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勐海县医疗保障局2022年预算公开目录

 

第一部分 勐海县医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县医疗保障局2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

    

勐海县医疗保障局2022年部门预算编制说明

    

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县医疗保障局2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐海县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、州委以及县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1．拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2．组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3．组织制定并实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区城调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待逼杯准，建立健全与筹资水平相适应的待调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4．组织制定或执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录以及支付标准，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判规则，承担医保目录准入相关工作。

5．组织制定或执行药品、医用耗材价格以及医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6．拟定或执行药品和医用耗材的招标采购政策，并监督实施，协助推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7．制定或执行定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8．负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行或组织制定异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9．完成县委、县政府交办的其他任务。

10．职能转变。勐海县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11．有关职责分工。

一是与勐海县卫生健康局有关职责分工。勐海县卫生健康局、勐海县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二是与勐海县民政局有关职责分工。勐海县民政局、勐海县医疗保障局建立沟通协商机制。勐海县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供勐海县医疗保障局，勐海县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

三是与勐海县市场监督管理局有关职责分工。勐海县市场监督管理局与勐海县医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的间题，确保群众用药安全和医保基金安全。

（二）机构设置情况

    我单位共设置2个内设机构，包括：办公室和业务综合股。

    所属单位1个：医疗保险基金管理中心。

（三）重点工作概述

1．以党抓实理论学习

以学习为先导，促进理论武装和业务能力提升。一是制定2022年度学习计划。纳入党组理论学习中心组、党员大会、干部职工大会、工作例会等深入学习、研讨，巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果和强化党史学习教育，加快学用转化成效。2022年度党组理论学习中心组集中学习不少于8次，业务学习每月不少于1次。开展主要领导讲党课不少于2次。开展爱国主义教育2次。二是抓医疗保障业务学习。认真组织学习党中央、国务院和省州最新出台医疗保障政策文件和会议精神，在“精准贯彻落实”上下功夫，紧跟国家深化医疗保障制度改革发展步伐，确保各项医疗保障惠民便民政策落到实处。增强法治观念，不断推进法治建设，依法依规依纪办理业务。

2．抓实党建引领

以党的政治建设为统领，加强党的全面领导，切实把“两个维护”贯穿到医保工作全过程和各方面。一是抓好党组班子自身建设，确保党始终成为医疗保障事业的坚强领导核心。党组会全年研究党支部工作不少于2次。二是抓好党支部建设，提高履职尽责的政治性和有效性。三是持续抓好以党建带工青妇建工作，关心关爱驻守一线边关、驻村工作队员、退休干部以及社区党支部、挂包村党支部共筑共建工作。每年开展各类关心慰问不少于10次，组织党员突击队员、工青妇志愿者开展志愿活动不少于20次。

3．抓实业务服务

严格执行中央、省、州制定的医疗保障政策，全力推进医疗保障制度改革，促进医保管理服务能力全面提升，医药服务供给质量取得新进步，全县医疗保障制度更加成熟定型。

一是持续完善医疗保障制度。全面落实好医疗保险基金管理条例，充分发挥基本医疗保险基金互助共济和抵御风险的能力，扎实开展好医疗救助、职工生育保险和基本医疗保险报销、大病报销工作。

二是做好医保扶贫政策与乡村振兴战略衔接。巩固拓展医保扶贫攻坚成果，健全防止返贫监测机制，加大大病保险倾斜支付力度，合理控制贫困群众政策范围内自付费用比例。全年党组会研究医保脱贫攻坚工作不少于2次，局务会研究部署每季度不少于1次，并通过工作例会及时部署跟进日常工作。

三是强力推动2022年国家医保药品目录落实落地 。认真贯彻执执行2022年国家药品目录。落实好民族药、中药饮片和医疗机构制剂及医用耗材、诊疗项目编码工作，并做好业务编码信息维护。针对定点医药机构开展政策解读和系统操作培训，指导定点医疗机构对接更新药品目录数据信息并合理配备、使用目录内药品，加快推进新增药品挂网采购，确保目录内药品买得到、可结算、能报销，确保参保群众按新的标准享受待遇。

