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勐海县搬迁安置办公室2022年预算公开说明

  • 来源 :勐海县搬迁安置办
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  • 发布时间 :2022-02-18 11:05

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勐海县搬迁安置办公室2022年预算公开目录

 

 

第一部分勐海县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分勐海县搬迁安置办公室2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算三公经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

勐海县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》(海财字〔202235号)的相关要求,现将勐海县搬迁安置办公室2022年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策,研究拟订全县搬迁安置工作政策措施,并组织实施。

2.负责组织、协调和管理辖区内大中型水利水电工程移民搬迁、人员安置和后期扶持工作;负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务;监督检查移民安置实施规划和计划的执行,以及移民安置工作的验收。

3.配合县级人民政府、项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制;参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。

4.负责按照移民资金管理的有关规定,核拨、使用和管理移民资金,会同上级搬迁安置业务主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查;负责移民开发的计划统计工作。

5.负责协调项目法人单位与县级人民政府的移民安置工作关系;协助配合县政府处理移民来信来访,配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

6.负责全县大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作,负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持技术培训工作

7.协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作;组织有关部门实施移民安置专项工程的检查验收,并编制验收报告。

8.负责对县级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的专项审查。

9.开展大中型水利水电工程搬迁安置工作;审查指导县级立项的水利水电工程移民安置规划、计划的编制和执行工作;负责移民安置工程项目的检查验收。

10.负责监督、检查有关搬迁政策、法律法规及规章的贯彻执行情况,对违反搬迁安置工作法律法规、政策的行为提出处罚意见或实施处罚。

11.完成全县重大项目建设、扶贫涉及本单位相关的职能职责工作。

12.完成县委、县政府、州搬迁安置办公室交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我单位共设置3个内设机构,包括:综合股、规划安置股 、后期扶持股。

我单位无下属单位。

1.综合股

负责机关日常运转工作,承担日常工作的综合协调与督办;组织综合性调研,起草移民工作计划、总结和综合性文稿;负责机关文秘、会务、机要、档案、保密、信息工作;负责机关人事、工资、财务、资产管理、后勤服务和安全保卫工作;组织办理人大代表建议和政协委员提案;负责编制汇总全县移民安置和移民开发经费的年度计划;负责对移民资金进行管理监督;编制各类财务报表,进行税务管理;对各县移民资金的使用管理、投资计划和预算执行情况及相应的经济活动进行监督检查;负责机关行政经费的管理、使用、政府采购以及国有资产管理等日常工作;承办领导交办的其他事项

2.规划安置股

负责辖区内移民安置前期规划工作,配合设计部门完成预可行性研究和可行性研究阶段的工作;组织协调各有关部门参与库区和淹没区实物指标调查,库区、重点建设区资源调查以及安置环境容量分析;参与组织编制移民安置大纲和总体规划;组织、指导县编制移民安置实施规划。会同有关部门协调县级人民政府与项目法人单位和设计单位的关系;编制移民安置和搬迁年度计划,组织、协调和督促落实移民搬迁;负责移民开发项目的实施管理工作;开展移民开发项目的调查研究和计划安排,负责和参与移民工程项目招投标、质量和进度管理;负责移民工程项目统计,参与移民工程资金拨付工作;负责移民信访工作;负责中型水利工程《实物指标调查工作细则》的审查;负责中型水利水电工程和跨县的小型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估的审查。承办领导交办的其它事项。

3.后期扶持股

负责辖区内已建成的大中小型水利水电工程移民后期扶持发展工作,开展大中型水库移民后期扶持工作。组织编制全县大中型水库移民后期扶持规划;审查县级大中型水库移民后期扶持规划;编制和审查全县移民后期扶持项目年度计划并报省搬迁安置业务主管部门备案;建立和完善大中型水库移民后期扶持信息管理系统;审查上级切块下达的移民后期扶持基金项目,并抓好项目的质量、进度和资金管理;组织对库区和移民安置区经济合作项目进行协调;负责挂钩扶贫工作;协调解决库区移民后期扶持发展的相关问题;承办领导交办的其他事项。

(三)重点工作概述

全力推进曼点水库、曼桂、勐阿水库工程建设征地移民安置工作;二是做好大中型水库库区基金项目实施过程中各项协调工作;三是做好各项开支监控,确实做到专款专用,严控三公经费的使用。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202111月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7,其中:行政编制 4,事业编制3。在职实有6人,其中:财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中: 离休 0人,退休1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

)部门财务收入情况

2022年部门预算总收入470.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入98.73万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。上年结余、结转371.53万元。

与上年对比减少534.90万元,下降53.22%减少的原因主要是1.因机关单位基本养老保险改革,退休人员归口养老中心管理,统筹外工资统一由财政代编,未单独进入部门预算2.由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后,财政收入总量有限,加之国家土地政策调整,政府性基金收入严重下滑,县级可用财力薄弱,财政支出主要以三保、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主,本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部预算安排。3.项目预算收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入232.98万元,其中本年收入98.73万元,上年结余结转收入134.25万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款98.73万元(本级财力98.73万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元

与上年对比减少772.18万元,下降76.82%减少的原因主要是1.因机关单位基本养老保险改革,退休人员归口养老中心管理,统筹外工资统一由财政代编,未单独进入部门预算2.由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后,财政收入总量有限,加之国家土地政策调整,政府性基金收入严重下滑,县级可用财力薄弱,财政支出主要以三保、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主,本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部预算安排。3.项目预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出98.73万元。财政拨款安排支出98.73万元,其中:一般公共预算安排支出98.73万元,政府性基金安排支出0.00万元,国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元,单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少万元,下降%增减少的原因主要是1.因机关单位基本养老保险改革,退休人员归口养老中心管理,统筹外工资统一由财政代编,未单独进入部门预算2.由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后,财政收入总量有限,加之国家土地政策调整,政府性基金收入严重下滑,县级可用财力薄弱,财政支出主要以三保、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主,本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部预算安排。3.项目预算收入减少。

