乃至更长时期发展需要，围绕“三个发展定位”，注重从疫情防控、乡村振兴、强边固防、乡镇基层一线等各个领域各条战线选拔优秀年轻干部，优化班子结构、增强整体功能、提高治理能力，突出做好县乡两级人大换届工作；着力构建素质培养体系，采取“政治理论轮训+专业化培训”模式，精准施策提升干部“八种本领”“七种能力”；着力构建正向激励体系，综合运用政治激励、组织激励、工作激励、精神激励等方式，教育引导广大干部勇于争先、担当作为；着力构建从严管理体系，用好干部负面信息库，探索建立干部重点事项提醒监督办法，用系统思维全方位推进新时代干部工作。三是完善机制强化公务员队伍建设。用好《勐海县正向激励干部干事创业“30条”措施（试行）》，强化党对公务员队伍的集中统一领导，坚持一体谋划、融合发展，实现公务员工作与干部选育管用有效贯通。健全完善公务员制度体系，贯彻执行好关于公务员录用、培训、调任、考核奖惩等配套措施，落实好职级晋升、管理等制度，继续深化公务员分类改革，进一步改进选调生管理工作，不断提高公务员管理的科学化、规范化、法治化水平。
4.坚持以培育引进人才为支撑，实施更加积极的人才政策，着力聚集强大力量推动勐海发展的优秀人才队伍。一是加强组织领导。压实成员单位主体责任，细化工作任务，推动建设上下贯通、衔接有序、务实管用的人才规划体系。跟踪推进“万名人才兴万村”行动，确保行动取得实效。二是精准引进培养。围绕经济社会发展和建设现代化经济体系需要，按照高质量发展要求，聚焦稳增长、促改革、调结构、惠民生等重点工作所需人才，精准引进培养人才。进一步做好本土人才培养，通过政策支持、项目整合、组织培训、平台建设等方式，实现六支人才队伍数量与质量“双提升”。三是完善运行机制。探索建立更加科学的人才评价考核办法和评价指标体系，实行有效激励的多元化分配政策，不断调动各类优秀人才的积极性和创造性。进一步加强柔性引才工作，健全以需求为导向，效能评估、靶向实施为重点的引才用才机制，通过顾问指导、挂职引进、兼职引进、合作引进、退休特聘等多种形式逐步探索“市场主导、党委鼓励、单位自主、逐年递增”的柔性引才引氛围。四是转化发展动能。围绕产业发展、乡村振兴等，进一步深化与中科院西双版纳植物园合作共建机制，建设包含专家人才引进、储备人才培育、智力成果应用的平台，争取把研究成果应用到全县粮、胶、糖、茶等传统优势产业及新兴产业中。
5.坚持以实践实干实效为标尺，严守政治纪律和政治规矩，着力打造政治绝对可靠、对党绝对忠诚的组工干部。一是提高政治站位，走前头作表率。旗帜鲜明讲政治，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上走前头、作表率，在坚决贯彻中央、省委、州委和县委决策部署上走前头、作表率，在深入开展党史学习教育中走前头、作表率。二是坚持从严要求，保持风清气正。严格执行党的干部路线和方针政策，公道对待干部、公平评价干部、公正使用干部，坚持实事求是、以事论人，做到识人有据、用人有方，当好广大党员、干部、人才的“娘家人”。着力打造一支特别能战斗、特别能奉献、特别能吃苦的组工干部队伍。教育组工干部知敬畏、存戒惧、守底线，自重、自警、自省、自律，坚决防止“灯下黑”。三是突出担当作为，狠抓工作落实。注重工作质量提升，坚持在强化学习中增强本领，在提升工作质量中提高自己，在破解难题中经受锻造，不断提高组工干部适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力，推动组工干部成为坐下去能写、站起来能说、走出去能干的“笔杆子”“政策通”“多面手”。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35名，其中：行政编制32名（含参公），工勤人员编制3名，事业编制0名。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入722.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入665.52万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入51.08万元。上年结余、结转5.60万元。
与上年对比减少150.52万元，下降17.24%，减少的原因主要是：1.由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此预算总收入较上年减少；2.因机关单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进入部门预算；3.项目预算较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入665.52万元，其中：本年收入665.52万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款665.52万元（本级财力665.52万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比减少207.20万元，下降23.74%，减少的原因主要是：1.由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此财政拨款收入较上年减少；2.因机关单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进入部门预算；3.项目预算较上年减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出722.20万元。财政拨款安排支出655.52万元，其中：一般公共预算安排支出665.52万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出56.68万元。与上年对比减少150.52万元，下降17.25%，减少的原因主要是：1.由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此预算总支出较上年减少；2.因机关单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进入部门预算，因此预算总支出较上年减少；3.项目预算较上年减少。
（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出665.52万元，其中：基本支出632.56万元，项目支出32.96万元。比2021年预算数减少207.20万元，下降23.74%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出632.56万元，比2021年预算数减少125.66万元，下降16.57%。减少的原因主要是：1.由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此基本支出较上年减少；2.因机关单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进入部门预算，因此基本支出较上年减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的68.13%，比2021年预算减少53.05万元，下降10.96%，减少的原因主要是：由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的23.14%，比2021年预算减少6.36万元，下降4.16%，减少的原因主要是：驻村干部及村小组干部缩面提标人数减少，意外伤害险保费预算支出减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的8.56%，比2021年预算减少67.32万元，下降55.44%，减少的原因主要是：因机关单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进入部门预算，因此基本支出较上年减少。
（4）资本性支出占基本支出的0.17%，比2021年预算增加1.08万元，增长100%，增加的原因主要是：2021年无基本支出采购预算。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排32.96万元，如商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出等开支。比2021年预算减少81.54万元，下降71.21%，减少的原因主要是：县乡党委村级党组织和村（居）民委员会换届选举工作完成，项目预算较上年减少。
（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行344.35万元，主要用于工资福利支出281.65万元，商品和服务支出60.72万元，对个人和家庭补助0.90万元，资本性支出1.08；