四是持续推进医保支付方式改革。聚焦抓扩面、建机制、打基础、推协同四个方面，分阶段、抓重点、阶梯式推进改革工作，加快扩面步伐，建立完善机制，注重提质增效，高质量完成支付方式改革各项任务。

五是深入推进医药价格和招采制度改革。积极开展好国家组织药品和高值医用耗材集中采购相关工作，确保中选药品及时在勐海落地。加强协调联动，切实做好药品和医用耗材供应保障，加强考核和管理，切实提高药品配送效率。

六是持续强化医保基金监管。完善医保基金监管体制机制，将维护医保基金安全纳入防范化解重大风险的重要内容，配合省州考核监督。健全医疗保障信用体系，构建以信用管理为基础的新型监管机制，推行守信联合激励和失信联合惩戒机制，贯穿执行省州医保协议医师“黑名单”管理制度。进一步理顺行政监管与协议管理关系，促进协议管理对费用发生的激励约束作用，推进行政监管规范化、常态化。年内开展打击欺诈专项骗保宣传月1次，审核病历不少于5000份，到辖区定点医药机构检查覆盖率达到100%。

七是优化医疗保障公共管理服务。一是强化各类医保数据集中管理和存储，助推全省实现医保基础数据的大统一。落实“一件事一次办”要求，提升政务服务“跨省通办”事项，完善医保政务服务“好差评”制度。加快医保电子凭证推广应用，落实异地就医直接结算服务，满足参保群众就医需求。二是加大医保政策宣传力度，通过微信公众平台、召开会议、进村进企业等方式全方位无死角规范开展宣传工作。

4．抓实重点工作

一是抓牢疫情防控，助力全面打赢疫情防控阻击战。充分发挥医疗保障职能优势，全面贯彻落实疫情期间出台的各项医疗保障政策，发挥好医疗保障基金“稳定器”作用。二是全力支持、主动参与边境防控、抵边村寨和隔离区值守。抓实爱国卫生工作，持续开展好每日一排查一报告和每周一、周五大扫除、大消毒。三是继续巩固好“挂包帮扶”工作，按照县委、县政府工作要求，定期或不定期到挂包村寨入户走访，与帮扶对象常联系，制定年度帮扶计划和措施，推动实现乡村振兴。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33名，其中：行政编制7名，工勤人员编制1名，事业编制25名（含参公）。在职实有31人，其中：财政全额保障 31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入1,355.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,355.31万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少13.82万元，下降1.01%，减少的原因主要是在职人数减少2人，人员经费减少；由于勐海县财源结构较为单一、县城经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性资金严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排；因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,355.31万元，其中：本年收入1,355.31万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,355.31万元（本级财力1,355.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少13.82万元，下降1.01%，减少的原因主要是在职人数减少2人，人员经费减少；由于勐海县财源结构较为单一、县城经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性资金严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排；因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,355.31万元。财政拨款安排支出1,355.31万元，其中：一般公共预算安排支出1,355.31万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少13.82万元，下降1.01%，减少的原因主要是在职人数减少2人，人员经费减少；由于勐海县财源结构较为单一、县城经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性资金严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排；因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。

（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1,355.31万元，其中：基本支出486.54万元，项目支出868.78万元。比2021年预算数减少13.82万元，下降1.01%。具体变动情况及原因分析如下：

1．基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出486.54万元，比2021年预算数减少31.2万元，下降6.03%。减少的原因主要是在职人数减少2人，人员经费减少；由于勐海县财源结构较为单一、县城经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性资金严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排；因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89%,比2021年预算减少25.13万元，下降5.49%，减少的原因主要是；由于勐海县财源结构较为单一、县城经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性资金严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.24%，比2021年预算减少2万元，下降3.9%，减少的原因主要是在职人数减少2人，人员经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2021年预算减少6.67万元，下降100%，减少的原因主要是因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。

（4）资本性支出占基本支出的0.76%，比2021年预算增加2.61万元，增长237.27%，增加的原因主要是办公设备购置预算增加。

2．项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目4个，安排868.78万元，如城乡居民医疗保险基金经费、建档立卡贫困人员医疗保险费经费、新中国成立初期参加革命工作退休干部医疗补助资金、离休干部医疗保险费补助资金等开支。比2021年预算增加17.39万元，增长2.04%，增加的原因主要是城乡居民医疗保险基金经费501.11万元，比2021年增加26.47万元。

