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勐海县红十字会2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.开展博爱送万家活动。春节前走访贫困户和麻风病患者，将慰问品送到他们手中，让他们切实感受到党的关心和温暖。
2.开展博爱周活动。利用“5.8”世界红十字日，开展博爱周活动，到基层，进学校为师生们讲解红十字运动基本知识和应急救护知识。
3.开展“红十字·微心愿”活动。选定一个学校，收集贫困学生和优秀学生的心愿，之后将心愿发布出去，让社会各界爱心人士进行认捐，在六一儿童节的时候将心愿礼物送到孩子们手中。
4.开展疫情防控捐赠工作。勐海县地属边境，防控压力大，防控物资紧缺，公开向社会各界进行募捐，募捐到的款物全数用于勐海县疫情防控工作。
5.召开勐海县红十字会第一次全县会员代表大会。选举产生第一届理事会、监事会领导班子，研究讨论县红十字会五年的发展规划和工作重点。
6.开展“99公益日”活动。选定一个公益项目，结合实际情况开展募捐活动，所募得款物如数用于此公益项目。
7.做好“三救三献”工作。做好救助、救护、救援工作以及献血、器官捐献和造血干细胞捐献工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县红十字会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县红十字会2021年度收入合计2,364,458.17元。其中：财政拨款收入1,130,653.67元，占总收入的47.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,233,804.50元，占总收入的52.18%。与上年对比增加2,364,458.17元，增长100.00%，主要原因分析本单位2020年5月从县卫生健康局独立出来单独设置，于2021年1月1日起正式独立核算。
二、支出决算情况说明
勐海县红十字会2021年度支出合计2,347,686.16元。其中：基本支出2,224,960.16元，占总支出的94.77%；项目支出122,726.00元，占总支出的5.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,347,686.16元，增长100.00%，主要原因分析本单位2020年5月从县卫生健康局独立出来单独设置，于2021年1月1日起正式独立核算。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县红十字会正常运转的日常支出2,224,960.16元。与上年对比增加2,224,960.16元，增长100.00%，主要原因分析本单位2020年5月从县卫生健康局独立出来单独设置，于2021年1月1日起正式独立核算，本单位2020年末有在职在编人员4人，到2021年末增加到6人，日常支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出939,770.37元，占基本支出的42.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,285,189.79元，占基本支出的57.76%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县红十字会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122,726.00元。与上年对比增加122,726.00元，增长100.00%，主要原因分析本单位为新增单位，为维持本单位的正常运转，开展人道事业、召开第一次会员代表大会以及特殊物品出境审批代检工作等。
具体项目开支及开展工作情况：
1.人道事业发展专项经费51,787.00元。
2.第一次会员代表大会项目经费10,877.00元。
3.人道救助经费5,000.00元。
4.特殊物品出境审批代检专项经费55,062.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,130,653.67元，占本年支出合计的48.16%。与上年对比增加1,130,653.67元，主要原因分析本单位2020年5月从县卫生健康局独立出来单独设置，于2021年1月1日起正式独立核算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出980,203.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出69,086.08元，红十字事业支出911,117.89元；
9.卫生健康（类）支出92,543.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于突发公共卫生事件应急处理27,360.00元，行政单位医疗43,455.80元，公务员医疗补助21,727.90元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出57,906.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于住房公积金57,906.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,000.00元，支出决算为996.00元，完成预算的33.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为996.00元，完成预算的33.20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行了党政机关八项规定，厉行节约，按标准公务接待、严格超规格、超标准接待。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加996.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算增加996.00元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位2020年5月从县卫生健康局独立出来单独设置，于2021年1月1日起正式独立核算，故“三公”经费支出决算增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出996.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出996.00元。其中：
国内接待费支出996.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位日常工作开展过程中发生的上级部门专项调研、检查等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县红十字会部门2021年机关运行经费支出68,157.30元，与上年对比增加68,157.30元，增长100.00%，主要原因分析是本单位2020年5月从县卫生健康局独立出来单独设置，于2021年1月1日起正式独立核算，故机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于职工福利支出及商品和服务支出中的办公费、手续费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费以及其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县红十字会部门资产总额331,762.98元，其中，流动资产21,813.46元，固定资产309,948.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加331,762.98元，其中固定资产增加309,948.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
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合计 |
1 |
331,762.98 |
21,813.46 |
309,948.52 |
262,148.52 |
0.00 |
0.00 |
47,800.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额48,290.00元，其中：政府采购货物支出48,290.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额48,290.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金，用于保障和改善民生、维持机构正常运转等方面。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282214076501111
勐海县红十字会2021年决算公开表20221108170212152.xls