2.2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出152.90万元，主要用于商品和服务支出103.94万元，对个人和家庭补助48.96万元；
3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休18.58万元，主要用于主要用于商品和服务支出1.72万元，对个人和家庭补助16.86万元；
4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出45.43万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工养老保险单位配套部分)45.43万元；
5.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出22.71万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工职业年金单位配套部分)22.71万元；
6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗26.38万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工医疗保险单位配套部分)26.38万元；
7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助17.89万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工公务员医疗补助)17.89万元；
8.2130152农林水支出—农业农村—对高校毕业生到基层任职补助0.36万元，主要用于对个人和家庭补助（发放大学生村官生活补助）0.36万元；
9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金36.92万元，主要用于工资福利支出（缴纳干部职工住房公积金单位部分）36.92万元；
（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资102.64万元（其中：基本支出102.64万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴158.22万元（其中：基本支出158.22万元，项目支出0.00万元）
奖金20.55万元（其中：基本支出20.55万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费45.43万元（其中：基本支出45.43万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费22.72万元（其中：基本支出22.72万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费24.75万元（其中：基本支出24.75万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费17.89万元（其中：基本支出17.89万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费1.87万元（其中：基本支出1.87万元，项目支出0.00万元）
住房公积金36.92万元（其中：基本支出36.92万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费7.90万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出4.50万元）
水费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0.00万元）
电费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0.00万元）
邮电费1.76万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0.00万元）
差旅费9.40万元（其中：基本支出7.40万元，项目支出2.00万元）
维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
会议费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）
培训费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）
公务接待费5.60万元（其中：基本支出5.10万元，项目支出0.50万元）
劳务费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）
工会经费4.71万元（其中：基本支出4.71万元，项目支出0.00万元）
福利费2.67万元（其中：基本支出2.67万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费7.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出3.00万元）
其他交通费用28.70万元（其中：基本支出28.70万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出86.56万元（其中：基本支出86.56万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
离休费16.85万元（其中：基本支出16.85万元，项目支出0.00万元）
生活补助37.26万元（其中：基本支出37.26万元，项目支出0.00万元）
其他对个人和家庭的补助12.96万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.96万元）
4.资本性支出
办公设备购置1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2022年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目51.08万元；其他运转类、特定目标类项目0个，0.00万元。增加51.08万元，增长100%，增加的原因主要是：专户上年结余资金纳入预算管理。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2022年政府采购预算1.08万元，其中：政府采购货物预算1.08万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2021年政府采购预算减少26.14万元，下降96.03%，减少的主要原因是：县乡党委村级党组织和村（居）民委员会换届选举工作完成，采购需求减少，办公台式电脑等办公设备购置预算减少。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）团组0人次。无变化的原因是：我单位无安排因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为14.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待预计批次为233次，预计接待2333人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为10.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费10.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额32.96万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党勐海县委员会组织部2022年机关运行经费147.47万元，比上年减少5.28万元，下降3.46%，减少的原因是：驻村干部及村小组干部缩面提标人数减少，意外伤害险保费预算支出减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产党勐海县委员会组织部资产总额478.64万元，其中，流动资产7.23万元，固定资产471.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加14.51万元，其中固定资产增加14.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53282218020300111