(一)本年财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出98.73万元,其中:基本支出98.73万元,项目支出0.00万元。2021年预算数440.12万元减少341.39万元,下降77.57%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出98.73万元2021年预算数122.12万元减少23.39万元,下降19.15%减少的原因主要是:其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出88.93万元占基本支出的90.07%,2021年预算107.48万元减少18.55元,下降17.26%减少的原因主要是1.因机关单位基本养老保险改革,退休人员归口养老中心管理,统筹外工资统一由财政代编,未单独进入部门预算2.由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后,财政收入总量有限,加之国家土地政策调整,政府性基金收入严重下滑,县级可用财力薄弱,财政支出主要以三保、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主,本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部预算安排。

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)9.80万元占基本支出的9.93%2021年预算11.33减少1.53元,下降13.50%减少的原因主要是在职人员减少1人,相应的工资、公用经费等经费减少。

3对个人和家庭的补助支出0.00万元,2021年预算3.31减少3.31元,下降100%减少的原因主要是因机关事业单位基本养老保险改革,退休人员归口养老中心管理,统筹外工资统一由财政代编,未单独进部门预算。

4)资本性支出0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个,安排0.00万元2021年预算减少318.00元,下降100%减少的原因主要是当年无预算项目资金安排。

(二)本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休支出0.03万元,主要用于离退休人员公用经费支出

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出9.42万元,主要用于在职职工基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出4.71万元,主要用于单位职业年金缴费支出

4.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗2.67万元,主要用于在职行政人员医疗保险支出

5.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医2.57万元,主要用于在职事业人员医疗保险支出

6.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助2.69万元,主要用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出

7.自然资源海洋气象等支出自然资源事务行政运行36.52万元,主要用于在职行政人员工资福利支出及开展工作业务等费用支出。

8.自然资源海洋气象等支出自然资源事务事业运行32.55万元,主要用于在职事业人员工资福利支出及开展工作业务等费用支出。

9.住房保障支出住房改革支出住房公积金7.56万元,主要用于在职职工住房公积金支出。

(三)本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资21.16万元(其中:基本支出21.16万元,项目支出0.00万元)

津贴补贴17.47万元(其中:基本支出17.47万元,项目支出0.00万元)

奖金2.07万元(其中:基本支出2.07万元,项目支出0.00万元)

绩效工资17.87万元(其中:基本支出17.87万元,项目支出0.00万元)

机关事业单位基本养老保险缴费9.42万元(其中:基本支出9.42万元,项目支出0.00万元)

职业年金缴费4.71万元(其中:基本支出4.71万元,项目支出0.00万元)

职工基本医疗保险缴费5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0.00万元)

公务员医疗补助缴费2.69万元(其中:基本支出2.69万元,项目支出0.00万元)

其他社会保障缴费0.98万元(其中:基本支出0.98万元,项目支出0.00万元)

住房公积金7.56万元(其中:基本支出7.56万元,项目支出0.00万元)

2.商品和服务支出

办公费1.45万元(其中:基本支出1.45万元,项目支出0.00万元)

水费0.05万元(其中:基本支出0.05万元,项目支出0.00万元)

电费0.23万元(其中:基本支出0.23万元,项目支出0.00万元)

邮电费0.56万元(其中:基本支出0.56万元,项目支出0.00万元)

差旅费1.10万元(其中:基本支出1.10万元,项目支出0.00万元)

公务接待费0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0.00万元)

工会经费0.95万元(其中:基本支出0.95万元,项目支出0.00万元)

福利费0.53万元(其中:基本支出0.53万元,项目支出0.00万元)

公务用车运行维护费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0.00万元)

其他交通费用2.70万元(其中:基本支出2.70万元,项目支出0.00万元)

其他商品和服务支出0.03万元(其中:基本支出0.03万元,项目支出0.00万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)

4.资本性支出

办公设备购置0.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计3.20万元,较上年减少0.30万元,下降8.57%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2022年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。增减变化的原因主要是:我单位本年度无因公出国(境)费用安排。

   (二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为1.20万元,较2021年减少0.30万元,下降20.00%,国内公务接待预计批次为22次,预计接待200人次。减少的原因主要是:1.单位认真贯彻落实中央八项规定精神,严格执行党政机关国内公务接待管理相关政策和规定; 接待开支一切从严,从俭;加强公务接待部门和接待标准的管理,严格控制接待规模和规格。2.我单位接待上级检查及项目验收产生的餐费,大部分用大中水库项目专项资金独立费开支

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元,与上年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费2.00万元,与上年预算数相比,无增减变化。预计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全方位是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。全过程是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。全覆盖是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县搬迁安置办公室2022日常公用经费9.80 万元,比上年减少1.53元,下降13.50%减少的原因主要是在职人员减少1人,相应的工资、公用经费等经费减少日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

截至20211231日,勐海县搬迁安置办公室资产总额8,499.54万元,其中,流动资产4,281.34万元固定资产76.02万元对外投资及有价证券0万元,在建工程4,142.18万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加192.77万元,其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221填报的资产月报数。

 

监督索引号53282205050100111

勐海县搬迁安置办公室2022年度_部门预算公开表20220218091631479.xlsx