（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出45.86万元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费。

2．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出22.93万元，主要用于职工机关事业单位职业年金缴费。

3．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.12万元，主要用于退休人员公用经费。

4．卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗26.05万元，主要用于职工基本医疗保险和大病保险缴费。

5．卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13.21万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。

6．卫生健康支出—医疗保障管理事务—行政运行341.03万元，主要用于人员工资、工伤保障、生育保险、办公费、水电费、差旅费、其他交通费等支出。

7．住房保障支出—住房改革支出—住房公积金37.34万元，主要用于职工机关事业单位职业年金缴费。

（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．工资福利支出

基本工资103.14万元（其中：基本支出103.14万元，项目支出0万元）

津贴补贴157.46万元（其中：基本支出157.46万元，项目支出0万元）

奖金21万元（其中：基本支出21万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费45.86万元（其中：基本支出45.86万元，项目支出0万元）

职业年金缴费22.93万元（其中：基本支出22.93万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费24.86万元（其中：基本支出24.86万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费13.21万元（其中：基本支出13.21万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费7.23万元（其中：基本支出7.23万元，项目支出0万元）

住房公积金37.34万元（其中：基本支出37.34万元，项目支出0万元）

2．商品和服务支出

办公费5.57万元（其中：基本支出5.57万元，项目支出0万元）

印刷费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）

水费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）

电费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）

邮电费0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0万元）

差旅费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）

维修（护）费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）

公务接待费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

工会经费4.74万元（其中：基本支出4.74万元，项目支出0万元）

福利费2.58万元（其中：基本支出2.58万元，项目支出0万元）

其他交通费用28.52万元（其中：基本支出28.52万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）

3．对个人和家庭的补助

医疗费补助110.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出110.4万元）

代缴社会保险费257.26万元（其中：基本支出0万元，项目支出257.26万元）

4．资本性支出

办公设备购置3.71万元（其中：基本支出3.71万元，项目支出0万元）

5．对社会保障基金补助

对社会保障基金补助501.11万元（其中：基本支出0万元，项目支出501.11万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，2022年政府采购预算3.71万元，其中：政府采购货物预算3.71万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加0.89万元，增长31.56%，增加的主要原因是办公设备购置增加。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2021年增加0万元，增长0%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为2万元，较2021年增加0万元，增长0%，国内公务接待预计批次为25次，预计接待180人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较2021年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目4个，其中：财政拨款安排4个，涉及金额868.78万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目4个，涉及金额868.78万元。 重点项目年度绩效目标如下：

城乡居民医疗保险基金经费项目：财政安排资金501.11万元。该项目年度绩效目标为：为建立统一的城乡居民基本医疗保险制度，实行城乡居民公平享受基本医疗保险权益，促进社会公平正义。

建档立卡贫困人员医疗保险费经费项目：财政安排资金257.26万元。该项目年度绩效目标为：建立统一的城乡居民基本医疗保险制度，实行城乡居民公平享受基本医疗保险权益，促进社会公平正义，要求对建档立卡贫困人口100%参加城乡居民医疗保险。

建国初期参加革命工作退休干部医疗补助资金项目：财政安排资金2.4万元。该项目年度绩效目标为：给予勐海县符合中组发〔2002〕13号文件和省“8.13”意见规定的退休干部共计18人个人账户医疗补助。

离休干部医疗保险费补助资金项目：财政安排资金108万元。该项目年度绩效目标为：保障我县地方财政拨款的国家机关、事业单位离休干部及按西办发（2000）4号文件纳入地方财政负担的企业离休干部的医疗管理和费用结算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县医疗保障局2022年机关运行经费53.51万元，比上年增加0.59万元，增长1.11%，增加的原因是：办公设备购置预算增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、维修（护）费、福利费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，勐海县医疗保障局资产总额19.04万元，其中，流动资产5.2万元，固定资产13.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.08万元，其中固定资产增加0.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

 

监督索引号53282214076300111

勐海县医疗保障局2022年部门公开报表20220218083747278.xlsx
勐海县医疗保障局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc